사 업 명
(52) 충청 기본경비-총액인건비 (7011-216)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	국가데이터처	충청지방데이터청		010	016
명칭	일반·지방행정	일반행정
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7011	216
명칭	통계행정지원	기본경비	충청 기본경비 총액인건비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
충청 기본경비 -총액인건비	소관부처	충청지방데이터청 조사지원과
사업시행주체	국가데이터처

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	본예산(B)		(B-A)/A
충청 기본경비 -총액인건비	479	514	514	529	524	10	1.9

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○기능별 분류(합계)	514	519	479	-	40	514	522	495	522	495	-	27	524
․기본경비_총액인건비	514	519	479	-	40	514	522	495	522	495	-	27	524
○비목별 분류(합계)	514	519	479	-	40	514	522	495	522	495	-	27	524
․ 피복비(210-03)	3	3	3	-	-	3	3	3	3	3	-	-	3
․ 특근매식비(210-05)	76	69	65	-	4	88	87	74	87	74	-	13	94
․복리후생비(210-12)	337	337	302	-	36	317	317	303	317	303	-	14	320
․기타운영비(210-16)	63	70	70	-	-	66	65	65	65	65	-	-	67
․ 직책수행경비(250-02)	33	34	34	-	-	36	38	38	38	38	-	-	39
․고용부담금(320-09)	1	6	6	-	-	3	12	12	12	12	-	-	1
○ 기능·비목별 분류(합계)	514	519	479	-	40	514	522	495	522	495	-	27	524
․ 기관운영경비	479	479	439	-	40	475	472	445	472	445	-	-	484
-피복비(210-03)	3	3	3	-	-	3	3	3	3	3	-	-	3
-특근매식비(210-05)	76	69	65	-	4	88	87	74	87	74	-	13	94
-복리후생비(210-12)	337	337	302	-	36	317	317	303	317	303	-	14	320
-기타운영비(210-16)	63	70	70	-	-	66	65	65	65	65	-	-	67
․ 직책수행경비	33	34	34	-	-	36	38	38	38	38	-	-	39
-직책수행경비(250-02)	33	34	34	-	-	36	38	38	38	38	-	-	39
․ 민간이전	1	6	6	-	-	3	12	12	12	12	-	-	1
-고용부담금(320-09)	1	6	6	-	-	3	12	12	12	12	-	-	1

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

(충청 기본경비 총액인건비) 충청지방데이터청 기관운영에 필요한 기본적 경비지원 및 특근매식비, 복리후생비, 과운영비, 직책수행경비 등 편성 운영으로 조직구성원들의 사기진작 및 조직의 안정적 운영도모

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거

- 국가데이터처와 그 소속기관 직제 및 시행규칙

② 추진경위

- 충청지방데이터청 기관운영에 필요한 특근매식비, 복리후생비, 직무수행경비 등의 집행으로 기관운영의 안정성 및 효율성 제고

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당사항 없음

- 사업기간 : 매년

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	1,427	496	514	514	524

- 기타:  해당사항없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 충청지방데이터청

- 사업 수혜자 : 통계이용자(정부, 지방자치단체, 연구기관, 국민 등)

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당사항 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 충청 기본경비_총액인건비

: (2025 본예산) 514백만원 → (2026 요구) 524백만원, 10백만원 증액(1.9%)

- (요구) 특근매식비 단가인상 및 직원후생복지 지원(숙박비)에 따른 증액요구

- (산출) 청사미화원 피복비: 3백만원, 특근매식비: 94백만원,(5백만원 증액), 기타운영비: 67백만원

복리후생비: 320백만원(5백만원 증액), 직채수행경비: 39백만원, 고용부담금: 1백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도: 해당사항없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당사항 없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 기관운영의 안정성 및 효율성 제고

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당사항 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당사항 없음

7) 사업 집행절차

- 세출예산 집행지침 및 각목명세서에 의거 예산배정액 파악 → 관서별 예산소요액  파악 관리 → 각사무소 예산재배정 및 자체 집행계획 수립 → 집행 → 집행상황 검토 및 결산

8) 각종 평가: 해당사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	1,427	-	1,427	-	4	-	1,431	1,427	100.0	99.7	-	4
2023	496	-	496	-	64	-	560	557	112.3	99.5	-	3
2024	514	-	514	-	5	-	519	480	92.5	92.5	-	40
2025	514		514	-	9	-	522	495	94.8	94.8	-	27

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당사항 없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	o 이·전용 내역 및 사유 - (전용) 고용부담금 4백만원 : 한시임기제 및 실무수습 채용 - (전용) 주거비 지원 27백만원 : 코로나19 파견공무원 주거비 지원 o 집행부진(불용)사유 : 집행잔액
2023	o 이·전용 내역 및 사유 - (전용) 고용부담금 12백만원 : 한시임기제 및 실무수습 채용 - (전용) 일용임금 53백만원 : 청년인턴 채용에 따른 보수 o 집행부진(불용)사유 : 집행잔액
2024	o 이·전용 내역 및 사유 - (전용) 고용부담금 12백만원 : 한시임기제 및 실무수습 채용 - (전용) 일용임금 53백만원 : 청년인턴 채용에 따른 보수 o 집행부진(불용)사유 : 예산목적 사용금지에 따른 40백만원 불용발생
2025	o 이·전용 내역 및 사유 - (전용) 고용부담금 9백만원 : 한시임기제 및 실무수습 채용 - (전용) 직책수행경비 2백만원 : 농어업조사과장 직급상향에 따른 직책수행경비 전용

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (2025.3.11)	충청 인건비 -총액인건비 (7001-116)	보수 (110-01)	1	충청 기본경비 (7011-216)	고용부담금 (320-09)	한시임기재 및 실무수습 채용 고용부담금 부족
전용 (2025.6.26)	충청 인건비 -총액인건비 (7001-116)	보수 (110-01)	5	충청 기본경비 (7011-216)	고용부담금 (320-09)	한시임기재 및 실무수습 채용 고용부담금 부족
전용 (2025.7.2.)	충청인건비 -총액인건비 (7001-116)	기타운영비 (210-16)	2	충청 기본경비 -총액인건비 (7011-216)	직책수행경비 (250-02)	농어업조사과장 직급상향에 따른 직책수행경비 부족
전용 (2025.12.1)	충청 인건비 -총액인건비 (7001-116)	보수 (110-01)	3	충청 기본경비 (7011-216)	고용부담금 (320-09)	한시임기제 및 실무수습 채용 고용부담금 부족

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당사항 없음