사 업 명
(51) 동남 기본경비-총액인건비 (7011-215)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	국가데이터처	동남지방 데이터청		010	016
명칭	일반지방행정	일반행정
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7011	215
명칭	통계행정지원	기본경비	동남 기본경비-총액인건비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
동남기본경비 -총액인건비	소관부처	동남지방데이터청 조사지원과
사업시행주체	국가데이터처

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	본예산(B)		(B-A)/A
동남 기본경비- 총액인건비	463	476	476	506	506	30	6.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025년 12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	476	480	463	-	17	476	480	459	480	459	-	21	506
․동남기본경비 총액인건비	476	480	463	-	17	476	480	459	480	459	-	21	506
○ 비목별 분류(합계)	476	480	463	-	17	476	480	459	480	459	-	21	506
․피복비(210-03)	4	4	4	-	-	3	3	3	3	3	-	-	3
․특근매식비(210-05)	62	59	55	-	4	92	89	76	89	76	-	13	82
․복리후생비(210-12)	324	324	314	-	10	285	285	285	285	285	-	-	320
․기타운영비(210-16)	53	56	53	-	2	62	62	54	62	54	-	8	59
․직책수행경비 (250-02)	33	33	33	-	-	33	36	36	36	36	-	-	36
․고용부담금(320-09)	1	5	4	-	1	1	5	5	5	5	-	-	6
○ 기능․비목별 분류(합계)	476	480	463	-	17	476	480	459	480	459	-	21	506
․피복비(210-03)	4	4	4	-	-	3	3	3	3	3	-	-	3
․특근매식비(210-05)	62	59	55	-	4	92	89	76	89	76	-	13	82
․복리후생비(210-12)	324	324	314	-	10	285	285	285	285	285	-	-	320
․기타운영비(210-16)	53	56	53	-	2	62	62	54	62	54	-	8	59
․직책수행경비 (250-02)	33	32	33	-	-	33	36	36	36	36	-	-	36
․고용부담금(320-09)	1	5	4	-	1	1	5	5	5	5	-	-	6

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 동남지방데이터청 기관운영에 필요한 기본적 경비와 복리후생비 등 지원으로 조직구성원들의 사기진작 및 조직의 안정적 운영도모와 효율성 제고

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항

- 국가데이터처와 그 소속기관 직제 및 시행규칙

② 추진경위

○ 사업 시작연도: 2006년

○ 추진배경

- 동남지방데이터청 기관운영에 필요한 일반수용비, 공공요금, 직무수행경비

등의 집행으로 기관운영의 안정성 및 효율성 제고

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음

- 사업기간 :  매년

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	1,482	496	476	476	506

② 사업추진체계

- 사업시행방법: 직접수행

- 사업시행주체: 동남지방데이터청

- 사업 수혜자: 전직원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거: 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

ㅇ 산출내역(506백만원, 전년동)

- 운영비 442백만원, 직무수행경비 36백만원, 고용부담금 6백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도: 해당사항 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당사항 없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 동남지방데이터청 소속 공무원에 대한 보수   지급으로 근무의욕 고취 및 안정적 생활보장

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지: 해당사항 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역: 해당사항 없음

7) 사업 집행절차

세출예산 집행지침 및 각목 명세서에 의거 예산배정액 파악 → 관서별 예산소요액 파악

관리 → 각 사무소 예산재배정 및 자체 집행계획 수립 → 집행 → 집행상황 검토 및 결산

8) 각종 평가: 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	1,482	-	1,482	-	1	-	1,483	1,432	96.6	96.6		51
2023	469	-	469	-	46	-	515	496	105.7	96.3		19
2024	476	-	476	-	4	-	480	463	97.2	96.5		17
2025	476	-	476	-	4	-	480	459	96.4	95.6	-	21

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 실무수습 신규 채용에 따른 고용부담금 부족으로 자체 전용(1백만원) - 연가보상비 (추경 감액에 따른 본청 직권 전용 24백만원)
2023	- 청년인턴 일용임금 및 고용부담금 자체 전용(46백만원)
2024	- 한시임기제, 실무수습 고용부담금 부족으로 자체 전용(2백만원) - 실수무습 고용부담금 부족으로 자체 전용(2백만원)
2025	- 한시임기제, 실무수습 고용부담금 부족으로 자체 전용(3백만원) - 실무수습 고용부담금 부족으로 자체 전용(1백만원)

□ 2025년 이․전용 등 세부내역:

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (‘25.6.4.)	동남 인건비 -총액인건비 (7001-115)	110-01	△3	동남 기본경비 -총액인건비 (7011-215)	320-09	한시임시제, 실무수습 고용부담금
전용 (‘25.9.26.)	동남 기본경비 -총액인건비 (7011-215)	210-05	△4	동남 기본경비 -총액인건비 (7011-215)	250-02	직급 상향(5급→4급)에 따른 직책수행경비 부족
전용 (‘25.11.21.)	동남 인건비 -총액인건비 (7001-115)	110-01	△1	동남 기본경비 -총액인건비 (7011-215)	320-09	실무수습 고용부담금

□ 2025년 예비비 배정 세부내역: 해당사항 없음