사 업 명
경기남부청기본경비(총액인건비) (7111-238)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	경찰청	경기남부경찰청		020	023
명칭	공공질서및안전	경찰
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7100	7111	238
명칭	경찰행정지원	본부기본경비	경기남부청기본경비(총액인건비)
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 ○ 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
경기남부청기본경비 (총액인건비)	소관부처	경기도남부경찰청
사업시행주체	경무기획과

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산 본예산(A)	2026년		증감 (B-A)
			요구	조정(B)		(B-A)/A
경기남부청기본경비 (총액인건비)	8,714	8,656	9,071	9,071	415	4.8

□ 내역사업별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(’25.11월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
◦ 경기남부청기본경비 (총액인건비)	8,714	8,529	8,524	-	5	8,656	8,644	7,997	8,644	7,997	-	-	9071

나. 사업설명자료

1) 사업목적･내용

- 동 내역사업은 경기도남부경찰청 운영을 위해 경기도남부경찰청 및 31개 경찰서를 대상으로 기본경비(총액인건비)를 지원하는 것임

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 - 국가재정법 및 경찰청과 그 소속기관 직제

② 추진경위 - 2025도 예산편성지침에 따라 회계연도별 총액인건비로 편성, 사업수행

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음

- 사업기간 : 계속

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 적접수행

- 사업시행주체 : 경찰청

- 사업 수혜자 : 경찰내부 고객 및 국민

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조･융자 등 지원 비율 및 법적근거: 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 경기남부청기본경비(총액인건비) : (’25) 8,656 → (’26) 9,071백만원(△415백만원)

(단위: 백만원)

구분	2025		2026 예산(B)	증감 (B-A)
	예산액
	본예산	추경(A)
◦ 경기남부청기본경비 (총액인건비)	8656	8656	9,071	415

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도: 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	경기도남부경찰청 운영에 소요되는 기본경비 편성 및 집행
2023	〃
2024	〃
2025	〃

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 경기도남부경찰청 운영 및 치안서비스 향상

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지: 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역: 해당없음

7) 사업 집행절차

연간배정계획 수립	→	분기별 배정계획에 의거배정	→	관서별 예산집행

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이･전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	8,991	-	8,991	-	△28	-	8,963	8,944	99.5	99.8	-	19
2023	8,918	-	8,918	-	△11	-	8,907	8,903	99.8	99.9	-	4
2024	8,714	-	8,714	-	△186	-	8,529	8,524	97.8	99.9	-	5
2025	8,656	-	8,656	-	△12	-	8,644	7,997	92.4	92.5	-	-

□ 출연･보조사업 등 실집행내역: 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022년~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- (전용) 28백만원 감(특근매식비 34백만원 감, 복리후생비 6백만원 증) - (조정) 특근매식비 102백만원, 일숙직비 67백만원 감 → 일반수용비 1백만원, 기타운영비 159백만원 증 - (불용) 집행잔액 19백만원(일용임금 5백만원, 특근매식비 7백만원, 복리후생비 1백만원, 기타운영비 1백만원, 직책수행경비 4백만원)
2023	- (전용) 일숙직비 등 내역변경･전용(11백만원 감) - (불용) 일용임금 등 집행잔액(4백만원)
2024	- (전용) 기본경비 공공요금 부족 해소, 직책수행경비→ 공공요금(28백만원) - (내역변경) 기본경비 공공요금 부족 해소 특근매식비,일숙직비 등 → 공공요금(276백만원) - (세목조정) 특근매식비 2백만원, 일숙직비 50백만원 감 → 기타운영비 52백만원 증 - (불용) 집행잔액 5백만원(특근매식비 1백만원, 복리후생비 1백만원, 직책수행경비 3백만원)
2025	- (전용) 공공요금 부족 해소, 직책수행경비→ 공공요금(35백만원) - (내역변경) 특근매식비 부족 해소 23백만원 증

□ 2025년 이･전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (‘25.11.25.)	경기남부청 기본경비 (총액인건비) (7111-238)	250-02	35	경기남부청 기본경비 (7111-278)	210-02	공공요금 부족
내역변경 (‘25.11.25.)	강원청 기본경비 (총액인건비) (7111-240)	210-15	4	경기남부청 기본경비 (총액인건비) (7111-238)	210-05	특근매식비 부족
	경남청 기본경비 (총액인건비) (7111-246)	210-15	19

□ 2025년 예비비 배정 세부내역: 해당없음