사 업 명
(133) 국군의학연구소 사업 및 지원비 (3744-301)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	국방부	국군의학연구소		040	042
명칭	국방	전력유지
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	3700	3744	301
명칭	책임운영기관 운영	국군의학연구소 운영	국군의학연구소 사업 및 지원비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
국군 의학연구소 사업 및 지원비	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
국군의학연구소	이용운		최진솔(대위)
기획관리실	042-878-4880		042-878-4882

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구안	조정안(B)		(B-A)/A
국군의학연구소 사업 및 지원비	2,103	1,949	1,949	2,554	2,406	457	23.4

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.7월말)							2026 본예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 국군의학연구소 사업 및 지원비(합계)	1,869	1,859	1,747	105	7	1,949	1,949	1,457	1,949	1,128	101	0	2,406
․연구활동지원	1,787	1,733	1,622	105	7	1,810	1,810	1,375	1,810	1,046	101	0	2,231
․전산운영경비	13	13	13	0	0	10	10	7	10	7	0	0	10
․군수활동지원	54	96	96	0	0	49	49	38	49	38	0	0	79
․교육활동지원	5	10	10	0	0	5	5	5	5	5	0	0	6
․시설관리운영지원	9	6	6	0	0	75	75	32	75	32	0	0	79
○ 비목별 분류(합계)	1,869	1,859	1,747	105	7	1,949	1,949	1,457	1,949	1,128	101	0	2,406
․상용임금(110-03)	0	0	0	0	0	52	52	17	52	17	0	0	55
․일반수용비 (210-01)	473	453	403	48	3	534	534	267	534	267	0	0	616
․공공요금(210-02)	2	1	1	0	0	2	2	1	2	1	0	0	2
․임차료(210-07)	12	11	11	0	0	12	12	6	12	6	0	0	12
․재료비(210-11)	160	172	172	0	0	174	174	80	174	80	0	0	196
․복리후생비 (210-12)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
․시험연구비 (210-13)	332	332	0	0	0	435	435	205	435	205	0	0	598
․기타운영비 (210-16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
․국내여비(220-01)	3	3	3	0	0	3	3	2	3	2	0	0	3
․사업추진비 (240-01)	3	3	3	0	0	3	3	1	3	1	0	0	3
․일반연구비 (260-01)	146	146	117	29	0	146	146	117	146	117	0	0	146
․고용부담금 (320-09)	0	0	0	0	0	10	10	6	10	6	0	0	11
․자산취득비 (430-01)	738	738	707	27	4	574	574	402	574	402	0	0	760
○ 기능·비목별 분류(합계)	1,869	1,859	1,747	105	7	1,949	1,949	1,457	1,949	1,128	101	0	2,406
․연구활동지원	1,787	1,733	1,622	105	7	1,810	1,810	1,375	1,810	1,046	101	0	2,231
- 일반수용비 (210-01)	431	394	343	48	0	498	498	297	498	297	0	0	537
- 임차료(210-07)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
- 재료비(210-11)	154	162	162	0	0	168	168	97	168	97	0	0	195
- 시험연구비 (210-13)	332	332	332	0	0	435	435	205	435	205	0	0	598
-기타운영비 (210-16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 국내여비(220-01)	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	0	0	3
- 사업추진비 (240-01)	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	0	0	3
- 일반연구비 (260-01)	146	146	117	29	0	146	146	117	146	117	0	0	146
- 자산취득비 (430-01)	718	694	663	27	4	556	556	342	556	342	0	0	747
․전산운영경비	13	13	13	0	0	10	10	7	10	7	0	0	10
- 일반수용비 (210-01)	8	8	8	0	0	5	5	4	5	4	0	0	5
- 공공요금(210-02)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
- 임차료(210-07)	5	5	5	0	0	5	5	3	5	3	0	0	4
․군수활동지원	54	96	96	0	0	49	49	38	49	38	0	0	79
- 일반수용비 (210-01)	25	45	45	0	0	22	22	12	22	12	0	0	57
- 공공요금(210-02)	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
- 임차료(210-07)	6	6	6	0	0	6	6	4	6	4	0	0	6
- 재료비(210-11)	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
- 자산취득비 (430-01)	21	44	44	0	0	18	18	10	18	10	0	0	13
․교육활동지원	5	10	10	0	0	5	5	5	5	5	0	0	6
- 재료비(210-11)	5	10	10	0	0	5	5	5	5	5	0	0	6
․시설관리운영지원	9	6	6	0	0	75	75	32	75	32	0	0	79
- 인건비 (110-03)	0	0	0	0	0	52	52	34	52	34	0	0	55
- 일반수용비 (210-01)	9	6	6	0	0	9	9	6	9	6	0	0	11
- 피복비 (210-03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 복리후생비 (210-12)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
- 고용부담금 (320-09)	0	0	0	0	0	10	10	6	10	6	0	0	10

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (사업 및 지원비) 외/내부연구과제 연구 수행을 통한 국방 진료지원 능력 향상과

더불어, 정부기관 교육 등 민간 의료기술 발전과 연계한 의학연구능력

향상을 위한 교육활동 및 기관운영 지원을 통하여 성과 중심의

기관역량을 강화하기 위한 사업 추진비임.

- (연구활동지원)

연구활동지원 내역사업은 연구소의 임무인 군진의학 연구 및 개발을 위한 연구비,

활동 지원을 위해 소속 연구원들의 원활한 연구활동과 각종 연구사업 추진,

장비/물자 확보 등을 지원하는 것임.

- (전산운영경비)

전산운영경비 내역사업은 연구소의 전산/통신장비에 대한 유지관리, 필요 소모품 구입,

일반전화 사용료 등 소속 부대원들의 원활한 업무지원을 추진하기 위한 사업임.

- (군수활동지원)

군수활동지원 내역사업은 연구소의 일반 장비/물자 확보 및 유지관리, 군수업무 추진을

위한 예산으로 소속 부대원들의 근무여건 개선 및 부대운영 관리, 기타 환경개선에

필요한 사업에 대해서 지원하는 것임.

- (교육활동지원)

교육활동지원 내역사업은 군 책임운영기관인 연구소의 성과업무 추진 및 지속적인

혁신활동, 업무프로세스 개선 등을 지원하기 위한 사업임.

- (시설관리운영지원)

시설관리운영지원 내역사업은 연구소의 건물의 시설유지용역, 각종 폐기물 처리비 등

환경 및 시설업무 추진 및 지원하는 것임.

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

- 군 책임운영기관의 지정ㆍ운영에 관한 법률(법률 제14420호)
제28조(예산 편성지침) 기획재정부장관은 「국가재정법」제29조 제1항에
따른 예산 편성지침을 작성할 때에는 군 책임운영기관의 특수성이 반영될

수 있도록 국방부장관의 의견을 들어 이를 따로 정할 수 있다.

- 군 책임운영기관의 지정ㆍ운영에 관한 법률 시행령(대통령령 제30185호)
제2조(군 책임운영기관의 지정) ② 법 제5조 제2항에 따라 각 군 참모총장(이하 "참모총장"이라 한다)이 군 책임운영기관의 지정을 건의하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 국방부장관에게 제출하여야 한다.

1. 군 책임운영기관의 지정 사유와 그 배경설명서

2. 필요한 정원의 내용

3. 다음 회계연도에 필요한 예산

- 군 책임운영기관 운영 및 평가지침(국방부민간투자팀-1393호 / ’09.8.14.)

② 추진경위 - 사업 시작연도 : 군 책임운영기관 지정ㆍ운영(’12. 1. 1.부)

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음

- 사업기간 : 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	2,053	1,926	1,869	1,949	2,406

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국군의학연구소

- 사업 수혜자 : 국군의학연구소

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 국군의학연구소 사업 및 지원비 : 2,405백만원

(‘25) 1,949백만원 → (’26요구) 2,405백만원, 456백만원 증액

* 연구소의 연구사업 확대를 위한 신규사업 추진 및 확대사업 요구

① 연구활동지원 : 2,231백만원

◦ 연구물자확보 : 622백만원

- (요구) 의학연구소 연구 간 필요 물자 확보 예산

- (산출) 622백만원

• (확대사업) 진단연구인증비 : 3백만원

* 우수진단검사실 인증비 추가 확보

• (확대사업) 의료기재비 : 38백만원

* BL-3개소에 따른 개인보호복, 마스크 확보 : 20백만원

* 동물병원 초음파 관련 소모품, 검사 포셉 교체 등 : 18백만원

• (확대사업) 장비운영소모품비 : 54백만원

* BL-3 개소 및 장비 신규 도입 및 각종 시약, 소모품 단가 증가 등 : 54백만원

• 장병신원확인사업 : 132.5백만원

* 혈액샘플 신원확인카드 / 파우치 / 방습제 등 구매 : 25,000명 X 약 5,339원 = 126,990천원

* 신원확인카드관리 프로그램유지, 운영 소모품 확보 등 : 월 477천원 X 12개월 = 5,535천원

• BL-3 운영유지비 : 195백만원

* 생물안전3등급 실험실 유지보수 : 월 16,250천원 X 12개월 = 195,000천원
• 수의약품비 : 35.7백만원(광견병 백신 등 24품목)

• 공중보건정도관리비 등 16개 계속 사업 : 162백만원

◦ 연구장비확보 : 555백만원

- (요구) 국군의학연구소 연구 장비/물자 확보 예산

- (산출) 555백만원

• 연구 의무물자 확보 : 87백만원

* 생명 자원은행 물자 : 실험대 등 7개 품목 : 63,100천원 / 화학분석실험실 물자 : 약품장 등 5개 품목 : 24,050천원

• 연구장비 확보비 : 468백만원

* 동물병원 초음파수술기 등 18개 품목 : 468백만원

(동물병원 장비 : 97백만원, 생물자원은행 장비 : 161백만원, 화학분석실험실 장비 : 210백만원)

◦ 기타연구활동지원 : 663백만원

- (요구) 의학연구소 주요 연구 사업 예산

- (산출) 663백만원

• (신규사업) 국방 생명자원은행 구축 : 12백만원

* 시약 및 재료비, 인건비 등 : 1개 과제 x 12,000,000원

• (확대사업)내부연구과제비 : 228백만원

* 시약 및 재료비, 인건비 등 : 8개 과제 x 한 과제 당 약 22,000,000원 = 228,145,000원

• 연구용역비 : 145,588백만원(전년동)

*IT와 융합 과제 선정 등 7개 과제 : 145,588,000원

• (확대사업) 화학분석실험실 사업비 : 10백만원

*실험실 운영 재료구매비, 장비유지비 : 8,000,000원(LC-SI SPE TUBe 등 42종)

*실험실 운영 혈액분석비 : 2,000,000원

• 열대질환매개체 감시사업 등 14개 계속 사업 : 237백만원

② 전산운영경비 : 10백만원(전년 대비 감액)

◦ 전산운용용품 : 5백만원

- (요구) 전산관련 운용 용품 구매 및 정비 예산

- (산출) 5백만원

• 전산장비 정비비(PC, 노트북 등 정비비) : 1,171,000원

• 전산운영용품 등 2개 사업 : 3백만원

◦ 기타운영지원 : 5백만원

- (요구) 프린터 임차 예산

- (산출) 5백만원

• 프린터임차료 : 4,488,000원

*프린터임차료(A4) : 11대x34,000x12회 = 4,488,000원

◦ 통신요금 : 0.3백만원

- (요구) 전화 사용 요금

- (산출) 0.3백만원

• 일반전화사용료 : 월 27천원  x 12개월=324,000원

③ 군수활동지원 : 79백만원(전년 대비 감액)

◦ 물자운영유지 : 20백만원(전년동)

- (요구) 물자 운영 관련 유지 예산

- (산출) 19백만원

• 유해물질분석 위탁 수수료 : 2.5백만원

• 구충구서시약비 등 13개 계속 사업 : 16.5백만원

◦ 장비운영/유지 : 14백만원

- (요구) 전산장비 정비 및 통신전자장비 획득 예산

- (산출) 11백만원

• 통신전자 및 전산장비 획득비 : 11백만원

*PC 8,500,000=10대×850,000

*모니터 2,500,000=10대×250,000

• 기타일반장비 수리비 등 3개 계속사업 : 3백만원

◦ 수송운영유지 : 10백만원(전년동)

- (요구) 이사화물비 지급 예산

- (산출) 10백만원

• 이사화물임 : 10백만원

* 독신 1,450,000=5명×290,000

*가족 8,550,000=7명×1,220,000

◦ 수리부속운영유지 : 1백만원(역학조사차량 폐처리로 전년대비 감액)

- (요구) 의무기동장비 유지비용 확보

- (산출) 1백만원

• 의무기동장비 유지비 : 1백만원

* 이동검사차량 930,000원

④ 교육활동지원 : 6백만원(전년동)

◦ 교육운영/유지 : 5백만원

- (요구) 혁신활동재료 구매 예산

- (산출) 5백만원

• 혁신활동재료비 : 5백만원

* 리플렛 현수막 300,000=1개×300,000

* 성과발표 포스터 500,000=1회×500,000

* 성과게시물 제작 500,000=1회×500,000

* 성과바인더 제본 500,000=1회×1,000,000

* 재료구입비 3,600,000=3부서×4회×300,000

⑤ 시설관리운영지원 : 79백만원

◦ 시설관리용역 : 66백만원

- (요구) 25년부 환경직 공무직근로자 2명 편제 전환으로 운영을 위한 예산 요구

- (산출) 66백만원

• (신규사업) 환경직 공무근로자 운영 : 66백만원

* 상용임금 : 52,427천원 = 2명 × 월 2,184천원  × 12개월

* 복리후생비 : 3,360천원 = 2명 × 월 140천원  × 12개월

* 고용부담금(퇴직적립 등) : 10,249천원 = 2명 × 월 427천원 × 12개월

◦ 환경시설유지 : 9백만원

- (요구) 폐수원액 처리, 의료폐기물 처리 비용

- (산출) 9백만원

• (확대사업) 폐수원액처리비 : 1백만원

* 약 350kg × 처리단가 약 2,700원 = 950천원

* 폐수통 구입 : 360천원 = 40개 x 9,000원

• 의료폐기물 처리비 : 7,280천원

* 약 4,850kg × 처리단가 약 1,500원 = 7,280천원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
1,949,000	○ 연구활동지원 : 1,810백만원 ◦ 연구물자확보 : 622백만원 - (요구) 의학연구소 연구 간 필요 물자 확보 예산 - (산출) 622백만원 • BL3 연구시설 운영유지비 : 195벡만원 (유지관리비 월 16백만원 x 12개월 = 195백만원) • 생물학전 역학조사반 운영비 : 8백만원 (소모성물자, 키드 교체 : 8백만원) • 장병신원확인사업 : 133백만원 *혈액샘플 신원확인카드 파우치. 방습제 등 구매 : 25,000명 x 약 5,080원 =126,525,000원) * 신원확인카드관리 프로그램유지, 운영 소모품 구입 : 6,000,000원 • 수의약품비 : 35.7백만원 • 의료기재비 : 38.7백만원 • 장비운영소모품비 : 54백만원 *BL-3 개소에 따른 개인보호복, 마스크 소요 증가로 의료기재비, 장비영소모품 증액 • 공중보건정도관리비 등 16개 계속 사업 : 157만원 ◦ 연구장비확보 : 555백만원 - (요구) 국군의학연구소 연구 장비 확보 예산 - (산출) 555백만원 • 연구 의무물자 확보 : 87백만원 *생명자원은행 물자 : 실험대 등 7개 품목 : 63백만원 *화학분석실험실 물자 : 약품장 등 5개 품목 : 24백만원 • 연구장비확보비 : 468백만원 * 동물병원 장비 : 97백만원 * 생명자원은행 장비 : 161백만원 * 화학분석실험실 장비 : 210백만원 ◦ 기타연구활동지원 : 663백만원 - (요구) 의학연구소 주요 연구 사업 예산 - (산출) 663백만원 • 국방 생명자원은행 구축 : 12백만원 * *시약 및 재료비, 인건비 등 : 12,000,000원 • 내부연구과제비 : 228백만원 *시약 및 재료비, 인건비 등 8개 과제 x 약 22,000,000원 • 연구용역비 : 146백만원(전년동) *IT와 융합 과제 선정 : 23,421,000원 *군내 질병 통합관리 시스템 운영 : 26,507,000원 *생물 화학전 종합대응 능력 구축 : 24,358,000원 *군 보건정책 계발 : 21,492,000원 *고위험 병원체 항체/진단키트 계발 : 36,816,000원 *실험실 네트워크 구축 : 20,059,000원 • 화학분석실험실 사업비 : 10백만원 *실험실 운영 재료구매비 : 8,000,000원 (LC-SI SPE TUBe 등 42종) *실험실 운영 혈액분석비 : 2,000,000원 • 열대질환 매개체 감시사업 등 14개 사업 : 237백만원 ○ 전산운영경비 10백만원(전년 대비 감액) ◦ 전산운용용품 : 5백만원 - (요구) 전산관련 운용 용품 구매 및 정비 예산 - (산출) 5백만원 • 전산장비 정비비(PC, 노트북 등 정비비) : 1,171,000원 • 전산운영용품 등 2개 사업 : 3백만원 ◦ 기타운영지원 : 5백만원 - (요구) 프린터 임차 예산 - (산출) 5백만원 • 프린터임차료 : 4,488,000원 *프린터임차료(A4) : 11대x34,000x12회 = 4,488,000원 ◦ 통신요금 : 0.3백만원 - (요구) 전화 사용 요금 - (산출) 0.3백만원 • 일반전화사용료 : 월 27천원 x 12개월=324,000원 ○ 군수활동지원 : 49백만원 ◦ 물자운영유지 : 20백만원 - (요구) 물자 운영 관련 유지 예산 - (산출) 19백만원 • 유해물질분석 위탁 수수료 : 2.5백만원 • 구충구서시약비 등 13개 계속 사업 : 16.5백만원 ◦ 장비운영/유지 : 14백만원 - (요구) 전산장비 정비 및 통신전자장비 획득 예산 - (산출) 11백만원 • 통신전자 및 전산장비 획득비 : 11백만원 *PC 8,500,000=10대×850,000 *모니터 2,500,000=10대×250,000 • 기타일반장비 수리비 등 3개 계속사업 : 3백만원 ◦ 수송운영유지 : 10백만원(전년동) - (요구) 이사화물비 지급 예산 - (산출) 10백만원 • 이사화물임 : 10백만원 * 독신 1,450,000=5명×290,000 * 가족 8,550,000=7명×1,220,000 ◦ 수리부속운영유지 : 1백만원 - (요구) 의무기동장비 유지비용 확보 - (산출) 1백만원 • 의무기동장비 유지비 : 1백만원 * 이동검사차량 930,000원 ○ 교육활동지원 : 5백만원(전년동) ◦ 교육운영/유지 : 5백만원 - (요구) 혁신활동재료 구매 예산 - (산출) 5백만원 • 혁신활동재료비 : 5백만원 * 리플렛 현수막 300,000=1개×300,000 * 성과발표 포스터 500,000=1회×500,000 * 성과게시물 제작 500,000=1회×500,000 * 성과바인더 제본 500,000=1회×1,000,000 * 재료구입비 3,600,000=3부서×4회×300,000 ○ 시설관리운영지원 : 75백만원 ◦ 시설관리용역 : 64백만원 - (요구) 25년부 환경직 공무직근로자 2명 편제 전환으로 운영을 위한 예산 요구 - (산출) 66백만원 • (신규사업) 환경직 공무근로자 운영 : 66백만원 * 상용임금 : 52,427천원 = 2명 × 월 2,184천원 × 12개월 * 복리후생비 : 3,360천원 = 2명 × 월 140천원 × 12개월 * 고용부담금(퇴직적립 등) : 10,249천원 = 2명 × 월 427천원 × 12개월 ◦ 환경시설유지 : 9백만원 - (요구) 폐수원액 처리, 의료폐기물 처리 비용 - (산출) 9백만원 • (확대사업) 폐수원액처리비 : 1백만원 * 약 350kg × 처리단가 약 2,700원 = 950천원 * 폐수통 구입 : 360천원 = 40개 x 9,000원 • 의료폐기물 처리비 : 7,280천원 * 약 4,850kg × 처리단가 약 1,500원 = 7,280천원	2,405,000	○ 연구활동지원 : 2,231백만원 ◦ 연구물자확보 : 622백만원 - (요구) 의학연구소 연구 간 필요 물자 확보 예산 - (산출) 622백만원 • BL3 연구시설 운영유지비 : 195벡만원 (유지관리비 월 16백만원 x 12개월 = 195백만원) • 생물학전 역학조사반 운영비 : 8백만원 (소모성물자, 키드 교체 : 8백만원) • 장병신원확인사업 : 133백만원 *혈액샘플 신원확인카드 파우치. 방습제 등 구매 : 25,000명 x 약 5,080원 =126,525,000원) * 신원확인카드관리 프로그램유지, 운영 소모품 구입 : 6,000,000원 • 수의약품비 : 35.7백만원 • 의료기재비 : 38.7백만원 • 장비운영소모품비 : 54백만원 *BL-3 개소에 따른 개인보호복, 마스크 소요 증가로 의료기재비, 장비영소모품 증액 • 공중보건정도관리비 등 16개 계속 사업 : 157만원 ◦ 연구장비확보 : 555백만원 - (요구) 국군의학연구소 연구 장비 확보 예산 - (산출) 555백만원 • 연구 의무물자 확보 : 87백만원 *생명자원은행 물자 : 실험대 등 7개 품목 : 63백만원 *화학분석실험실 물자 : 약품장 등 5개 품목 : 24백만원 • 연구장비확보비 : 468백만원 * 동물병원 장비 : 97백만원 * 생명자원은행 장비 : 161백만원 * 화학분석실험실 장비 : 210백만원 ◦ 기타연구활동지원 : 663백만원 - (요구) 의학연구소 주요 연구 사업 예산 - (산출) 663백만원 • 국방 생명자원은행 구축 : 12백만원 * *시약 및 재료비, 인건비 등 : 12,000,000원 • 내부연구과제비 : 228백만원 *시약 및 재료비, 인건비 등 8개 과제 x 약 22,000,000원 • 연구용역비 : 146백만원(전년동) *IT와 융합 과제 선정 : 23,421,000원 *군내 질병 통합관리 시스템 운영 : 26,507,000원 *생물 화학전 종합대응 능력 구축 : 24,358,000원 *군 보건정책 계발 : 21,492,000원 *고위험 병원체 항체/진단키트 계발 : 36,816,000원 *실험실 네트워크 구축 : 20,059,000원 • 화학분석실험실 사업비 : 10백만원 *실험실 운영 재료구매비 : 8,000,000원 (LC-SI SPE TUBe 등 42종) *실험실 운영 혈액분석비 : 2,000,000원 • 열대질환 매개체 감시사업 등 14개 사업 : 237백만원 ○ 전산운영경비 10백만원(전년 대비 감액) ◦ 전산운용용품 : 5백만원 - (요구) 전산관련 운용 용품 구매 및 정비 예산 - (산출) 5백만원 • 전산장비 정비비(PC, 노트북 등 정비비) : 1,171,000원 • 전산운영용품 등 2개 사업 : 3백만원 ◦ 기타운영지원 : 5백만원 - (요구) 프린터 임차 예산 - (산출) 5백만원 • 프린터임차료 : 4,488,000원 *프린터임차료(A4) : 11대x34,000x12회 = 4,488,000원 ◦ 통신요금 : 0.3백만원 - (요구) 전화 사용 요금 - (산출) 0.3백만원 • 일반전화사용료 : 월 27천원 x 12개월=324,000원 ○ 군수활동지원 : 79백만원 ◦ 물자운영유지 : 20백만원 - (요구) 물자 운영 관련 유지 예산 - (산출) 19백만원 • 유해물질분석 위탁 수수료 : 2.5백만원 • 구충구서시약비 등 13개 계속 사업 : 16.5백만원 ◦ 장비운영/유지 : 14백만원 - (요구) 전산장비 정비 및 통신전자장비 획득 예산 - (산출) 11백만원 • 통신전자 및 전산장비 획득비 : 11백만원 *PC 8,500,000=10대×850,000 *모니터 2,500,000=10대×250,000 • 기타일반장비 수리비 등 3개 계속사업 : 3백만원 ◦ 수송운영유지 : 10백만원(전년동) - (요구) 이사화물비 지급 예산 - (산출) 10백만원 • 이사화물임 : 10백만원 * 독신 1,450,000=5명×290,000 * 가족 8,550,000=7명×1,220,000 ◦ 수리부속운영유지 : 1백만원 - (요구) 의무기동장비 유지비용 확보 - (산출) 1백만원 • 의무기동장비 유지비 : 1백만원 * 이동검사차량 930,000원 ○ 교육활동지원 : 6백만원 ◦ 교육운영/유지 : 6백만원 - (요구) 혁신활동재료 구매 예산 - (산출) 5백만원 • 혁신활동재료비 : 6백만원 * 리플렛 현수막 300,000=1개×300,000 * 성과발표 포스터 500,000=1회×500,000 * 성과게시물 제작 500,000=1회×500,000 * 성과바인더 제본 500,000=1회×1,000,000 * 재료구입비 3,600,000=3부서×4회×300,000 ○ 시설관리운영지원 : 79백만원 ◦ 시설관리용역 : 64백만원 - (요구) 25년부 환경직 공무직근로자 2명 편제 전환으로 운영을 위한 예산 요구 - (산출) 66백만원 • (신규사업) 환경직 공무근로자 운영 : 66백만원 * 상용임금 : 52,427천원 = 2명 × 월 2,184천원 × 12개월 * 복리후생비 : 3,360천원 = 2명 × 월 140천원 × 12개월 * 고용부담금(퇴직적립 등) : 10,249천원 = 2명 × 월 427천원 × 12개월 ◦ 환경시설유지 : 9백만원 - (요구) 폐수원액 처리, 의료폐기물 처리 비용 - (산출) 9백만원 • (확대사업) 폐수원액처리비 : 1백만원 * 약 350kg × 처리단가 약 2,700원 = 950천원 * 폐수통 구입 : 360천원 = 40개 x 9,000원 • 의료폐기물 처리비 : 7,280천원 * 약 4,850kg × 처리단가 약 1,500원 = 7,280천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
군 책임운영기관 외부고객 만족도 (단위:점)	목표	91.9	92.2	92.2	92.4	92.6	최근 3개년 평균치를 토대로 상향된 목표 설정	고객만족도 조사 (리커트 7점 척도 측정 후 100점 기준 환산) 외부고객종합만족도(PCSI) 모델을 활용하여 3가지 차원에 각각 가중치를 부여하여 최종 점수 산출	전화/대면 설문조사 (외부 전문리서치 기관)
	실적	92.4	91.7	92.8	-	-
	달성도	100.5	99.5	100.7	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	ㅇ 국내특허출원(1건) ∙ SARS-CoV-2 변이 선별용 다중 LAMP 조성물 및 이의 용도 ㅇ 국내특허등록(7건) ∙ 치쿤구니야 바이러스를 특이적으로 검출할 수 있는 분자마커 및 이의 용도 등 7건 ㅇ 기술이전(1건) ∙통상실시권 (SARS-CoV-2 변이 선별용 다중 LAMP 조성물 및 이의 용도(레보스케치) ㅇ 국제 SCI 논문발표(3건) ㅇ 국제 및 군 내․외 학술발표(34건, ’21년 대비 6건 증가) ㅇ 프로토콜 개발(1건) · 코로나19 뉴클레오캡시드 유전자 변이 확인을 위한 표준작업지시서
2023	ㅇ 국제 특허출원(1건) · Vaccina virus recombinant A33R protein and kit for diagnosing orthopoxvirus antibody comprising the same ㅇ 국내 특허출원(2건) · 백시니아바이러스 재조합 A33R 단백질 및 이를 포함하는 오르소 폭스바이러스 항체 진단키트 등 2건 ㅇ 국내 특허등록(4건) · 구아나리토 바이러스를 특이적으로 검출할 수 있는 분자마커 및 이의용도 등 4건 ㅇ 국제 SCI 논문발표(2건) ㅇ 국제 및 군 내․외 학술발표(48건, ’22년 대비 14건 증가) ㅇ 프로토콜 개발(2건) · 말라리아 다중 실시간 분자진단을 위한 표준작업지시서(신규) 등 2건
2024	ㅇ 국내 특허출원(4건) · 내부 프라이머 일부에 상보적인 서열을 가지며 소광제가 표지되지 않은 LAMP용 형광 프로브 및 이의 용도 등 4건 ㅇ 국내 특허등록(4건) · 코로나바이러스 감염증-19 바이러스 유래 면역원성 폴리펩타이드 단편 및 이의 용도 등 4건 ㅇ 국제 SCI 논문발표(4건) ㅇ 현장 진단기술 개발 · 말라리아 현장진단 소자 및 전용장비 개발 · 페스트 등 4종, 현장진단용 분자진단 키트 개발
2025	25년 지속 추진 중

③ 향후(’25년도 이후) 기대효과

○ ’25년 생물안전 3등급(BL-3) 실험실 확보 및 개소를 통한 연구역량 강화

(군 보건 예방 및 치료역량 강화) 및 성과 극대화

- 신규 연구과제 도출 및 연구연량 극대화

○ 연구수행 성과지수(점) : 98점이상 획득

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	1,869	2,551	2,559	2,604	2,619
2025~2029		1,949	2,661	2,881	3,104	3,333

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 연구활동 여건 보장 및 성과 창출을 위한 예산 지속 확보

- 연구활동 및 부대 사업 추진을 위한 예산 반영을 위한 획득 활동 지속

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

-  BL3 연구시설 개소에 따른 유지관리비 확보와 관련 연구사업 확대 및

원활한 사업 추진을 위한 예산 확보 필요

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	2,053	0	2,053	713	0	0	2,043	1,552	75.6	76.0	356	17
2023	1,926	0	1,926	356	0	0	2,282	893	46.3	39.1	374	15
2024	1,869	0	1,869	374	-8	0	2,235	2,102	112	94	105	26
2025	1,949	0	1,949	105	0	0	2,054	1,146	58	55	0	0

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용(17백만원) : 의무장비, 연구용역 계약 잔액, 노후LAN사업 정산잔액 - 이월(356백만원) : 의무장비, 연구용역 계약 정산 대금 / 나라장터 구매 대금 이월
2023	- 불용(15백만원) : 연구용역 정산 잔액 - 이월(50백만원) : 의무장비, 연구용역 계약 정산 대금 등
2024	- 불용(26백만원) : 연구용역 정산 잔액 - 이월(104백만원) : 의무장비, 연구용역 계약 정산 대금 등
2025	- 집행 추진 중

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음