사 업 명
(103) 고객상담센터운영(7931-301)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	고용노동부	고객상담센터	-	080	08F
명칭	사회복지	고용노동일반
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7900	7931	301
명칭	소속책임운영기관운영	고객상담센터운영	고객상담센터운영
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
고객상담센터운영	소관부처	실·국·과(팀)
고객상담센터
기획지원과
사업시행주체	직접 수행

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
고객상담센터운영	23,488	24,040	24,040	26,607	26,607	2,567	10.7

□ 기능별(내역사업별) 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액	이월액	불용액
○ 기능별 분류(합계)	23,719	23,532	23,488	-	44	24,040	24,029	23,993	-	36	26,607
․고객상담센터운영	23,719	23,532	23,488	-	44	24,040	24,029	23,993	-	36	26,607

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 고용·노동 분야 상담을 원하는 국민에게 고용노동부 대표전화 ‘1350’ 또는 인터넷 (국민신문고 등)을 통해 신속하고 종합적인 상담 서비스를 제공

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

- 고용보험법 (법률 제19210호)

제33조(고용정보의 제공 및 고용지원 기반의 구축 등) ① 고용노동부장관은 사업주 및 피보험자 등에 대한 구인·구직·훈련 등 고용정보의 제공, 직업·훈련 상담 등 직업지도, 직업소개, 고용안정·직업능력개발에 관한 기반의 구축 및 그에 필요한 전문 인력의 배치 등의 사업을 할 수 있다

- 고용노동부와 그 소속기관 직제(대통령령 제33573호)

제2조(소속기관) ⑤ 고용노동부장관의 관장사무를 지원하기 위하여 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」제4조제1항, 같은 법 시행령 제2조제1항 및 별표 1에 따라 고용노동부장관 소속의 책임운영기관으로 고용노동부고객상담센터를 둔다.

제7장의2 고용노동부고객상담센터

제37조의2(직무) 고용노동부고객상담센터는 다음 사무를 관장한다. 다만,「산업재해보상보험법」에 관한 사무는 제외한다.

전국 단일 번호에 의한 전화고용노동상담서비스의 제공

인터넷 및 서면으로 접수된 고용노동 관련 질의에 대한 회신

고용노동상담사례에 대한 데이터베이스 구축 및 상담을 통한 제도 개선 사항의 수집

- 책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률 시행령(대통령령 제33652호)

시행령 제2조(책임운영기관의 설치 및 해제 등) ① 법 제2조 및 법 제4조제1항에 따라 설치하는 소속책임운영기관 및 중앙책임운영기관과 조사연구형 기관, 교육훈련형 기관, 문화형 기관, 의료형 기관, 시설관리형 기관 및 기타 유형의 기관의 설치 및 구분은 별표1과  같고, …후략…

[별표1] 책임운영기관의 설치 및 구분

구분	소속책임운영기관	중앙책임운영기관
… 중략 …
기타 유형의 기관	고용노동부고객상담센터 국세청고객만족센터	특허청

② 추진경위

- ‘03.11. 종합상담센터 설립추진계획 확정

- ’03.12. 『종합상담센터 설립추진단』발족

- ‘04.08. 종합상담센터 개소

- ’04.12. 종합상담센터 직제 마련

- ‘10.07. 직제 개편(종합상담센터 → 고객상담센터)

- ’12.12. 고객상담센터 이전(경기도 안양 → 울산)

- ‘16.03. 고용노동부 소속책임운영기관 지정

- ’21.01. 민간위탁콜센터(천안·안양·광주) 직접 운영 전환

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당사항 없음

- 사업기간 : ‘04.8월 ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	7,149	24,478	23,719	24,040	26,607

- 기타: 연간 전화상담 537만건, 인터넷 상담 17만건, 채팅상담 14.5만건 처리(’25년 기준)

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 고용노동부고객상담센터

- 사업 수혜자 : 고용·노동 분야 상담을 원하는 전 국민(주로 근로자 및 사업주)

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

(1) 고객상담센터운영: (‘25) 24,040백만원 → (`26) 26,607백만원(2,567백만원 증액)

① 인건비: (‘25) 20,647백만원 → (`26) 22,876백만원(2,229백만원 증액)

- (요구) 기존 공무직 근로자 인건비

- (산출)

∘ 상용임금(110-03): (’25) 16,990백만원 → (`26) 18,815백만원(1,825백만원 증액)

- 사무원 34백만원

· 기본급 27백만원=10,760원×209H×12개월×1명

· 초과근무수당 2백만원=11,920원×1.5배×120H×1명

· 정액급식비 2백만원=140천원×12개월×1명

· 명절상여금 2.6백만원=10,760원×209H×1명×120%

· 연가보상비 0.4백만원=11,920원×8H×5일×1명

- 전임전화상담원 16,037백만원

· 기본급 13,064백만원=11,620원×12개월×{{209H×246명)+(130H×12명)+(117H×348명)}

· 초과근무수당 411백만원={(12,780원×246명)+(13,470원×12명)+(13,670원×348명)}×1.5배×34H

· 정액급식비 1,018백만원=140천원×12개월×606명

· 명절상여금 1,306백만원=[{(209H×246명)+(130H×12명)+(117H×348명)}×11,620원]×120%

· 연가보상비 237백만원={(12,780원×246명×8H)+(13,470원×12명×5H)+(13,670원×348명×4.5H)}×5일

- 책임전화상담원 2,668백만원

· 기본급 2,210백만원=14,940원×209H×12개월×59명

· 초과근무수당 100백만원=16,090원×59명×1.5배×70H

· 정액급식비 99백만원=140천원×12개월×59명

· 명절상여금 221백만원=14,940원×209H×59명×120%

· 연가보상비 38백만원=16,090원×8H×5일×59명

- 청소원 인건비 76백만원

· 기본급 57백만원=(10,770원×143H×12개월×2명)+(10,770원×79H×12개월×2명)

* 청소원 소정근로시간 울산 일5.5H(월143H), 안양·광주 일3H(월79H)

· 초과근무수당 5백만원={(12,440원×2명)+(13,840원×2명)}×1.5배×65H

· 정액급식비 7백만원=140천원×12개월×4명

· 명절상여금 6백만원=[{(143H×2명)+(79H×2명)}×10,770원]×120%

· 연가보상비 1백만원={(12,440원×5.5H×2명)+(13,840원×3H×2명)}×5일

- (단수조정) △163천원

∘ 고용부담금(320-09): (‘25) 3,322백만원 → (`26) 3,726백만원(404백만원 증액)

- 사회보험료 2,158백만원=18,815백만원×11.47%

- 퇴직연금 1,568백만원=18,815백만원×0.0833

∘ 복리후생비(210-12): (2026요구) 335백만원(전년동)

- 복지포인트 335백만원=500천원×670명

② 기관 운영비: (2025) 3,394 → (`26) 3,731백만원(337백만원 증액)

▪ 일반수용비(210-01): (‘25) 257백만원 → (`26) 157백만원(100백만원 감액)

- (요구) 감정노동자 힐링 프로그램, 직무학습서 제작, 사무용품 및 소모품 등

- (산출) 총 157백만원

· 감정노동자 힐링교육 27백만원=40천원×670명

· 상담원 직무학습서 책자 인쇄 15백만원=25천원×600부

· 복사용지 25백만원=20천원×103박스×12개월

· 정기간행물 및 도서구입비 4백만원=30천원×25종×6개월

· 사무용품 및 소모품 구입비 24백만원=500천원×12개월×4개센터

· 복합기 드럼 및 토너 등 5백만원=400천원×12개월

· 연도별 상담사례집 발간 16백만원=20천원×200부×4개센터

· 인터넷노동법이용료 2백만원=170천원×12개월

· 전화상담원 교육비용 21백만원=150천원×4개센터×36회

· 청사유지 소모품 12백만원=1,000천원×12개월

· 기타 소모품 구입 6백만원=6,000천원

- (단수조정) △175천원

▪ 공공요금및제세(210-02): (`26) 733백만원(전년동)

- (요구) 각종 공공요금 및 재택근무 장비 통신비 등

- (산출) 총 733백만원

· 전기, 수도, 우편요금 등 520백만원=10,816천원×12개월×4개센터

· 재택근무 장비 통신비 27백만원=29천원×79대×12개월

· 챗봇 이용요금(카카오톡 이용료) 3백만원=건당 30원×연 10만건

· 보이는 ARS 안내 문자(알림톡) 발송비 10백만원=건당 5원×연 200만건

· 전화상담품질 모니터링 안내문자 발송비 34백만원=2,820천원×12개월

· SNS 채팅상담시스템 간편/본인인증 및 상담원 연결 서비스 이용료 140백만원=건당 140원×100만건

▪ 특근매식비(210-05): (`26) 35백만원(전년동)

- (요구) 특근 직원 매식비

- (산출) 35백만원=9천원×59명×5.492일×12개월

- (단수조정) △44천원

▪ 일숙직비(210-06): (`26) 1백만원(전년동)

- (요구) 당직 수당 등

- (산출) 1백만원= 83천원×12개월

▪ 임차료(210-07): (`26) 658백만원(전년동)

- (요구) 청사 임차료 및 각종 물품 임차료 등

- (산출) 총 658백만원

· 직원 워크숍 장소 임차 2백만원=600천원×4개센터

· 정수기 등 임차료 43백만원=3,617천원×12개월

· 직원 숙소 임차료 58백만원=537천원×9개소×12개월

· 재택근무용 노트북 임차 106백만원=44천원×200대×12개월

· 3개 청사(천안·안양·광주) 임차료 449백만원=12,471천원×12개월×3개센터

▪ 유류비(210-08): (`26) 1백만원(전년동)

- (요구) 관용차량 유류비

- (산출) 1백만원=83천원×12개월

▪ 시설장비유지비: (`26) 60백만원(전년동)

- (요구) 각종 시설 유지보수비

- (산출) 총 60백만원

· ARS 시스템(음성 및 보이는ARS) 메뉴 변경 유지보수 20백만원

· 청사 시설장비 유지보수 24백만원=6,000천원×12개월

· OA(PC등) 유지보수비 16백만원=794천원×8%x250대

▪ 일반용역비(210-14): (`26) 17백만원(전년동)

- (요구) 책임전화상담원 위탁교육비

- (산출) 17백만원=책임전화상담원 위탁 교육비 8,322천원×2회

▪ 관리용역비(210-15): (`26) 1,117백만원(전년동)

- (요구) 전화상담시스템 유지보수비 등 각종 용역비

- (산출) 총 1,117백만원

· 무인경비, 소방·승강기·전기안전 용역 등 11백만원=923천원×12개월

· 전화상담시스템(울산·천안·안양·광주) 유지보수 용역 641백만원=53,444천원×12개월

· 청사 관리비(천안·안양·광주) 465백만원=21,721원×1,783평(3개센터)x12개월

▪ 기타운영비(210-16): (`26) 112백만원(전년동)

- (요구) 경조사비, 과 운영비, 우수실적 포상 등

- (산출) 총 112백만원

· 직원경조사비 4백만원=50천원×86회

· 과운영비(울산) 15백만원=(180천원+230천원+810천원)×12개월

· 과운영비(천안·안양·광주) 29백만원=810천원×3과×12개월

· 우수실적 포상 65백만원=2,320천원×4개센터×7회

- (단수조정) △558천원

▪ 국내여비(220-01): (`26) 54백만원(전년동)

- (요구) 관내·외 출장 여비, 교육 여비, 우수상담기관 견학 여비 등

- (산출) 54백만원

· 27백만원=울산 2,212천원×12개월

· 27백만원=750천원×3개센터x12개월

▪ 사업추진비(240-01): (`26) 8백만원(전년동)

- (요구) 노사관계자 회의, 유관기관 업무협의, 상담능력 제고 간담회 등

- (산출) 8백만원

· 4백만원=울산 320천원×12개월

· 4백만원=110천원×3개센터x12개월

▪ 관서업무추진비(240-02): (`26) 20백만원(전년동)

- (요구) 직원 연찬회, 관서 업무비 등

- (산출) 20백만원

·  3백만원=울산 292천원x12개월

·  17백만원=465천원×3개센터x12개월

▪ 직책수행경비(250-02): (`26) 8백만원(전년동)

- (요구) 4급 기관장 및 5급 보조기관 직책수행경비

- (산출) 총 8백만원

· 4급 기관장 5백만원=400천원×12개월×1명

· 5급 보조기관 3백만원=80천원×12개월×3명

▪ 일반연구비(260-01): (‘25) 12백만원 → (`26) 100백만원(88백만원 증액)

- (요구) 책임운영기관 필수 연구용역비 및 개인정보 영향평가 연구용역

- (산출) 총 100백만원

· 고객만족도 조사 12백만원=12백만원×1식

· 채팅상담시스템 도입에 따른 개인정보 영향평가 연구용역 실시 88백만원=88백만원×1식

▪ 공사비(420-03): (‘25) 40백만원 → (`26) 490백만원(450백만원 증액)

- (요구) 청사 정기 시설보수 공사 및 청사 이전·확장

- (산출) 총 490백만원

· 청사 정기 시설보수 공사 40백만원=40백만원×1식

· 안양센터 청사 이전 공사 450백만원*

* (인테리어 230백만원)+(통신·전기 135백만원)+(철거 및 원상복구 59백만원)+(사인물 설치 25백만원)

▪ 자산취득비(430-01): (‘25) 260백만원 → (`26) 160백만원(100백만원 감액)

- (요구) 노후 전산기기 및 사무가구 정기 교체

- (산출) 총 160백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

*변동이 있는 비목만 표기하였으며, 나머지 비목은 위 산출근거와 동일함.

2025년 예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
24,040	○ 상용임금(110-03): 16,990백만원 가. 사무원 (33백만원) ㆍ 기본급 26백만원=10,370원×209H×12개월×1명 ㆍ 초과근무수당 3백만원=15,920원×1.5×120H×1명 ㆍ 정액급식비 2백만원=140천원×12개월×1명 ㆍ 명절상여금 1백만원=1,100천원×1명 ㆍ 연가보상비 1백만원=15,920원×8H×10일×1명 나. 전임전화상담원 (14,592백만원) ㆍ 기본급 12,592백만원=11,200원×12개월×{{209H×246명)+(130H×12명)+(117H×348명)} ㆍ 초과근무수당 196백만원={(16,660원×246명)+(16,660×12명)+(16,660원×348명)}×1.5배×13H ㆍ 정액급식비 1,018백만원=140천원×12개월×606명 ㆍ 명절상여금 666백만원=1,100천원×606명 ㆍ 연가보상비 119백만원={(16,660원×246명×8H)＋(16,660원×12명×5H)＋(16,660원×348명×4.5H)}×2일 다. 책임전화상담원 (2,293백만원) ㆍ 기본급 2,129백만원=14,390원×209H×12개월×59명 ㆍ 정액급식비 99백만원=140천원×12개월×59명 ㆍ 명절상여금 65백만원=1,100천원×59명 라. 청소원 (72백만원) ㆍ 기본급 55백만원=(10,370원×12개월×143H×2명}+(10,370원×12개월×79H×2명)} ㆍ 초과근무수당 3백만원=15,920원×30H×1.5×4명 ㆍ 정액급식비 7백만원=140천원×12개월×4명 ㆍ 명절상여금 4백만원=1,100천원×4명 ㆍ 연가보상비 3백만원=(15,920원×5.5H×10일×2명)+(15,920원×3H×10일×2명)} ○ 고용부담금(320-09): 3,322백만원 ㆍ 사회보험료 및 퇴직연금 3,322백만원=16,990백만원×19.55% ○ 일반수용비(210-01): 257백만원 가. 감정노동자 힐링교육 55백만원 나. 상담원 직무학습서 책자 35백만원 다. 복사용지 25백만원 라. 정기간행물 및 도서구입비 4백만원 마. 사무용품 및 소모품 구입비 48백만원 바. 복합기 드럼 및 토너 등 10백만원 사. 연도별 상담사례집 발간 16백만원 아. 인터넷 노동법 이용료 4백만원 자. 전화상담원 교육비용 29백만원 차. 청사유지 소모품 24백만원 카. 기타 소모품 7백만원 ○ 일반연구비(260-01): 12백만원 가. 책임운영기관 고객만족조 조사 12백만원 ○ 공사비(420-03): 40백만원 가. 청사 정기 시설보수 공사 40백만원 ○ 자산취득비(430-01): 260백만원 가. 사무기기 및 사무가구 교체 100백만원 나. 노후 서버 장비 및 방화벽 교체 100백만원 다. SNS 채팅상담시스템 간편/본인인증 서버 도입 60백만원	26,607	○ 상용임금(110-03): 18,815백만원(1,825백만원 증액) 가. 사무원 (34백만원) ㆍ 기본급 27백만원=10,760원×209H×12개월×1명 ㆍ 초과근무수당 2백만원=11,920원×1.5배×120H×1명 ㆍ 정액급식비 2백만원=140천원×12개월×1명 ㆍ 명절상여금 2.6백만원=10,760원×209H×1명×120% ㆍ 연가보상비 0.4백만원=11,920원×8H×5일×1명 나. 전임전화상담원 (16,037백만원) ㆍ 기본급 13,064백만원=11,620원×12개월×{{209H×246명)+(130H×12명)+(117H×348명)} ㆍ 초과근무수당 411백만원={(12,780원×246명)+(13,470×12명)+(13,670원×348명)}×1.5배×34H ㆍ 정액급식비 1,018백만원=140천원×12개월×606명 ㆍ 명절상여금 1,306백만원=[{(209H×246명)+(130H×12명)+(117H×348명)}×11,620원]×120% ㆍ 연가보상비 237백만원={(12,780원×246명×8H)＋(13,470원×12명×5H)＋(13,670원×348명×4.5H)}×5일 다. 책임전화상담원 (2668백만원) ㆍ 기본급 2,210백만원=14,940원×209H×12개월×59명 ㆍ 초과근무수당 100백만원=16,090원×59명×1.5배×70H ㆍ 정액급식비 99백만원=140천원×12개월×59명 ㆍ 명절상여금 221백만원=14,940원×209H×59명×120% ㆍ 연가보상비 38백만원=16,090원×8H×59명×5일 라. 청소원 (76백만원) ㆍ 기본급 57백만원=(10,770원×12개월×143H×2명}+(10,770원×12개월×79H×2명)} ㆍ 초과근무수당 5백만원={(12,440원×2명)+(13,840원×2명)}×1.5배×65H ㆍ 정액급식비 7백만원=140천원×12개월×4명 ㆍ 명절상여금 6백만원=[{(143H×2명)+(79H×2명)}×10,770원]*120% ㆍ 연가보상비 1백만원={(12,440원×5.5H×2명)+(13,840원×3H×2명)}×5일 ㆍ 단수조정 △163천원 ○ 고용부담금(320-09): 3,726백만원(404백만원 증액) ㆍ 사회보험료 및 퇴직연금 3,726백만원=18,815백만원×19.8% ○ 일반수용비(210-01): 157백만원(100백만원 감액) 가. 감정노동자 힐링교육 27백만원 나. 상담원 직무학습서 책자 15백만원 다. 복사용지 25백만원 라. 정기간행물 및 도서구입비 4백만원 마. 사무용품 및 소모품 구입비 24백만원 바. 복합기 드럼 및 토너 등 5백만원 사. 연도별 상담사례집 발간 16백만원 아. 인터넷 노동법 이용료 2백만원 자. 전화상담원 교육비용 21백만원 차. 청사유지 소모품 12백만원 카. 기타 소모품 6백만원 ○ 일반연구비(260-01): 100백만원(88백만원 증액) 가. 책임운영기관 고객만족도 조사 12백만원 나. 채팅상담시스템 개인정보 영향평가 88백만원 ○ 공사비(420-03): 40백만원(450백만원 증액) 가. 청사 정기 시설보수 공사 40백만원 나. 안양센터 청사 이전 및 확장 450백만원 ㆍ 인테리어 공사 230백만원 ㆍ 통신·전기 공사 135백만원 ㆍ 철거 및 원상복구 59백만원 ㆍ 사인물 설치 25백만원 ○ 자산취득비(430-01): 160백만원(100백만원 감액) 가. 노후 전산기기 및 사무가구 교체 100백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① ‘22~’26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당사항 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	전화상담 135만건, 인터넷상담 16만건 처리
2023	전화상담 551만건, 인터넷상담 13만건 처리
2024	전화상담 534만건, 인터넷상담 13만건, 채팅상담 6.7만건 처리(‘24. 8. 1. 개시)
2025	전화상담 537만건, 인터넷상담 17만건, 채팅상담 14.5만건 처리

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 고용·노동 분야 전화상담 및 인터넷·서면 질의 민원을 집중처리함으로써 신속하고 종합적인 상담 서비스 제공

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당사항 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당사항 없음

7) 사업 집행절차

□ 조직도

□ 업무 개요

부서명		주요업무
기획지원과		기획·인사·총무·홍보·시스템·보안·평가·ESG경영 운영‧관리 총괄
전화상담과		전화상담 업무지원‧모니터링, 상담원 교육지원 상담지원팀 교육지원팀
	울산센터	노동(임금·퇴직금·근로시간)·산업안전·국민취업지원제도 민원상담
	천안센터	실업급여(25±5%), 청년내일채움공제·취업지원·모성보호 민원상담
	안양센터	실업급여(50±5%), 사업주지원금 민원상담
	광주센터	실업급여(25±5%), 내일배움카드, 외국인 고용허가 민원상담
인터넷상담과		고용·노동분야 국민신문고 등 인터넷 민원 처리 업무 민원답변

* (☏1350) ① 지방관서 전화번호 및 위치안내, ② 나의민원 확인, ③ 고용상담, ④ 노동상담, 근로기준 및 산업안전, ⑤ 외국어상담

** (③고용상담) ① 실업급여 및 이직확인서, ② 국민내일배움카드 등 직업훈련, ③ 국민취업지원제도, ④ 산전후 휴가급여, 육아휴직급여 등 모성보호, ⑤ 취업지원, ⑥ 사업주 지원금, ⑦ 외국인고용 허가제도, ⑧ 청년내일채움공제

8) 각종 평가

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적: 해당사항 없음

2) 대외공개 평가: 해당사항 없음

3) 자체평가: 해당사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	7,149	-	7,149	7,347	7,326	102.5	99.7	-	18
2023	24,478	-	24,478	24,492	24,117	98.5	98.5	-	375
2024	23,719	-	23,719	23,532	23,488	99.0	99.8	-	44
2025	24,040	-	24,040	24,029	23,993	99.8	99.9	-	36

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 전용: ①코로나19 대응 관련 예산 부족(일반수용비, 관리용역비) 등으로 상용임금에서 58백만원 전용(증감), ②전화상담품질 모니터링 조사 방식 변경으로 34백만원 비목 변경(일반연구비→공공요금및제세)
2023	- 전용: ① 공무직 복지포인트 지급 금액 부족으로 인건비에서 5백만원 전용(증) ② 출장 및 교육 여비 부족으로 인건비에서 9백만원 전용(증) ③ 공무직 퇴직연금 적립금 충당으로 상용임금에서 658백만원 전용(증감) ④ K-ESG 경영지표 활용 전략 수립 계획 변경에 따른 연구용역비 부족으로 시설장비유지비에서 17백만원 전용(증감)
2024	- 전용: ① 스포츠의 날 실시 비용 및 출장비 부족으로 일반수용비에서 국내여비로 17백만원 전용(증감) ② 공무직 근로지 복지포인트 지급액 부족으로 상용임금에서 복리후생비로 3백만원 전용(증감) ③ 출장비 부족으로 관서업무추진비에서 국내여비로 5백만원 전용(증감) ④ 공무직 퇴직연금 적립금 충당으로 상용임금에서 488백만원 전용(증감) - 이용: ① 본부 인건비 부족분으로 187백만원 전용(감)
2025	- 전용: ① 기관 성과 제고를 위한 연구용역 실시 비용 충당을 위해 일반수용비에서 20백만원 전용(증감), ② 스포츠의 날 실시 등 출장여비 부족분 충당을 위해 일반수용비, 관서업무추진비, 일반연구비, 일·숙직비에서 24백만원 전용(증감), ③ 공무직 근로자 복지포인트 지급액 부족분 충당을 위해 연가보상비에서 6백만원 전용(증), ④ 공무직 인건비(상용임금) 부족분 충당을 위해 공공요금및제세, 시설장비유지비, 기타운영비에서 186백만원 전용(증감), ⑤ 공무원 인건비 부족분 충당을 위해 일반수용비에서 17백만원 전용(감)

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (‘25.2.21.)	고객상담센터운영 (7931-301)	일반수용비 (210-01)	20	고객상담센터운영 (7931-301)	일반연구비 (260-01)	연구용역 실시에 따른 일반연구비 부족분 충당
전용 (‘25.11.10.)		일반수용비 (210-01)	15		국내여비 (220-01)	스포츠의 날 실시 등 출장여비 부족분 충당
전용 (‘25.12.16.)		관서업무추진비 (240-02)	6.5
전용 (‘25.12.24.)		일반연구비 (260-01)	1.7
전용 (‘25.12.29.)		일·숙직비 (210-06)	1
전용 (‘25.12.9.)	고객상담센터인건비 (7902-101)	연가보상비 (110-05)	6.4	고객상담센터운영 (7931-301)	복리후생비 (210-12)	공무직 근로자 복지포인트 지급액 부족분 충당
전용 (‘25.12.16.)	고객상담센터운영 (7931-301)	공공요금및제세 (210-02)	175	고객상담센터운영 (7931-301)	상용임금 (110-03)	공무직 인건비(상용임금) 부족분 충당
전용 (‘25.12.16.)		시설장비유지비 (210-09)	11
전용 (‘25.12.26.)		기타운영비 (210-16)	0.4
전용 (‘25.12.16.)		일반수용비 (210-01)	17	고객상담센터인건비 (7902-101)	보수 (110-01)	공무원 인건비 부족분 충당