사 업 명
(157) 국군복지단 사업 및 지원비 (3755-301)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	국방부	국군복지단		040	042
명칭	국방	전력유지
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	3700	3755	301
명칭	책임운영기관 운영	국군복지단 운영	국군복지단 사업 및 지원비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
국분복지단 사업 및 지원비	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
국군복지단	중령 이종록		소령 김은주
재정과	02-2225-6470		02-2225-6471

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구안	조정안(B)		(B-A)/A
국군복지단 사업 및 지원비	2,996	2,940	2,940	2,414	2,591	△349	△11.9

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.7월말)							2026 본예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	3,104	3,120	2,996	0	124	2,940	2,940	2,024	2,940	2,024	0	0	2,591
․전산운영경비	485	521	514	0	7	498	498	263	498	263	0	0	486
․군수활동지원	542	519	510	0	9	428	428	268	428	268	0	0	440
․교육활동지원	12	9	7	0	2	10	10	7	10	7	0	0	10
․시설관리운영지원	1,668	1,674	1,571	0	103	1,594	1,594	1,131	1,594	1,131	0	0	1,655
․공공요금	397	397	394	0	3	410	410	355	410	355	0	0	0
○ 비목별 분류(합계)	3,104	3,120	2,996	0	124	2,940	2,940	2,024	2,940	2,024	0	0	2,591
․상용임금(110-03)	773	762	675	0	87	711	711	405	711	405	0	0	775
․일반수용비(210-01)	240	233	232	0	1	234	235	192	235	192	0	0	235
․공공요금및제세(210-02)	554	550	542	0	8	572	572	449	572	449	0	0	97
․피복비(210-03)	4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	0	0	4
․임차료(210-07)	99	95	95	0	0	84	84	50	84	50	0	0	77
․유류비(210-08)	151	151	151	0	0	100	100	2	100	2	0	0	95
․시설장비유지비(210-09)	621	625	625	0	0	608	608	544	608	544	0	0	590
․재료비(210-11)	65	67	63	0	4	51	50	45	50	45	0	0	50
․복리후생비(210-12)	11	11	0	0	11	11	11	2	11	2	0	0	11
․관리용역비(210-15)	166	205	197	0	8	246	246	92	246	92	0	0	237
․국내여비(220-01)	5	2	2	0	0	5	5	2	5	2	0	0	5
․기타보전금(310-04)	6	6	4	0	2	4	4	4	4	4	0	0	4
․고용부담금(320-09)	151	151	148	0	3	139	139	76	139	76	0	0	153
․자산취득비(430-01)	258	258	258	0	0	171	171	157	171	157	0	0	258
○ 기능·비목별 분류(합계)	3,104	3,120	2,996	0	124	2,940	2,940	2,024	2,940	2,024	0	0	2,591
․전산운영경비	485	521	514	0	7	498	498	263	498	263	0	0	486
-일반수용비(210-01)	33	33	33	0	0	32	32	25	32	25	0	0	33
-공공요금(210-02)	113	109	108	0	1	113	113	58	113	58	0	0	51
-임차료(210-07)	65	65	65	0	0	64	64	34	64	34	0	0	36
-시설장비유비(210-09)	3	4	4	0	0	5	5	3	5	3	0	0	5
-관리용역비(210-15)	105	144	138	0	6	185	185	52	185	52	0	0	176
-자산취득득비(430-01)	166	166	166	0	0	99	99	91	99	91	0	0	185
․군수활동지원	542	519	510	0	9	428	428	268	428	268	0	0	440
-일반수용비(210-01)	83	79	78	0	1	78	79	62	79	62	0	0	78
-공공요금(210-02)	37	37	33	0	4	42	42	29	42	29	0	0	39
-임차료(210-07)	34	30	30	0	0	20	20	16	20	16	0	0	41
-유류비(210-08)	151	151	151	0	0	100	100	2	100	2	0	0	95
-장비운영유지(210-09)	102	85	85	0	0	87	87	70	87	70	0	0	86
-재료비(210-11)	43	45	41	0	4	29	28	23	28	23	0	0	28
-자산취득비(430-01)	92	92	92	0	0	72	72	66	72	66	0	0	73
․교육활동지원	12	9	7	0	2	10	10	7	10	7	0	0	10
-재료비(210-11)	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
-국내여비(220-01)	5	2	2	0	0	5	5	2	5	2	0	0	5
-기타보전금(310-04)	6	6	4	0	2	4	4	4	4	4	0	0	4
․시설관리운영지원	1,668	1,674	1,571	0	103	1,594	1,594	1,131	1,594	1,131	0	0	1,655
-인건비(110-03)	773	762	675	0	87	711	711	405	711	405	0	0	775
-일반수용비(210-01)	124	121	121	0	0	124	124	105	124	105	0	0	124
-공공요금(210-02)	7	7	7	0	0	7	7	7	7	7	0	0	7
-피복비(210-03)	4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	0	0	4
-시설장비운영유지(210-09)	516	536	536	0	0	516	516	471	516	471	0	0	499
-재료비(210-11)	21	21	21	0	0	21	21	21	21	21	0	0	21
-복리후생비(210-12)	11	11	0	0	11	11	11	2	11	2	0	0	11
-관리용영비(210-15)	61	61	59	0	2	61	61	40	61	40	0	0	61
-고용부담금(320-09)	151	151	148	0	3	139	139	76	139	76	0	0	153
․공공요금	397	397	394	0	3	410	410	355	410	355	0	0	0
-공공요금(210-02)	397	397	394	0	3	410	410	355	410	355	0	0	0

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국군복지단 사업 및 지원비)  책임운영기관 임무수행 및 성과지표 목표 달성을 위한 사업추진 예산

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

- 군 책임운영기관의 지정․운영에 관한 법률 (법률 제14420호)

- 군 책임운영기관의 지정․운영에 관한 법률 시행령 (대통령령 제30185호)

- 군 책임운영기관의 지정․운영에 관한 훈령 (국방부 훈령 제2379호)

② 추진경위

-’21. 12. 31.부로 군 책임운영기관으로 지정되어, 위 지원근거에 의거하여

’23년 예산부터 책임운영기관 운영 예산편성

- 국군이 수행하는 업무 중 국방목표를 효율적으로 달성하기 위하여 경쟁 원리에         따라 운영하는 것이 바람직한 업무에 대하여 군 책임운영기관의 장에게 행정          및 재정상의 자율성을 부여하고 그 운영성과에 대하여 책임을 지기 위해 추진

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당사항 없음

- 사업기간 : ’23 ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	2,888	3,104	2,940	2,591

- 기타: 해당 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국군복지단

- 사업 수혜자 : 국군복지단

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 전산운영경비

: (2025 본예산) 499 → (2026 요구) 486.4백만원,  12.6백만원 감소

ㅇ (컴퓨터및프린터) (’25) 164.5 →  (‘26요구) 240.1백만원 증 75.6백만원, +45.9%

- (요구) 무한잉크프린터 임차료 등 3개 사업

- (산출) 무한잉크프린터 임차료 : 67대×45천원×12개월

관리용역비 : (데스트탑본체 609대, 프린터 196대, 모니터 620대, 노트북 20대)×12개월

자산취득비 : PC본체 196대×850천원×0.99757

ㅇ(랜) (’25) 46.4 → (‘26요구) 15.0백만원 감 31.4백만원, △ 67.7%

- (요구) 노후 도입장비 LAN

- (산출) 17년 도입장비(평균 13백만원) + 20년 도입장비(평균 2백만원)

*  지원본부 LAN교체사업 임차료 감 31.4백만원

ㅇ(브리핑) (’25) 11.5 → (‘26요구) 12.7백만원 증 1.2백만원, +10.4%

- (요구) 관리용역비 등 2개 사업

- (산출) 관리용역비 : 연도별 교체장비 21대 × 223.8천원

자산취득비 : 2대 ×4,000천원

*  연도별 교체장비 증가(19→21대)분 반영

ㅇ(전자식교환기) (’25) 20.4 → (‘26요구) 18.7백만원 감 1.7백만원, △ 8.3%

- (요구) 전자식교환기 관리용역비

- (산출) 354,860천원×0.48%×11개월

*  교환기 사용개월수 감반영(12개월→11개월)

ㅇ(전산운영용품) (’25) 29.1 → (‘26요구) 29.4백만원, 0.3백만원 증가

- (요구) CD-R 등 6개 품목

- (산출) (CD-R(50개), 마우스(100개), 멀티탭(50개), 토너(115개), 스피커(30개), 헤드셋(40개)) × 1식

ㅇ(기타운영지원) (’25) 11.3 → (‘26요구) 19.3백만원, 증 8백만원, +70.8%

- (요구) UTP 매설 등 3개 사업

- (산출) UTP 매설 : 단본부 5개소 ×90천원×3회 + 지구대 5개소×100천원 + 지역본부 10개소×90천원×2회

항온항습기 : 1대×25,000천원×0.48×6회+1대×12,000천원×0.48×6회

UPS : 675천원(평균) ×4대 (5KV(3대) , 30KV(1대))

재난안전망단말기 : 52.94천원(평균) × 17대

랜테스터기 : 1대×400천원×3회

PC전용스캐너 : 1대×600천원×3회

백본스위치 : 1대×6,000천원

*  전산장비(전산기계실 UPS 배터리 교체) 자산취득비 증 8백만원

ㅇ(통신요금) (’25) 113.2 → (‘26요구) 51.0백만원, 감 62.2백만원, △ 54.9%

- (요구) 음성급 및 IPTV요금

- (산출) 국방망회선 48.5백만원

IPTV: 218.18천원(평균) ×11선(단본부 7선, 지원본부 4선)

*  ’25년 국통사 주관 M-BcN 전환공사 완료 /

M-BcN 망 전환 확대로 인한 데이터급 회선이용료 예산 미반영

ㅇ(정보보호) (‘25) 102.2 → (’26요구) 100.2백만원, 감 2백만원, △ 1.9%

- (요구) 네트워크 및 SW보호

- (산출) 네트워크 보호 94,5백만원×1식

SW보호 5.6백만원×1식

*  ‘26년 정보보호장비(인터넷 출력물 관리체계 및 모바일앱 난독화) 교체로 인한 무상지원(1년)에 따른 관리위탁   비용 감소

② 군수활동지원

: (2025 본예산) 427.8 → (2026 요구) 440.1백만원, 12.3백만원 증가

ㅇ(물자운영유지) (’25) 139.7 → (‘26요구) 160.8백만원, 증 21.1백만원, +15.1%

- (요구) 공병물자 등 5개사업

- (산출) 축성재료 : 10개×180천원

월동준비자재 : 10개×160천원

소방기구 : 10개×60천원

소화기 : 50개×30천원

국기, 국기함 등 : 3개×166.67천원

사무용품 : 1식×16,700천원(단본부 및 10개 지역본부)

세척재료 : 1식 2,400천원(단본부 및 10개 지역본부)

기계공구 : 5개×333천원

건전지 : 100개×4천원

화공약품 : 210포×20천원

방역약품 : 나프탈렌 등 1식×1,200천원

물자유지 : 부대비품유지 9.6백만원×1식 + 공기청정기 필터 등 1식×7.8백만원 + 복사기 등 1식×1백만원

임차료 : 65대 ×21천원×12회×0.55+65대×32천원×12회×0.8

취사기구유지 : 1식 ×75천원

ㅇ(장비운영유지) (’25) 86.8 → (‘26요구) 85.8백만원, 감 1백만원, △ 1.1%

- (요구) 차량정비비 등 2개사업

- (산출) 차량정비비 : 662.5천원(평균) ×128대

제설기 : 3대×333천원

ㅇ(연료운영유지) (’25) 141.8 → (‘26요구) 134.4만원, 감 7.4백만원, △ 5.2%

- (요구) 난방연료 및 장비연료

- (산출) 난방연료 : 45,706㎥×858원

경유 : 500드럼×171천원

휘발유 : 80드럼×157.87천원

* 장비운영용연료(경유) 물량증가분 반영(460→500드럼)

ㅇ(수송운영유지) (’25) 59.4 → (‘26요구) 59.1만원, 감 0.3백만원, △ 0.5%

- (요구) 수송제요금 및 상용차량정기검사비

- (산출) 수송제요금 : 18.933.3천원(평균)×3회

상용차량정기검사비 : 교통안전공단 71대 및 지역정비 25회

22천원×71대 + 30천원×25회

* 수송제요금 0.3백만원 감액 편성

③ 교육활동지원

: (2025 본예산) 10 → (2026 요구) 10백만원, 증감없음

ㅇ(민간위탁교육) (’25) 9 → (‘26요구) 9백만원, 증감없음

- (요구) 실무위탁교육 및 안전보건관리대상교육

- (산출) 실무위탁교육 : 38명×100천원 + 10명×450천원

안전보건관리대상교육 : 8명×100천원×0.94

ㅇ(정훈문화활동) (’25) 1 → (‘26요구) 1백만원, 증감없음

- (요구) 미디어교육재료구매

- (산출) 1회×435천원

④시설관리운영지원

: (2025 본예산) 1,593.6 → (2026 요구) 1,654.8백만원, 61.2백만원 증가

ㅇ(시설물검사) (’25) 92.3 → (‘26요구) 92.3백만원, 증감없음

- (요구) 시설물검사 및 건물화재보험료

- (산출) 시설물검사 : 1회×85,340천원

건물화재보험료 : 1식×6,997천원

ㅇ(시설관리용역) (’25) 945.7→ (‘26요구) 1,024.5백만원 증 78.8백만원, +8.3%

- (요구) 시설/설비관리 고용인 인건비 등 3개사업

- (산출) 시설/설비관리 : 52,504천원(평균) ×11명(급여, 복리후생비 포함)

청소관리 : 38,790천원(평균) ×10명(급여, 복리후생비 포함)

조경관리 : 1회×59,070천원

ㅇ(환경시설유지) (’25) 39.1→ (‘26요구) 39.1백만원, 증감없음

- (요구) 환경시설유지비

- (산출)  1회×39,140천원

ㅇ(건물보수) (’25) 516.4→ (‘26요구) 498.8백만원, 감 17.6백만원 △3.4%

- (요구) 건물유지비 및 작전및편의시설유지비

- (산출) 건물유지비 : 1회×319,150천원(본부 및 10개 지역본부)

작전및편의시설유지비 : 1회×179,703천원(본부 및 10개 지역본부)

⑤ 공공요금

: (2025 본예산) 410.4 → (2026 요구) 0, 감 410.4백만원, △100%

- (요구 / 산출) 전기료 및 상·하수도료 (3700→2500) 이관 편성

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
2,940 백만원	○ 전산운영경비 : 499백만원 가. 컴퓨터및프린터 164.5백만원 • 무한잉크프린터임차료 : 60대×45천원×12개월 • 관리용역비 : (데스트탑본체 702대, 프린터 262대, 모니터 725대, 노트북 66대)×12개월 • 자산취득비 : PC본체 80대×850천원 (모니터 51대, 노트북 6대)×1식 나. 랜 46.4백만원 • 17년 도입장비(평균 1백만원) • 20년 도입장비(평균 2백만원) 다. 브리핑 11.5백만원 • 관리용역비 : 연도별 교체장비 21대 × 186.4천원 • 자산취득비 : 2대 ×4,000천원 라. 전자식교환기 20.4백만원 • 354,860천원×0.48%×11개월 마. 전산운영용품 29.1백만원 • (CD-R(45개), 마우스(100개), 멀티탭(50개), 토너(115개), 스피커(35개), 헤드셋(35개), 키보드(100개)) × 1식 바. 기타운영지원 11.3백만원 • UTP 매설 : 단본부 5개소 ×90천원×3회 + 지구대 5개소×100천원 + 지역본부 10개소×90천원×2회 • 항온항습기 : 1대×25,000천원×0.48×6회+1대×12,000천원×0.48×6회 • UPS : 675천원(평균) ×4대 (5KV(3대) , 30KV(1대)) • 재난안전망단말기 : 52.94천원(평균) × 17대 • 랜테스터기 : 1대×400천원×3회 • PC전용스캐너 : 1대×600천원×3회 사. 통신요금 113.2백만원 • 국방망회선 및 IPTV 아. 정보보호 102.2백만원 • 네트워크 보호 94,5백만원×1식 • SW보호 5.6백만원×1식 ○ 군수활동지원 : 427.8백만원 가. 물자운영유지 139.7백만원 • 축성재료 : 10개×180천원 • 월동준비자재 : 10개×160천원 • 소방기구 : 10개×60천원 • 소화기 : 50개×30천원 • 국기, 국기함 등 : 3개×166.67천원 • 사무용품 : 1식×16,700천원(단본부 및 10개 지역본부) • 세척재료 : 1식 2,400천원(단본부 및 10개 지역본부) • 기계공구 : 5개×333천원 • 건전지 : 100개×4천원 • 화공약품 : 210포×20천원 • 방역약품 : 나프탈렌 등 1식×1,200천원 • 물자유지 : 부대비품유지 9.6백만원×1식 + 공기청정기 필터 등 1식×7.8백만원 + 복사기 등 1식×1백만원 • 임차료 : 65대 ×21천원×12회×0.55+65대×32천원×12회×0.8 • 취사기구유지 : 1식 ×329천원 나. 장비운영유지 86.8백만원 • 차량정비비 : 666.5천원(평균) ×125.2대 • 제설기 : 3대×333천원 다. 연료운영유지 141.8백만원 • 난방연료 : 53,193㎥×786원 • 경유 : 460드럼×171천원 • 휘발유 : 127드럼×168.2천원 라. 수송운영유지 59.4백만원 • 수송제요금 : 18.933.3천원(평균)×3회 • 상용차량정기검사비 : 교통안전공단 71대 및 지역정비 25회 22천원×71대 + 30천원×25회 ○ 교육활동지원 : 10백만원 가. 민간위탁교육 9백만원 • 실무위탁교육 : 38명×100천원 + 10명×450천원 • 안전보건관리대상교육 : 8명×100천원×0.94 나. 정훈문화활동 1백만원 • 미디어교육재료구매 : 1회×435천원 ○ 시설관리운영지원 : 1,593.6백만원 가. 시설물검사 92.3백만원 • 시설물검사 : 1회×85,340천원 • 건물화재보험료 : 1식×6,997천원 나. 시설관리용역 945.7백만원 • 시설/설비관리 : 45,109천원(평균) ×11명(급여, 복리후생비 포함) • 청소관리 : 35,494천원(평균) ×11명(급여, 복리후생비 포함) • 조경관리 : 1회×59,070천원 다. 환경시설유지 39.1백만원 • 1회×39,140천원 라. 건물보수 516.4백만원 • 건물유지비 : 1회×319,675천원(본부 및 10개 지역본부) • 작전및편의시설유지비 : 1회×196,703천원(본부 및 10개 지역본부) ○ 공공요금 : 410.4백만원 • 전기료 : 318천원×1식 • 상·하수도료 : 92.4천원×1식	2,591 백만원	○ 전산운영경비 : 486.4백만원 가. 컴퓨터및프린터 240.1백만원 • 무한잉크프린터임차료 : 67대×45천원×12개월 • 관리용역비 : (데스트탑본체 609대, 프린터 196대, 모니터 620대, 노트북 20대)×12개월 • 자산취득비 : PC본체 196대×850천원×0.99757 나. 랜 15백만원 • 17년 도입장비(평균 13백만원) • 20년 도입장비(평균 2백만원) * 지원본부 LAN교체사업 임차료 감 31.4백만원 다. 브리핑 12.7백만원 • 관리용역비 : 연도별 교체장비 21대 × 223.8천원 • 자산취득비 : 2대 ×4,000천원 * 연도별 교체장비 증가(19→21대)분 반영 라. 전자식교환기 18.7백만원 • 354,860천원×0.48%×11개월 마. 전산운영용품 29.4백만원 • (CD-R(50개), 마우스(100개), 멀티탭(50개), 토너(115개), 스피커(30개), 헤드셋(40개)) × 1식 바. 기타운영지원 19.3백만원 • UTP 매설 : 단본부 5개소 ×90천원×3회 + 지구대 5개소×100천원 + 지역본부 10개소×90천원×2회 • 항온항습기 : 1대×25,000천원×0.48×6회+1대×12,000천원×0.48×6회 • UPS : 675천원(평균) ×4대 (5KV(3대) , 30KV(1대)) • 재난안전망단말기 : 52.94천원(평균) × 17대 • 랜테스터기 : 1대×400천원×3회 • PC전용스캐너 : 1대×600천원×3회 • 백본스위치 : 1대×6,000천원 사. 통신요금 51백만원 • 국방망회선 48.5백만원 • IPTV: 218.18천원(평균) ×11선(단본부 7선, 지원본부 4선) 아. 정보보호 100.2백만원 • 네트워크 보호 94,5백만원×1식 • SW보호 5.6백만원×1식 ○ 군수활동지원 : 400.1백만원 가. 물자운영유지 160.8백만원 • 축성재료 : 10개×180천원 • 월동준비자재 : 10개×160천원 • 소방기구 : 10개×60천원 • 소화기 : 50개×30천원 • 국기, 국기함 등 : 3개×166.67천원 • 사무용품 : 1식×16,700천원(단본부 및 10개 지역본부) • 세척재료 : 1식 2,400천원(단본부 및 10개 지역본부) • 기계공구 : 5개×333천원 • 건전지 : 100개×4천원 • 화공약품 : 210포×20천원 • 방역약품 : 나프탈렌 등 1식×1,200천원 • 물자유지 : 부대비품유지 9.6백만원×1식 + 공기청정기 필터 등 1식×7.8백만원 + 복사기 등 1식×1백만원 • 임차료 : 65대 ×21천원×12회×0.55+65대×32천원×12회×0.8 • 취사기구유지 : 1식 ×75천원 나. 장비운영유지 85.8백만원 • 차량정비비 : 662.5천원(평균) ×128대 • 제설기 : 3대×333천원 다. 연료운영유지 134.4백만원 • 난방연료 : 45,706㎥×858원 • 경유 : 500드럼×171천원 • 휘발유 : 80드럼×157.87천원 라. 수송운영유지 59.1백만원 • 수송제요금 : 18.933.3천원(평균)×3회 • 상용차량정기검사비 : 교통안전공단 71대 및 지역정비 25회 22천원×71대 + 30천원×25회 ○ 교육활동지원 : 10백만원 가. 민간위탁교육 9백만원 • 실무위탁교육 : 38명×100천원 + 10명×450천원 • 안전보건관리대상교육 : 8명×100천원×0.94 나. 정훈문화활동 1백만원 • 미디어교육재료구매 : 1회×435천원 ○ 시설관리운영지원 : 1,654.8백만원 가. 시설물검사 92.3백만원 • 시설물검사 : 1회×85,340천원 • 건물화재보험료 : 1식×6,997천원 나. 시설관리용역 1,024.5백만원 • 시설/설비관리 : 52,504천원(평균) ×11명(급여, 복리후생비 포함) • 청소관리 : 38,790천원(평균) ×10명(급여, 복리후생비 포함) • 조경관리 : 1회×59,070천원 다. 환경시설유지 39.1백만원 • 1회×39,140천원 라. 건물보수 498.8백만원 • 건물유지비 : 1회×319,150천원(본부 및 10개 지역본부) • 작전및편의시설유지비 : 1회×179,703천원(본부 및 10개 지역본부) ○ 공공요금 : 0백만원 * 전기료 및 상·하수도료(3700→2500)이관 편성

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
군 책임운영기관 외부고객 만족도 (단위:점)	목표	91.9	92.2	92.2	92.4	92.6	최근 3개년 평균치를 토대로 상향된 목표 설정	고객만족도 조사 (리커트 7점 척도 측정 후 100점 기준 환산) 외부고객종합만족도(PCSI) 모델을 활용하여 3가지 차원에 각각 가중치를 부여하여 최종 점수 산출	전화/대면 설문조사 (외부 전문리서치 기관)
	실적	92.4	91.7	92.8	-	-
	달성도	100.5	99.5	100.7	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	해당사항 없음 * 23년부터 군 책임운영기관으로 선정
2023	∙ 체력단련장 운영 시스템 개선 - 정회원 티 확대(정회원의 날) : 월 1회 → 2회 * 약 360개티 증가 - 균등한 이용기회 제고를 위해 신분별 연간 최대 이용횟수 (예비역 : 무제한 → 80회) 및 시설별 월 이용횟수 제한(2회 ~ 무제한 → 2 ~ 4회) 확대 - 투명성 제고를 위해 반납(취소)티 홈페이지 공지 및 선착순 배정 ※ 미래지향적 종합복지 공간 개념의 복지시설 환경개선을 위해 국방부 ’23 ~ 27 군인복지기본계획 소요반영 * 환경개선 / 리모델링 497억(휴양시설 환경개선 161억, 군마트 리모델링 336억)
2024	∙휴양시설 및 쇼핑타운 운영 효율성 제고 - 휴양시설별 맞춤형 스토리텔링 추진 및 적정 이용요금 조정 * (서귀포호텔) 미활용 수영장 지역, 돌담정원 추진(‘23. 5월 완료) 등 4개소 * 인건비 및 물가 상승률 고려 직영 휴양시설 이용요금 적정선 인상 : 평균 16.4% - 쇼핑타운 노후시설 환경개선 및 고객 선호물품 다양화 * 계룡대 현지 위탁매장 이전(지하 → 1층) 등 6개소 18건 * 쇼핑타운內 마트 주류(캔맥주, 와인 등), 신선식품(농수산품) 등 고객선호상품 - 인터넷쇼핑몰 운영 활성화 / 매출 대폭 증가 * 시즌별 상품 할인 및 이벤트 개최, 쇼핑몰 입점 상품 다양화 등 ∙ 체력단련장 운영 시스템 개선 - 정회원 티 확대(정회원의 날) : 월 1회 → 2회 * 약 360개티 증가 - 균등한 이용기회 제고를 위해 신분별 연간 최대 이용횟수 (예비역 : 무제한 → 80회) 및 시설별 월 이용횟수 제한(2회 ~ 무제한 → 2 ~ 4회) 확대 - 투명성 제고를 위해 반납(취소)티 홈페이지 공지 및 선착순 배정
2025	∙ 외부고객 만족도 향상을 위한 특단의 대책 추진(6월∼) - 쇼핑타운 고객만족도 평가 현장설문 시행'25년 6~12월), 현장 평가 점수 반영 . WA-Mall 상품 다양화, 가격경쟁력 확보, 상품 입점절차 개선, 시중 인기상품 입점 . '25년 하반기 일반(8월), 브랜드(10월) 선정 추진, WA-Mall 동시판매 확대 추진 . 소분류별 업체 사업설명회 6회 실시(라면, 생수, 과자류 등) . 고가 판매상품 고객 신고제 도입(신규), WA-Mall 시스템 재구축('26∼'27년) 결제수단 확대 PG(금융결제원)사에 요청, 간편결제, 페이 도입(네이버, 카카오) . 신 사업(공동구매) 하반기 추진(예정), 전화통화 대기 시간 단축방안 검토/인력보강 - 호텔 /콘도 노후시설 개선 등 복지사업 서비스 개선 . 호텔/콘도 전기차 충전소 설치 추진, 노후 비품 교체, 전자레인지 등 추가 비치 . 송정콘도 바비큐장 리모델링 공사(악천후 시 지붕설치 등 설계반영)(진행) . 국방컨벤션 고객만족도 설문조사 개선(인테리어, 주차, 식음료 가격, 친절도, 협력업체) . 기숙사 : 학식체계(회수, 비용), 수도권(1인1실, 통학불편), 지방(통학 불편, 위생, 냉난방) - 국방생성형 AI(GeDAI) 內 국군복지포털 GPT 개발 소요제기(8월,국방부 국방인공지능팀) . 670여만 국방가족중 국방망 접속가능 50여만명 GPT이용→ 단순반복민원 해소,감소 - 고객만족 서포터즈 운영 : 분기단위 지역별 서포터즈 활동결과 종합/분석, 환류 ∙ 홍보 콘텐츠 제작 - 국군복지단 마스코트(복다미) 제작 완료(6월) . 마스코트 활용 추가 디자인 및 로고 제작(9월), 마스코트 기념품 제작(10월) - 초급장병을 위한 국군복지단 안내 팜플렛 제작 및 배부(6월) . 각군 장병(장교,부사관, 병) 양성기관 배부, 영내 PX 비치 군 복지혜택 안내 . 군 마트 직원 군 마트 관련 지침, 최신 정보 전파, 친절사례 소개, 직원 사기 진작 - 단 맞춤 홍보 영상 제작 및 송출 : 영내·외마트 및 복지시설‘친절 캠페인’영상 상영

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 매출목표 증가 : 1조 5,848억원 / 전년대비 약 6. 23% ↑

- 마트 판매여건 개선 및 효율화 추진

☞ 판매 비품 및 장비 현대화 지속 * 컴퓨터, 냉장고, 전자렌지 등(23억원)

☞ 영내마트 무인판매 시스템 전면 시행(5월 한) 및 영외마트 개방형 창고 확대(지속)

☞ 인건비 절감을 위한 적정 인력운영 검토, 마트 통·폐합 / 관리전환(직영 → 위탁)

- 휴양시설 / 쇼핑타운 경영성과 제고 및 운영 활성화

☞ 지자체와 연계한 민·군 복합형 휴양시설 확보(BTO 등)

☞ 휴양시설 맞춤형 스토리텔링 발굴 / 추진

* 유휴공간을 활용한 돌담 정원 조성, 포토존 및 야간 조명 설치 등

☞ 특약 및 업체 협의를 통한 휴양시설 추가 객실 확보(제주 샤인빌 등)

- 체력단련장 운영시스템 개선

☞ 비대면 내장객 등록체계 도입(키오스크 / 시설별 1대, 3월 한)

☞ GPS 관제시스템 확대 및 코스관리 부분용역 추진

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

		국 방 부		(국방예산편성 및 기금운용계획안 작성지침)
예산요구		↑	↓	예산배정	⇠	국방재정정보체계
		국군복지단
예산요구		↑	↓	예산배정
		사업부서

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	3,104	3,455	3,313	3,440	3,493
2025~2029		2,940	3,491	3,523	3,727	3,833

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 책임운영기관 임무수행 및 성과지표 목표 달성을 위해 효율적으로 예산 편성·운영

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과

1) 2023년도 부처 재정사업 자율평가 결과: 해당없음

2) 2024년도 부처 재정사업 자율평가 결과: 미흡

- 25년부터 재정사업 자율평가 해당부대에 포함되어 자체목표 선정 및 부대성과 작성 실시

- 국군복지단 사업비 및 지원비(3755-301) 예산은 단 본부 및 지역본부 운영의         필수사업을 지원하기 사업이고, 국군복지단 성과평가보고의 주요 지표들은 복        지시설 운영에 관한 사항으로 복지기금을 재원으로 하기 때문에 성과지표 선        정시 예산집행실적을 성과지표로 선정함

- 도전적인 성과지표와 자체목표 선정이 필요하다고 평가받았기에 차후 성과지        표와 목표 선정시 고려 예정

3) 2025년도 부처 재정사업 자율평가 결과: 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	3,714	0	3,174	0	15.4	0	3,172	3,004	94.6	94.7	0	167
2024	3,104	0	3,104	0	16	0	3,120	2,996	96.5	96.0	0	124
2025	2,940	0	2,940	0		0	2,940	2,024	68.8	68.8	0	0

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- ’21. 12. 31.부로 군 책임운영기관으로 지정되어 23년 예산부터 책임운영 기관 (3700)으로 편성됨
2023	- 불용액(167백만원) : 사업목적 달성 후 집행잔액
2024	- 이용(11백만원) : 형사보상금 부족소요 지원을 위한 조치(7111-254) - 전용(5백만원) : TV방송제작비 부족분 지원을 위한 조치(3753-302) - 조정(64백만원) : 사업비 집행잔액을 사업추진간 부족예산 지원으로 내역변경 및 세목조정 실시 - 불용액(124백만원) : 사업목적 달성 후 집행잔액
2025	- 조정(50.1백만원) : 사업비 집행잔액을 사업추진간 부족예산 지원으로 내역변경 및 세목조정 실시

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
조정 (2025.5.1.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-11	0.46	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-01	기타유지물자(염색정기 및 금속깃대) 부족소요 지원
조정 (2025.5.1.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-11	0.01	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-01	LAN임차료 부족분 지원
조정 (2025.6.13.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	430-01	0.01	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	430-01	기타운영경비 전산장비구매비 부족분 지원
조정 (2025.8.5.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-15	2.3	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-01	전산운영용품 부족소요 지원
조정 (2025.8.5.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-15	0.8	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-01	전산운영용품 부족소요 지원
조정 (2025.8.5.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-15	0.2	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-01	전산운영용품 부족소요 지원
조정 (2025.8.5.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-15	1.2	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-01	전산운영용품 부족소요 지원
조정 (2025.8.5.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-15	0.8	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-01	전산운영용품 부족소요 지원
조정 (2025.8.5.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-07	0.01	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-01	전산운영용품 부족소요 지원
조정 (2025.8.5.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-15	3	국군복지단 기본경비 (3755-251)	210-01	부대창설기념행사 부족소요 지원
조정 (2025.8.5.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-02	36.5	국군복지단 사업및지원비 (3755-251)	210-01	프린터토너 등 전산소모품 부족소요 지원
조정 (2025.8.5.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-02	12.5	국군복지단 사업및지원비 (3755-251)	210-01	대회의실 회의화면 개선자재 부족소요 지원
조정 (2025.8.5.)	국군복지단 사업및지원비 (3755-301)	210-02	1.3	국군복지단 사업및지원비 (3755-251)	210-09	지역본부 빔 프로젝터 이전설치 부족소요 지원

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음