사 업 명
(49) 동북 기본경비-총액인건비 (7011-213)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	국가데이터처	동북지방 데이터청		010	016
명칭	일반지방행정	일반행정
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7011	213
명칭	통계행정지원	기본경비	동북 기본경비 총액인건비
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	O
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O
□ 사업 담당자
사업명	구분
동북 기본경비 -총액인건비	소관부처	동북지방데이터청 조사지원과
사업시행주체	국가데이터처

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	본예산(B)		(B-A)/A
동북 기본경비 - 총액인건비	561	593	593	611	605	12	2.0

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	608	613	561	-	52	593	599	580	599	580	-	19	605
․동북 기본경비 - 총액인건비	608	613	561	-	52	593	599	580	599	580	-	19	605
○ 비목별 분류(합계)	608	613	561	-	52	593	599	580	599	580	-	19	605
․피복비(210-03)	6	6	6	-	-	6	6	6	6	6	-	-	6
․특근매식비(210-05)	75	74	66	-	7	75	77	75	77	75	-	2	79
․복리후생비(210-12)	386	386	344	-	42	367	367	351	367	351	-	16	373
․기타운영비(210-16)	87	87	85	-	2	88	87	86	87	86	-	1	91
․직책수행경비(250-02)	53	55	55	-	-	56	56	56	56	56	-	-	56
․고용부담금(320-09)	1	5	5	-	-	1	7	7	7	7	-	-	1
○ 기능·비목별 분류(합계)	608	613	561	-	52	593	599	580	599	580	-	19	605
․동북 기본경비 - 총액인건비	608	613	561	-	52	593	599	580	599	580	-	19	605
․피복비(210-03)	6	6	6	-	-	6	6	6	6	6	-	-	6
․특근매식비(210-05)	75	74	66	-	7	75	77	75	77	75	-	2	79
․복리후생비(210-12)	386	386	344	-	42	367	367	351	367	351	-	16	373
․기타운영비(210-16)	87	87	85	-	2	88	87	86	87	86	-	1	91
․직책수행경비(250-02)	53	55	55	-	-	56	56	56	56	56	-	-	56
․고용부담금(320-09)	1	5	5	-	-	1	7	7	7	7	-	-	1

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 동북지방데이터청 기관운영에 필요한 일반수용비, 공공요금, 특근매식비, 여비, 업무추진비,

직무수행경비 등의 운영으로 조직구성원들의 사기진작 및 조직의 안정성과 효율성 제고

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

-  국가데이터처와 그 소속기관 직제 시행규칙 제 8조(시행 2022. 3. 1.)*

* 기획재정부령 제894호, 2022. 2.28., 일부 개정

② 추진경위

- 2006년부터 동북지방데이터청 기관 운영에 필요한 일반수용비, 공공요금, 직무수행 경비

등의 집행으로 기관 운영의 안정성 및 효율성 제고

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음

- 사업기간 : 매년

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	1,857	623	608	593	605

- 기타 : 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 동북지방데이터청

- 사업 수혜자 : 소속 직원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

【동북 기본경비-총액인건비】

: (‘25) 593백만원 → (’265) 605백만원, 12백만원 증액

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 기관 운영의 안정성 및 효율성 제고

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

- 세출예산 집행지침 및 각목명세서에 의거 예산배정액 파악 → 관서별 예산소요액 파악 관리 → 각 사무소 예산재배정 및 자체 집행계획 수립 → 집행 → 집행상황 검토  및 결산

8) 각종 평가: 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	1,857	-	1,857	-	4	-	1,861	1,814	97.7	97.5	-	47
2023	623	-	623	-	59	-	682	664	106.6	97.4	-	18
2024	608	-	608	-	5	-	613	561	92.3	91.6	-	52
2025	593	-	593	-	6	-	599	580	96.8	96.8	-	19

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당 없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 전용사유 : 임기제공무원 및 실무수습 채용에 따른 고용부담금 자체 전용(3.5백만원)
2023	- 전용사유 : 청년인턴 채용에 따른 일용임금 및 고용부담금 자체 전용(59.3백만원)
2024	- 전용사유 : 임기제공무원 및 실무수습 채용에 따른 고용부담금 자체 전용(4.6백만원) - 전용사유 : 기관장 직책수행경비 부족으로 자체 전용(1.7백만원)
2025	- 전용사유 : 임기제공무원 및 실무수습 채용에 따른 고용부담금 자체 전용(6백만원)

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당 없음

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (‘25.6.25.)	동북 인건비 -총액인건비 (7001-113)	110-01	3	동북 기본경비 -총액인건비 (7011-213)	320-09	한시임기제공무원 및 실무수습직원 4대보험료 납부를 위한 고용부담금 부족
전용 (‘25.11.21.)	동북 인건비 -총액인건비 (7001-113)	110-01	3	동북 기본경비 -총액인건비 (7011-213)	320-09	한시임기제공무원 및 실무수습직원 4대보험료 납부를 위한 고용부담금 부족

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당 없음