사 업 명
(138) 공군종합보급창 기본경비 (3747-251)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	국방부	공군종합보급창		040	042
명칭	국방	전력유지
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	3700	3747	251
명칭	책임운영기관 운영	공군종합보급창 운영	공군종합보급창 기본경비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
공군종합보급창 기본경비	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
공군종합보급창	유일해		한정훈
계획운영과	053-989-2010		053-989-2022

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구안	조정안(B)		(B-A)/A
공군종합보급창 기본경비	178	184	184	184	184	0	-

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.7월말)							2026 본예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	191	180	178	0	0	184	179	102	179	102	0	0	184
․기관기본경비	186	175	173	-	-	179	174	102	174	102	-	-	179
․사업성과 평가 및 관리	5	5	5	-	-	5	5	-	5	-	-	-	5
○ 비목별 분류(합계)	191	180	178	0	2	184	174	102	174	102	0	0	184
․일반수용비(210-01)	65	63	63	-	-	69	69	38	69	38	-	-	63
․특근매식비(210-05)	3	3	3	-	-	3	3	2	3	2	-	-	4
․일․숙직비(210-06)	19	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
․기타운영비(210-16)	38	34	34	-	-	38	35	26	35	26	-	-	47
․국내여비(220-01)	19	19	19	-	-	29	29	8	29	8	-	-	30
․사업추진비(240-01)	2	2	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	2
․관서업무추진비(240-02)	33	33	33	-	-	33	33	26	33	26	-	-	33
․직책수행경비(250-02)	7	7	5	-	2	5	5	2	5	2	-	-	-
․포상금(310-03)	5	5	5	-	-	5	5	-	5	-	-	-	5
○ 기능·비목별 분류(합계)	191	180	178	0	2	184	179	102	179	102	0	0	184
․기관기본경비	186	175	175	-	-	179	174	38	174	38	-	-	179
-일반수용비(210-01)	65	63	63	-	-	69	69	2	69	2	-	-	63
-특근매식비(210-05)	3	3	3	-	-	3	3		3	-	-	-	4
-일․숙직비(210-06)	19	14	14	-	-	-	-	26	-	26	-	-	-
-기타운영비(210-16)	38	34	34	-	-	38	35	8	35	8	-	-	47
-국내여비(220-01)	19	19	19	-	-	29	29		29	-	-	-	30
-사업추진비(240-01)	2	2	2	-	-	2	2	26	2	26	-	-	2
-관서업무추진비(240-02)	33	33	33	-	-	33	33	2	33	2	-	-	33
-직책수행경비(250-02)	7	7	5	-	2	5	5	-	5	-	-	-	-
․사업성과 평가 및 관리	5	5	5	-	-	5	5	-	5	-	-	-	5
-포상금(310-03)	5	5	5	-	-	5	5	-	5	-	-	-	5

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 공군종합보급창 소속원 사기진작을 위한 기본경비 확보 및 성과에 따른 보상체계 마련하는 것임

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 군 책임운영기관의 지정ㆍ운영에 관한 법률(법률 제14420호)

- 군 책임운영기관의 지정ㆍ운영에 관한 법률 시행령(대통령령 제30185호)

- 군 책임운영기관의 지정․운영에 관한 훈령(국방부훈령 제2379호)

② 추진경위

- 군 책임운영기관 지정ㆍ운영 : ’13. 1. 1.부

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : ’13. 1. 1. ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	197	197	191	184	184

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 공군종합보급창

- 사업 수혜자 : 공군종합보급창

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 기관기본경비 : (2024) 179 → (2025요구) 179백만원, 0.0%

◦ 전투지휘활동비(지휘부운영비) : 43→ 41백만

- (산출) 기타운영비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 991만원

관서업무추진비(5-5급호등 9개급호 14개부대)  3,146만원

◦ 전투유지활동(참모부운영비) : 78 → 70백만

- (산출) 수용비(5-5급호등 9개급호 14개부대)  4,053만원

기타운영비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 1,528만원

국내여비(5-5급호등 9개급호 14개부대)  1,400만원

◦ 분대장 지휘활동비 6.3→ 5.5백만

- (산출) 2.4만원×19명×12월= 547만원  *26년 편성기준 적용

◦ 월액기준경비 : 5→ 0백만

◦ 주임원사활동비 : 14→ 17백만

- (산출) 주임원사활동비 창본부/401/402/403관리소 4명×35만원×12월=1,680만원

◦ 전문강사 초빙료 : 1→ 2백만

- (산출) 10회 × 23만원=231만원

◦ 각종 부대 행사지원(240-01) : 2→ 2백만

- (산출) 부대창설행사 1회×160만원

◦ 예산재정활동 : 25→ 36백만

- (산출) 소모성사무용품구입(210-01)  PC 프린터 잉크 교체등1식×20백만=20백만

특근매식비(210-05) 계약검토활동등 1식×4.1백만=4.1백만

국내여비(220-01) 물품구매견적조사등 1식×11백만=11백만

관서업무추진비(240-02) 예산 획득, 집행 모니터링 활동 1식×1.1백만=1.1백만

◦ 우수기관방문여비 : 3.8→ 4.8백만

- (산출) 군내외 책임운영기관 방문등 16명× 5만원 × 연5회 = 4.5백만

② 사업성과 평가 및 관리 : (2024) 5.2 → (2025요구) 5.2백만원, +0.0%

◦ 포상지원 : 5.2→ 5.2백만

- (산출) 간부인원 208명×2.5만원 (군책임운영기관 운용 공통필수 소요기준)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
184	○ 기관기본경비 : 179,000천원 가. 전투지휘활동비(지휘부운영비) : 43백만 기타운영비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 1,140만원 관서업무추진비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 3,153만원 나. 전투유지활동(참모부운영비) : 78백만 수용비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 5,783원 기타운영비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 621만원 국내여비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 1,400만원 다. 분대장 지휘활동비 6.3백만 2.76만원×19명×12월= 629만원 * 24년 편성기준 적용 라. 월액기준경비 : 5백만 직무수행경비 3급기관장 15만원×12월= 180만원 직무수행경비 중령(갑) 15만원×2명×12월= 360만원 마. 주임원사활동비 : 14백만 창본부/401/402/403관리소 4명×30만원×12월=1,440만원 바. 전문강사 초빙료(210-01) : 1백만 4회 × 22만원(2시간)=88만원 사. 각종 부대 행사지원(240-01) : 2백만 부대창설행사 1회×168만원 아. 예산재정활동 : 25백만 사무용품구입: PC 프린터 잉크 교체등1식×10백만=10백만 특근매식비: 계약검토활동등 1식×2.8백만=2.8백만 국내여비: 물품구매견적조사등 1식×10.1백만=10.1백만 관서업무추진비: 예산 획득, 집행 모니터링 활동 1식×1.3백만=1.3백만 자. 우수기관방문여비 : 3.8백만 군내외 책임운영기관 방문등 15명× 5만원 × 연5회 = 3.75백만 ○ 사업성과 평가 및 관리 : 5,200천원 ◦ 포상지원 : 5.2백만 간부인원 208명×2.5만원 (군책임운영기관 운용 공통필수 소요기준)	184	○ 기관기본경비 : 178,800천원 가. 전투지휘활동비(지휘부운영비) : 41백만 기타운영비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 991만원 관서업무추진비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 3,146만원 나. 전투유지활동(참모부운영비) : 70백만 수용비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 4,053만원 기타운영비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 1,528만원 국내여비(5-5급호등 9개급호 14개부대) 1,400만원 다. 분대장 지휘활동비 5.5백만 2.4만원×19명×12월= 547만원 * 26년 편성기준 적용 라. 주임원사활동비 : 17백만 창본부/401/402/403관리소 4명×35만원×12월=1,440만원 마. 전문강사 초빙료(210-01) : 2백만 10회 × 23만원(2시간)=231만원 바. 각종 부대 행사지원(240-01) : 2백만 부대창설행사 1회×160만원 사. 예산재정활동 : 36백만 소모성사무용품구입(210-01) PC 프린터 잉크 교체등1식×20백만=20백만 특근매식비(210-05) 계약검토활동등 1식×4.1백만=4.1백만 국내여비(220-01) 물품구매견적조사등 1식×11백만=11백만 관서업무추진비(240-02) 예산 획득, 집행 모니터링 활동 1식×1.1백만=1.1백만 아. 우수기관방문여비 : 4.8백만 군내외 책임운영기관 방문등 16명× 5만원 × 연5회 = 4.8백만 ○ 사업성과 평가 및 관리 : 5,200천원 ◦ 포상지원 : 5.2백만 간부인원 208명×2.5만원 (군책임운영기관 운용 공통필수 소요기준)

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
군 책임운영기관 외부고객 만족도 (단위:점)	목표	91.9	92.2	92.2	92.4	92.6	최근 3개년 평균치를 토대로 상향된 목표 설정	고객만족도 조사 (리커트 7점 척도 측정 후 100점 기준 환산) 외부고객종합만족도(PCSI) 모델을 활용하여 3가지 차원에 각각 가중치를 부여하여 최종 점수 산출	전화/대면 설문조사 (외부 전문리서치 기관)
	실적	92.4	91.7	92.8	-	-
	달성도	100.5	99.5	100.7	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과  : 해당없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차 : 해당없음

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	191	232	233	235	274
2025~2029		184	176	176	176	177

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획 : 해당없음

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	197	-	197	-	-3	-	194	184	93.3	94.9	-	10
2023	197	-	197	-	-12	-	185	185	93.9	99.9	-	0
2024	191	-	191	-	-12	-	179	178	93.2	99.4	-	2
2025	184	-	184	-	-	-	179	102	55.4	57.0	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용(8백만 원) : 연초 코로나19 상황 지속에 따른 출장 제한 여비 불용 - 불용(2백만 원) : 참모부서장(중령) 전출·입 및 예하부대 지휘관 연중 편제 / 조정(중령→4급)에 따른 미지급 사유 발생 직책별특정업무비 불용
2023	- 불용(0.2백만 원) : 예하부대 지휘관 연중 공석 발생에 따른 직책별특정업무비 불용 - 조정내역(자체조정): 노후 건물 보수를 위한 소규모 보수 사업비 등으로 12백만원 감 조정
2024	- 불용(2백만원) : 참모부서장(중령) 연초 편제 계급 조정(중령→4급)에 따른 직책별 특정업무비 불용
2025	해당사항 없음

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음