사 업 명
(51) 국립이천호국원 (3250-360)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	국가보훈부	보훈문화정책실 보훈예우정책관		080	087
명칭	사회복지	보훈
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	3200	3250	360
명칭	보훈예우및국립묘지	국립묘지조성및관리	국립이천호국원
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○			○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
국립이천 호국원	소관부처	실·국·과(팀)
국립이천호국원
사업시행주체	-
봉안당 확충	소관부처	실·국·과(팀)
국립이천호국원
현충관 리모델링
사업시행주체	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	조정(B)		(B-A)/A
국립이천호국원	19,686	20,857	22,938	6,078	5,443	△15,414	△73.9

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액
									예산 현액	집행액 [실집 행액]
○ 기능별 분류(합계)	13,541	19,928	19,686	50	192	20,857	22,239	21,922	22,189	21,872	-	317	5,443
․공무직등인건비	1,292	1,357	1,357	-	15	2,003	1,586	1,483	1,586	1,483	-	103	2,086
․경상경비	420	472	472	-	-	399	522	519	522	519	-	3	589
․시설관리	245	249	249	-	-	245	2,448	2,440	2,448	2,440	-	8	245
․묘역관리	141	239	239	-	-	3,546	3,337	3,257	3,337	3,257	-	80	2,523
․봉안당확충	9,745	15,913	15,899	15	-	11,415	11,422	11,300	11,407	11,285	-	122	-
․현충관리모델링	1,698	1,698	1,485	36	177	3,248	2,924	2,923	2,889	2,888	-	1	-
○ 비목별 분류(합계)	13,541	19,928	19,686	50	192	20,857	22,239	21,922	22,189	21,872	-	317	5,443
․상용임금(110-03)	1,069	1,134	1,131	-	3	1,658	1,318	1,253	1,318	1,253	-	65	1,728
․일반수용비(210-01)	19	39	39	-	-	20	98	98	98	98	-	-	26
․공공요금및제세(210-02)	5	29	29	-	-	9	38	38	38	38	-		12
․피복비(210-03)	12	12	12	-	-	12	12	12	12	12	-		18
․급식비(210-04)	3	7	7	-	-	11	11	8	11	8	-	3	11
․임차료(210-07)	54	58	58	-	-	54	61	61	61	61	-		54
․유류비(210-08)	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	-		-
․시설장비유지비 (210-09)	180	184	184	-	-	180	199	199	199	199	-	-	180
․재료비(210-11)	141	239	239	-	-	1,026	907	907	907	907	-	-	1,083
․복리후생비(210-12)	15	15	15	-	-	24	24	16	24	16	-	8	21
․관리용역비(210-15)	205	205	205	-	-	205	213	213	213	213	-		386
․고용부담금(320-09)	208	208	196	-	12	321	244	215	244	215	-	29	337
․실시설계비(420-02)	307	307	113	-	-	119	266	244	249	227	-	22	-
․공사비(420-03)	10,412	16,520	16,505	15	-	16,363	17,365	17,249	17,350	17,234	-	116	1,505
․감리비(420-04)	769	824	824	-	-	738	1,331	1,259	1,331	1,259	-	72	-
․시설부대비(420-05)	20	25	6	19	-	28	58	56	39	37	-	2	-
․자산취득비(430-01)	122	122	122	-	-	89	89	89	89	89	-	-	82
○ 기능·비목별 분류(합계)	13,541	19,928	19,686	50	192	20,857	22,239	21,922	22,189	21,872	-	317	5,443
․공무직 등 인건비	1,292	1,357	1,342	-	15	2,003	1,586	1,483	1,586	1,483	-	103	2,086
-상용임금(110-03)	1,069	1,134	1,131	-	3	1,658	1,318	1,253	1,318	1,253	-	65	1,728
-복리후생비(210-12)	15	15	15	-	-	24	24	16	24	16	-	8	21
-고용부담금(320-09)	208	208	196	-	12	321	244	214	244	214	-	30	337
․경상경비	420	472	472	-	-	399	522	519	522	519	-	3	589
-일반수용비(210-01)	19	39	39	-	-	19	98	98	98	98	-	-	26
-공공요금및제세(210-02)	5	29	29	-	-	9	38	38	38	38	-	-	12
-피복비(210-03)	12	12	12	-	-	12	12	12	12	12	-	-	18
-급식비(210-04)	3	7	7	-	-	11	11	8	11	8	-	3	11
-임차료(210-07)	54	58	58	-	-	54	61	61	61	61	-	-	54
-관리용역비(210-15)	205	205	205	-	-	205	213	213	213	213	-	-	386
-자산취득비(430-01)	122	122	122	-	-	89	89	89	89	89	-	-	82
․시설관리	245	249	249	-	-	245	2,448	2,440	2,448	2,440	-	8	245
-시설장비유지비 (210-09)	180	184	184	-	-	180	199	199	199	199	-	-	180
-실시설계비(420-02)	-	-	-	-	-	-	130	130	130	130	-	-	-
-공사비(420-03)	65	65	65	-	-	65	2,117	2,109	2,117	2,109	-	8	65
-시설부대비(420-05)	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
․묘역관리	141	239	239	-	-	3,546	3,337	3,257	3,337	3,257	-	80	2,523
-재료비(210-11)	141	239	239	-	-	1,026	907	907	907	907	-	-	1,083
-공사비(420-03)	-	-	-	-	-	2,520	2,430	2,350	2,430	2,350	-	80	1,440
․봉안당확충사업	9,745	15,913	15,899	15	-	11,415	11,422	11,300	11,407	11,285	-	122	-
-실시설계비(420-02)	-	-	-	-	-	119	119	97	119	97	-	22	-
-공사비(420-03)	8,976	15,084	15,069	15	-	10,599	10,043	10,015	10,028	10,000	-	28	-
-감리비(420-04)	769	824	824	-	-	689	1,260	1,188	1,260	1,188	-	72	-
-시설부대비(420-05)	-	5	5	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
․현충관 리모델링	1,698	1,698	1,485	36	177	3,248	2,924	2,923	2,889	2,888	-	1	-
-실시설계비(420-02)	307	307	113	17	177	-	17	17	-	-	-	-	-
-공사비(420-03)	1,371	1,371	1,371	-	-	3,179	2,829	2,829	2,829	2,829	-	-	-
-감리비(420-04)	-	-	-	-	-	49	49	49	49	49	-	-	-
-시설부대비(420-05)	20	20	1	19	-	20	29	28	11	10	-	1	-

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국립이천호국원) 참전유공자, 순직군경 등 나라를 위해 헌신하신 국가유공자를 안장하고, 경건하게 추모할 수 있는 쾌적한 환경을 조성하기 위한 것임

- (공무직 등 인건비) 동 내역사업은 유가족 및 방문객에게 365일 연중무휴 중단없는 안장‧참배 서비스를 제공하기 위해 안장, 참배집례, 선양안내, 질서유지와 환경미화 등 분야별 공무직‧기간제 근로자를 운용하기 위한 것임

- (경상경비) 동 내역사업은 조경‧잔디 관리, 폐기물 처리 등 환경관리, 조경‧시설장비 구매 등을 통해 최적의 참배환경을 조성하기 위한 것임

- (시설보수공사) 원내 조경공사, 현충문, 건축물 등 전반적인 노후 시설물을 보수하고 참배객 및 방문객에게 안전하고 쾌적한 참배환경을 제공하기 위한 것임

- (묘역관리) 동 내역사업은 묘비‧위패 설치, 충령당 유골함‧명패 구매, 합동안장식 운영 등을 통해 유가족 및 참배객에게 품격 높은 안장‧추모 서비스를 제공하는 사업임

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

「국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률」제3조, 제5조, 제17조

② 추진경위

- ‘08. 5. 1. 국립이천호국원 개원(안장능력 : 8,538기)

- ‘08. 7. 1. 국립이천호국원 조직 승인 후 직접 관리(공무원 10명)

- ‘12. 8. 31. 기준 안장시설규모 31,602기(안장21,704기, 잔여 9,898기)

- ‘13. 7. 31. 기준 안장시설규모 41,658기(안장26,564기, 잔여15,094기)

- ‘14. 6. 30. 기준 안장시설규모 50,002기(안장31,477기, 잔여18,525기)

- ‘15. 6. 30. 기준 안장시설규모 50,002기(안장38,623기, 잔여11,379기)

- ‘17. 4. 30. 만장

- `18년~’25년 국립이천호국원 확충사업 완료

- `25. 7. 7.  국립이천호국원 안장 재개

- ‘25. 7. 31. 기준 안장시설규모 100,002기(안장50,729기, 잔여49,271)

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 75,338백만원 (국립이천호국원 봉안당 건립, ’18년 ~ 25년)

- 사업기간 : 2008년~2025년

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	17,451	15,817	13,541	22,938	5,443

- 기타: 부지 406,413㎡, 연면적 12,923㎡

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접시행

- 사업시행주체 : 국립이천호국원

- 사업 수혜자 : 국립묘지 안장 대상자 및 방문객 등

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 국립이천호국원 : (2025 추경) 22,938백만원 → (2026 예산) 5,443백만원, △17,495
(2025 본예산 20,857백만원 → 제1회 추경 20,857백만원 →  제2회 추경 22,938백만원)

① 공무직 등 인건비 : (‘25) 2,004백만원 → (2026 예산) 2,086백만원, +82백만원

- (요구) 직접 채용 직원에 대한 합리적이고 체계적 지원, 의전단 대신

- (산출) 공무직 등 근로자 임금 및 복리후생비, 고용부담금 등

* 실무원(12명) : 814백만원 = 상용임금 674,681천원, 고용부담금 133,587천원, 맞춤형복지비 6,000천원

* 경비원(4명) : 143백만원 = 상용임금 118,007천원, 고용부담금 23,365천원, 맞춤형복지비 2,000천원

* 운전원(2명) : 84백만원 = 상용임금 69,077천원, 고용부담금 13,677천원, 맞춤형복지비 1,000천원

* 환경관리원(12명) : 470백만원 = 상용임금 387,303천원, 고용부담금 76,686천원, 맞춤형복지비 6,000천원

* 해설사(1명) : 39백만원 = 상용임금 31,759천원, 고용부담금 6,289천원, 맞춤형복지비 500천원

* 실무원(신규, 10명) : 536백만원 = 상용임금 446,974천원, 고용부담금 83,795천원, 맞춤형복지비 5,000천원(조정 1명, 500천원)

② 경상경비 : (‘25) 399백만원 → (2026 예산) 589백만원, +190백만원

- (요구) 충령당 확충에 따른 추가소요, 각종 민간위탁, 안전관리장비 구매 등 소요분 반영

- (산출) 참배객편의제공 비품 구입 외 공공요금, 피복비, 민간위탁사업비 등

□ 참배객 편의제공 : (2025) 84백만원 → (2026) 90백만원

- (요구) 참배객을 위한 비품구입 및 계기일 편의제공, 중대재해처벌법 준수

- (산출) 증서 제작, 계기일 참배객 편의 제고 등 경상적 지출경비

* 안장증서 및 리플릿제작(210-01, 계속) 3백만원

* 참배객편의 비품구입(210-01, 계속) 12백만원

* 안전장비물품 구입(210-01, 계속) 10백만원

* 계기일 지원인력 급식비(210-04, 계속) 11백만원

* 순환버스 임차료(210-07, 계속) 41백만원

* 이동식화장실 임차료(210-07, 계속) 13백만원

□ 피복비(210-03, 계속) : (‘25) 12백만원→ (’26) 18백만원

- (요구) 국립묘지 품격 제고, 봉안당 확충으로 증원에 따른 피복비 증액

- (산출) 원장 등 집례복 1,000천원, 실무원 근무복 4,800천원, 실무원 근무복(증원) 4,000천원, 경비원 근무복 4,000천원, 운전원 근무복 800천원, 환경관리원 근무복 4,800천원, 해설사근무복 300천원, 사회복무요원 근무복 900천원

□ 공공요금및제세(210-02, 계속) : (‘25) 9백만원 → (’26) 12백만원

- (요구) 호국원 내방객 등이 원내 시설물 이용 시 발생할 수 있는 사고에 대한 배상 책임, 부지 확장에 따른 영업배상 책임보험료의 현실화 필요

- (산출) 12백만원(영업배상 책임보험료)

□ 원내 시설관리 위탁용역(계속): (‘25) 205 → (‘26) 386백만원

- (요구) 국립이천호국원 원내 안장 및 참배 시설 운영을 위한 조경, 폐기물, 제설 작업 등 외부용역, 오수처리, 전기, 승강기, 소방 위탁 관리 관련 용역 비용

- (산출) 조경관리 185백만원, 오수처리 34백만원, 승강기안전 18백만원, 소방시설 12백만원, 폐기물처리 31백만원, 시설관리보조인력 17백만원, 기계설비유지관리 89백만원

□ 자산취득(430-01, 계속): (‘25) 122 → (’26) 82백만원

- (요구) 노후 전동카트(차령 15년) 교체, 신규 봉안당 바닥 청소를 위한 청소차 구입 등

- (산출) 참배용사다리 개당 단가 1백만원×26개 =26백만원,  청소차·전동카트 구입 56백만원

(3) 시설보수공사 : (2025 추경) 2,326백만원 → (2026 예산) 245백만원, △2,081백만원

(2025 본예산 245백만원 → 제1회 추경 245백만원 →  제2회 추경 2,326백만원)

- (요구) 쾌적한 환경 유지를 통한 유가족 참배 편의성 제고, 주요 시설물 유지보수

- (산출) 봉안시설 유지보수(210-09, 계속) 30백만원, 봉안담전면도어 보수(210-09, 계속) 121백만원, 환경개선 유지보수(210-09, 계속) 26백만원, 묘역안전난간 설치공사(420-03, 계속) 30백만원, 조경시설물 정비(420-03, 계속) 15백만원, 방호시설 보완공사(420-03, 계속) 20백만원, 위패각자(210-09, 계속) 3백만원

(4) 묘역관리 : (‘25) 3,546백만원 → (2026 예산) 2,523백만원, △1,023백만원

(2025 본예산 3,5465백만원 → 제1회 추경 3,546백만원 →  제2회 추경 3,546백만원)

- (요구) 봉안당 확충에 따른 안치단 제작 등 공사비 및 유골함구입·위패봉안시설 관리 재료비

- (산출) 유골함 구매 520백만원, 봉안명패 및 입체형 위패 구매 476백만원, 하단관리판 27백만원, 환경관리물품 구입 60백만원, 안치단 설치 1,440백만원(1.4만기x18천원)

* 봉안당확충 : (2025) 11,415백만원 → 순감

* 현충관리모델링 : (2025) 3,248백만원 →  순감

ㅇ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제2회 추가경정예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
22,938	○ 공무직 등 인건비 : 2,004백만원 가. 상용임금(110-03) (1,658,218천원) ㆍ 실무원 : 4,247천원×12월×12명=611,530천원 ㆍ 경비원 : 2,348천원×12월×3명=84,515천원 ㆍ 운전원 : 2,599천원×12월×2명=62,386천원 ㆍ 시설환경관리원 : 2,471천원×12월×11명=326,200천원 ㆍ 해설사 : 2,380천원×12월×1명=28,558천원 ㆍ 경비원(신규) : 2,348천원x9월x1명=21,129천원 ㆍ 시설환경관리원(신규) : 2,471천원x9월x1명=22,241천원 ㆍ 의전단(신규) : 3,279천원x9월x17명=501,659천원 나. 복리후생비(210-12) (24,000천원) ㆍ 복리후생비 : 48명×500천원=24,000천원 다. 고용부담금(320-09) (321,036천원) ㆍ 실무원 : 118,453천원 - 보험료 : 5,667천원x12명=68,002천원 - 퇴직금 : 4,204천원x12명=50,451천원 ㆍ 경비원 : 16,371천원 - 보험료 : 3,133천원x3명=9,398천원 - 퇴직금 : 2,324천원x3명=6,973천원 ㆍ 운전원 : 12,084천원 - 보험료 : 3,469천원x2명=6,937천원 - 퇴직금 : 2,573천원x2명=5,147천원 ㆍ 시설환경관리원 : 63,185천원 - 보험료 : 3,298천원x11명=36,273천원 - 퇴직금 : 2,447천원x11명=26,912천원 ㆍ 해설사 : 5,532천원 - 보험료 : 3,176천원x1명=3,176천원 - 퇴직금 : 2,356천원x1명=2,356천원 ㆍ 경비원(신규) : 4,093천원 - 보험료 : 2,350천원x1명=2,350천원 - 퇴직금 : 1,743천원x1명=1,743천원 ㆍ 시설환경관리원(신규) : 4,308천원 - 보험료 : 2,473천원x1명=2,473천원 - 퇴직금 : 1,835천원x1명=1,835천원 ㆍ 의전단(신규) : 97,172천원 - 보험료 : 3,281천원x17명=55,785천원 - 퇴직금 : 2,435천원x17명=41,387천원 ㆍ 단수조정 : △162천원 ○ 경상경비 : 399백만원 가. 일반수용비(210-01) : 19,646천원 ㆍ 안장증서 및 홍보리플릿 제작(210-01) : 3,000천원 1식×3,000천원=3,000천원 ㆍ 참배객 편의제공 비품 구입(210-01) : 5,856천원 1식×5,856천원=5,856천원 ㆍ 안전장비물품 구입(210-01) : 10,000천원 1식×10,000천원=10,000천원 ㆍ 단수조정(210-01) : 790천원 1식×790천원=790천원 나. 공공요금 및 제세(210-02) : 9,000천원 ㆍ 영업배상 책임보험 : 9,000천원 다. 피복비(210-03) : 12,000천원 ㆍ 원장 등 집례복 : 500천원×2명=1,000천원 ㆍ 실무원 근무복 : 400천원×12명=4,800천원 ㆍ 경비원 근무복 : 380천원x3명=1,140천원 ㆍ 운전원 근무복 : 380천원×2명=760천원 ㆍ 시설환경관리원 근무복 : 295천원×11명=3,245천원 ㆍ 해설사 근무복 : 260천원×1명=260천원 ㆍ 사회복무원 근무복 : 265천원×3명=795천원 라. 급식비(210-04) : 11,000천원 ㆍ 계기일 지원인력 급식비 : 11,000천원 마. 임차료(210-07) : 54,000천원 ㆍ 참배객 지원 순환버스 임대 : 517천원×8대×10일=41,360천원 ㆍ 야외화장실 임대 : 1,264천원×2동×5일=12,640천원 바. 관리용역비(210-15) : 205,100천원 ㆍ 조경관리 위탁용역 : 1식×138,100천원=138,100천원 ㆍ 오수처리 위탁용역 : 1식×17,000천원=17,000천원 ㆍ 전기안전 위탁용역 : 1식×4,000천원=4,000천원 ㆍ 승강기안전 위탁용역 : 1식×4,000천원=4,000천원 ㆍ 소방시설 위탁용역 : 1식×6,000천원=6,000천원 ㆍ 폐기물처리 위탁용역 : 1식×15,000천원=15,000천원 ㆍ 시설관리보조인력 : 1식×17,000천원=17,000천원 ㆍ 방역소독 위탁용역 : 1식×4,000천원=4,000천원 사. 자산취득비(430-01) : 89,000천원 ㆍ 참배용사다리 구입 : 26개×1,000천원=26,000천원 ㆍ 작업용 트럭 : 1대×28,000천원=28,000천원 ㆍ 스키드 스티어로더 : 1대×35,000천원=35,000천원 ○ 시설유지보수 : 2,326,000천원 가. 시설장비유지비(210-09) : 180,000천원 ㆍ 봉안시설 유지보수 : 1식×30,000천원=30,000천원 ㆍ 봉안담전면도어 보수 : 1식×121,000천원=121,000천원 ㆍ 현충탑 환경개선 : 1식×6,000천원=6,000천원 ㆍ 건축물 유지보수 : 1식×20,000천원=20,000천원 ㆍ 위패 각자 : 3회×1,000천원=3,000천원 나. 실시설계비(420-02) : 130,000천원 ㆍ(추경)산불예방 방화수림 조성 : 40,000천원×1식=40,000천원 ㆍ(추경)노후화된 보도블럭 개선 : 35,000천원×1식=35,000천원 ㆍ(추경)원내 관리도로 열설 설치 : 55,000천원×1식=55,000천원 다. 공사비(420-03) : 2,005,000천원 ㆍ 묘역안전난간 공사 : 1식×30,000천원=30,000천원 ㆍ 방호시설 보완공사 : 1식×20,000천원=20,000천원 ㆍ 조경시설 보수 : 1식×15,000천원=15,000천원 ㆍ(추경)산불예방 방화수림 조성 : 760,000천원×1식=760,000천원 ㆍ(추경)노후화된 보도블럭 개선사업 : 66,000원×5,000㎡=330,000천원 ㆍ(추경)원내 관리도로 열설 설치사업 : 850,000천원×1식= 850,000천원 - 열선설치 : 156,250원×520㎡=650,000천원 - 전기공사 : 200,000천원×1식=200,000천원 라. 시설부대비(420-05) : 11,000천원 ㆍ(추경)산불예방 방화수림 조성 : 4,000천원×1식=4,000천원 ㆍ(추경)노후화된 보도블럭 개선 : 2,000천원×1식=2,000천원 ㆍ(추경)원내 관리도로 열설 설치 : 5,000천원×1식=5,000천원 ○ 묘역관리 : 3,546백만원 가. 재료비(210-11) : 1,026,000천원 ㆍ 유골함 구매 : 10,000개×52천원=520,000천원 ㆍ 봉안명패 및 입체형위패 구매 : 10,000개×47,620원=476,200천원 ㆍ 봉안담 하단관리판 : 100개×170천원=17,000천원 ㆍ 환경관리물품 : 1식×13,000천원=13,000천원 ㆍ 단수조정 : 1식x△200천원=△200천원 나. 공사비(420-03) : 2,520,000천원 ㆍ 신규 봉안당 안치단 설치 공사비 : 14,000기×180천원=2,520,000천원 ○ 봉안당확충사업 : 11,415백만원 가. 실시설계비(420-02) : 119,000천원 1식×119,000천원=119,000천원 나. 공사비(420-03) : 10,599,000천원 1식×10,599,000천원=10,599,000천원 다. 감리비(420-04) : 689,000천원 1식×689,000천원=689,000천원 라. 시설부대비(420-05) : 8,000천원 1식×8,000천원=8,000천원 ○ 현충관 리모델링 : 3,248백만원 가. 공사비(420-03) : 3,179,000천원 1식×3,179,000천원=3,179,000천원 나. 감리비(420-04) : 49,000천원 1식×49,000천원=49,000천원 다. 시설부대비(420-05) : 20,000천원 1식×20,000천원=20,000천원	5,443	○ 공무직 등 인건비 : 2,086백만원 가. 상용임금(110-03) (1,727,801천원) ㆍ 실무원 : 4,685천원×12월×12명=674,681천원 ㆍ 경비원 : 2,458천원×12월×4명=118,007천원 ㆍ 운전원 : 2,878천원×12월×2명=69,077천원 ㆍ 시설환경관리원 : 2,689천원×12월×12명=387,303천원 ㆍ 해설사 : 2,647천원×12월×1명=31,759천원 ㆍ 실무원(신규) : 3,724천원x12월x10명=31,759천원 나. 복리후생비(210-12) (24,000천원) ㆍ 41명×500천원=20,500천원 *조정 인원 1명)×5500천원=500천원 다. 고용부담금(320-09) (337,399천원) ㆍ 실무원 : 133,587천원 - 보험료 : 6,449천원x12명=77,386천원 - 퇴직금 : 4,683천원x12명=56,201천원 ㆍ 경비원 : 23,365천원 - 보험료 : 3,384천원x4명=13,535천원 - 퇴직금 : 2,457천원x4명=9,830천원 ㆍ 운전원 : 13,677천원 - 보험료 : 3,962천원x2명=7,923천원 - 퇴직금 : 2,877천원x2명=5,754천원 ㆍ 시설환경관리원 : 76,686천원 - 보험료 : 3,702천원x12명=44,424천원 - 퇴직금 : 2,689천원x12명=32,262천원 ㆍ 해설사 : 6,289천원 - 보험료 : 3,643천원x1명=3,643천원 - 퇴직금 : 2,646천원x1명=2,646천원 ㆍ 실무원(신규) : 83,795천원 - 보험료 : 5,127천원x10명=51,268천원 - 퇴직금 : 3,253천원x10명=32,527천원 ○ 경상경비 : 589백만원 가. 일반수용비(210-01) : 25,400천원 ㆍ 안장증서 및 홍보리플릿 제작(210-01) : 3,400천원 1식×3,400천원=3,400천원 ㆍ 참배객 편의제공 비품 구입(210-01) : 12,000천원 1식×12,000천원=12,000천원 ㆍ 안전장비물품 구입(210-01) : 10,000천원 1식×10,000천원=10,000천원 나. 공공요금 및 제세(210-02) : 12,000천원 ㆍ 영업배상 책임보험 : 12,000천원 다. 피복비(210-03) : 18,200천원 ㆍ 원장 등 집례복 : 500천원×2명=1,000천원 ㆍ 실무원 근무복 : 400천원×12명=4,800천원 ㆍ 실무원 근무복(증원) : 400천원×10명=4,000천원 ㆍ 경비원 근무복 : 400천원x4명=1,600천원 ㆍ 운전원 근무복 : 400천원×2명=800천원 ㆍ 시설환경관리원 근무복 : 400천원×12명=4,800천원 ㆍ 해설사 근무복 : 300천원×1명=300천원 ㆍ 사회복무원 근무복 : 300천원×3명=900천원 라. 급식비(210-04) : 11,000천원 ㆍ 계기일 지원인력 급식비 : 11,000천원 마. 임차료(210-07) : 54,000천원 ㆍ 참배객 지원 순환버스 임대 : 517천원×8대×10일=41,360천원 ㆍ 야외화장실 임대 : 1,264천원×2동×5일=12,640천원 바. 관리용역비(210-15) : 385,800천원 ㆍ 조경관리 위탁용역 : 1식×184,800천원=184,800천원 ㆍ 오수처리 위탁용역 : 1식×34,000천원=34,000천원 ㆍ 승강기안전 위탁용역 : 1식×18,000천원=18,000천원 ㆍ 소방시설 위탁용역 : 1식×12,000천원=12,000천원 ㆍ 폐기물처리 위탁용역 : 1식×31,000천원=31,000천원 ㆍ 시설관리보조인력 : 1식×17,000천원=17,000천원 ㆍ 기계설비유지관리 위탁용역 : 1식×89,000천원=89,000천원 사. 자산취득비(430-01) : 82,260천원 ㆍ 참배용사다리 구입 : 26개×1,000천원=26,000천원 ㆍ 전동카트 : 2대×12,530천원=25,060천원 ㆍ 청소차 : 3대×10,400천원=31,200천원 ○ 시설유지보수 : 245백만원 가. 시설장비유지비(210-09) : 180,000천원 ㆍ 봉안시설 유지보수 : 1식×30,000천원=30,000천원 ㆍ 봉안담전면도어 보수 : 1식×121,000천원=121,000천원 ㆍ 환경개선 유지보수: 1식×26,000천원=26,000천원 ㆍ 위패 각자 : 3회×1,000천원=3,000천원 나. 공사비(420-03) : 65,000천원 ㆍ 묘역안전난간 공사 : 1식×30,000천원=30,000천원 ㆍ 방호시설 보완공사 : 1식×20,000천원=20,000천원 ㆍ 조경시설 보수 : 1식×15,000천원=15,000천원 ○ 묘역관리 : 2,523백만원 가. 재료비(210-11) : 1,083,200천원 ㆍ 유골함 구매 : 10,000개×52천원=520,000천원 ㆍ 봉안명패 및 입체형위패 구매 : 10,000개×47,620원=476,200천원 ㆍ 봉안담 하단관리판 : 100개×270천원=27,000천원 ㆍ 환경관리물품 : 1식×60,000천원=60,000천원 나. 공사비(420-03) : 1,440,000천원 ㆍ 신규 봉안당 안치단 설치 공사비 : 9,000기×160천원=1,440,000천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	○ 방문객수 950,435명 ○ 국립이천호국원 확충사업 진행
2023	○ 방문객수 1,315,397명 ○ 국립이천호국원 확충사업 진행
2024	○ 방문객수 1,402,526명 ○ 국립이천호국원 확충사업 진행
2025	○ 방문객수 1,615,786명(‘25년 12.31 기준) ○ 국립이천호국원 확충사업 완공

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 확충사업 완공

· 10만기 규모 수도권 제1의 국립호국원 완성

* 수도권 안장수요를 위한 추가 확충사업 검토 등 안정적인 국가유공자 안장 정책 수립 및 운영 가능

· 10만기 규모 국립묘지로 인한 유동인구 증가, 지역 상권 활성화 유도로 국립이천호국원을 중심으로 한 보훈테마 콤플렉스 구축(지역사회와 상생 기여)

* 확충사업을 통해 ’공원‘ 기능 강화, 전쟁기념관과 같은 전시물 배치 등 통해 방문하는 공간에서 머무는 공간으로 국립묘지의 콘셉트 진화

· 민간 봉안당 이상의 안장서비스 및 규모, 시설을 통해 나라를 위한 희생을 끝까지 책임지는 국가상 반영, 국민의 애국심 및 자부심 향상

· 기존 봉안담과 연계 다양한 봉사활동 및 체험학습을 통해 생생한 나라사랑의 정신을 학습할 수 있는 공간 마련

· 안장, 경비, 청소 등 지역사회 인력 채용 및 조경, 시설 등 유지보수 활동을 통해 지역사회 경제에 활력을 부여하는 대규모 거점 국가시설 역할 수행

· 비수도권 소재 호국원 대비 이동 동선 단축, 참배객 편의 기여

· 이동 거리 단축에 따른 자동차 사용 억제 효과 발생, 탄소발자국 최소화를 통한 탄소중립경제 달성 기여

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역

□ 총사업비 정보

(단위: 억원)

연도	사업기간	2022까지 기투자액	2023	2024	2025	2026	2027이후 투자계획	계
사업비	2018~2025	403	139	97	114	-	-

□ 총사업비 변경내역(변경일자 및 규모, 변경사유)

(단위: 억원)

구분	변경연도	총사업비		사업기간		변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최 초	2018	616		2018	2023
(1)차 변경	2018		615	2018	2023	낙찰차액(36백만원) 반영
(2)차 변경	2019		615	2018	2023	낙칠치엑(37백만원) 반영
(3)차 변경	2019		607	2018	2023	설계비(521백만원) 증액 감리비(1,302백만원) 감액
(4)차 변경	2020		652	2018	2023	건설보상비(4,460백만원) 증액
(5)차 변경	2020		650	2018	2023	낙찰차액(183백만원) 반영
(6)차 변경	2021		658	2018	2023	공사비(784백만원), 감리비(47백만원), 시설부대비(2백만원) 증액
(7)차 변경	2022		676	2018	2023	공사비(1,752백만원) 증액, 설계비(42백만원) 증액, 감리비(8백만원) 감액
(8)차 변경	2022		676	2018	2024	사업기간변경
(9)차 변경	2022		685	2018	2024	설계비(14백만원) 증액, 감리비(828백만원) 증액, 부대비(21백만원) 증액
(10)차 변경	2022		674	2018	2024	공사비 낙찰차액(867백만원) 감리비 낙찰차액(169백만원)
(11)차 변경	2022		678	2018	2024	설계비(326백만원) 증액, 부대비(1백만원) 감액
(12)차 변경	2022		714	2018	2024	보상비(3,626백만원) 증액
(13)차 변경	2022		713	2018	2024	공사비 낙찰차액(134백만원)
(14)차 변경	2023		716	2018	2024	보상비(371백만원) 증액
(15)차 변경	2024		753	2018	2025	공사비(3,524백만원) 증액 감리비(173백만원) 증액 부대비(8백만원) 증액

7) 사업 집행절차

(집행절차) 1. 시설공사·용역사업 사전 검토 → 2. 계약(공사계약법, 자체 및 조달계약 결정 등) → 3. 착공(조달청 및 자체 계약 완료 후 공사 착수) → 4. 감독(시설내역, 자재검수 등) → 5. 준공(도면 및 내역서 확인) → 6. 공사·용역 완료보고(사업명, 소요예산 등)

8) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	17,451	-	17,451	10,264	80	-	27,795	15,686	89.9	56.4	11,540	569
2023	15,817	-	15,817	11,540	84	-	27,441	20,623	130.4	75.2	6,169	649
2024	13,541	-	13,541	6,169	218	-	19,928	19,686	145.4	98.8	50	192
2025	20,857	2,081	22,938	50	621	-	22,698	21,922	95.5	96.5	-	317

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 내역변경 : 국립제주호국원에서 국립이천호국원으로 상용임금 부족분 80백만원 내역변경 - 이월사유 : 기술제안입찰 낙찰자 선정 기간 소요에 따른 하반기 착공 및 동절기 고려 연차별 공정표에 따른 사업추진으로 이월액 발생(11,540백만원) - 불용사유 : 확충사업 공사비 낙찰차액 등(556백만원) 및 인건비 집행잔액(13백만원)
2023	- 이월사유 : 기재부 “사업계획적정성재검토” 추진(’23.5.~12.)에 따른 사업기간 연장(준공 ‘24년→’25년) 및 공사 계약기간, 공정율 등 고려 - 불용사유 : 사업기간 연장에 따른 준공 관련 설계용역비 미집행(642백만원) 및 고용부담금 집행잔액(7백만원)
2024	- 내역변경 : 국립제주호국원에서 국립이천호국원으로 상용임금 부족분 64백만원, 일반수용비 부족분 30백만원, 공공요금및제세 부족분 18백만원, 재료비 부족분 106백만원 내역변경 - 이월사유 : 이천호국원 확충 사업 기간 연장으로 공사비 이월(15백만원),현충관 리모델링 조달수수료 납부 등으로 이월액 발생(35백만원) - 불용사유 : 현충관 리모델링 사업 관련 설계비 미집행으로 설계비 불용(177백만원), 고용부담금 집행잔액(12백만원), 상용임금 집행잔액(3백만원)
2025	- 추경 편성 사유 : 노후시설 등 안전강화를 위한 시설보수비 증액 요구 - 전용사유 : 국립이천호국원 확충사업 감리비 집행액 부족으로 공사비 자체 전용(571백만원), 충령당 준공식 예산 부족으로 재료비 자체 전용(28백만원), 추경사업 감리비 부족분 집행을 위해 공사비 자체 전용(22백만원) - 불용사유 : 의전단(신규) 미채용 인건비 103백만원(상용임금 65백만원, 맞춤형복지비 8백만원, 고용부담금 30백만원), 봉안당 확충사업 집행잔액 122백만원(실시설계비 22백만원, 공사비 28백만원, 감리비 72백만원)

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
자체전용 (‘25.5.22.)	국립이천호국원 (3250-360)	240-03	571	국립이천호국원 (3250-360)	240-04	국립이천호국원 확충사업 감리비 집행액 부족으로 공사비 자체전용
자체전용 (‘25.5.22.)	국립이천호국원 (3250-360)	210-11	28	국립이천호국원 (3250-360)	210-01	충령당 준공식 예산 부족으로 재료비 자체전용
자체전용 (‘25.10.15.)	국립이천호국원 (3250-360)	420-03	22	국립이천호국원 (3250-360)	420-04	추경사업 감리비 부족분 집행을 위해 공사비 자체전용