사 업 명
기획및조직관리 (2031-303)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	국회	기획조정실		010	011
명칭	일반·지방행정	입법및선거관리
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2000	2031	303
명칭	국회사무처운영	의회운영지원	기획및조직관리
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
기획및 조직관리	소관부처	실·국·과(팀)
기획조정실
기획예산담당관실
사업시행주체

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
기획및조직관리	494	556	556	570	570	14	2.5

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액
○ 기능별 분류(합계)	556	540	494	29	17	556	525	470	-	55	570
․기획및조직관리	556	540	494	29	17	556	525	470	-	55	570
○ 비목별 분류(합계)	556	540	494	29	17	556	525	470	-	55	570
․일용임금(110-04)	21	21	18	-	3	21	21	19	-	2	22
․일반수용비 (210-01)	302	246	239	-	8	329	269	229	-	40	334
․공공요금및제세 (210-02)	6	7	7	-	-	6	6	6	-	-	6
․피복비(210-03)	3	5	5	-	-	3	3	2	-	1	3
․특근매식비 (210-05)	45	45	44	-	1	45	45	45	-	-	58
․임차료(210-07)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
․일반용역비 (210-14)	-	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-
․국내여비(220-01)	23	23	23	-	1	23	23	13	-	11	23
․사업추진비 (240-01)	72	72	71	-	-	72	72	72	-	-	72
․특정업무경비 (250-03)	17	17	17	-	-	17	17	17	-	-	12
․포상금(310-03)	30	31	31	-	-	30	30	30	-	-	30
․자산취득비 (430-01)	37	37	4	29	4	10	39	39	-	-	10
○ 기능·비목별 분류(합계)	556	540	494	29	17	556	525	470	-	55	570
․기획및조직관리	556	540	494	29	17	556	525	470	-	55	570
․일용임금(110-04)	21	21	18	-	3	21	21	19	-	2	22
․일반수용비 (210-01)	302	246	239	-	8	329	269	229	-	40	334
․공공요금및제세 (210-02)	6	7	7	-	-	6	6	6	-	-	6
․피복비(210-03)	3	5	5	-	-	3	3	2	-	1	3
․특근매식비 (210-05)	45	45	44	-	1	45	45	45	-	-	58
․임차료(210-07)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
․일반용역비 (210-14)	-	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-
․국내여비(220-01)	23	23	23	-	1	23	23	13	-	11	23
․사업추진비 (240-01)	72	72	71	-	0	72	72	72	-	-	72
․특정업무경비 (250-03)	17	17	17	-	0	17	17	17	-	-	12
․포상금(310-03)	30	31	31	-	-	30	30	30	-	-	30
․자산취득비 (430-01)	37	37	4	29	4	10	39	39	-	-	10

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (기획및조직관리) 기본운영계획 및 주요업무계획 수립‧조정, 국회예산의 편성 및 집행의 조정, 조직 및 정원관리, 직장민방위대 및 비상대비업무에 관한 사항 등 입법지원조직 강화

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거

- ｢국회사무처 직제｣ 제9조(기획조정실)

- ｢국회사무처 직제 시행규칙｣ 제11조(기획조정실에 두는 담당관)

② 추진경위

- 계속사업

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비: 해당없음

- 사업기간: 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비: 해당없음

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법: 직접수행

- 사업시행주체: 국회사무처

- 사업 수혜자: 해당없음

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거: 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

(1) 기획및조직관리

ㅇ예산증감내역: (’25)556백만원→(’26)570백만원(14백만원 증)

ㅇ산출근거

- 일용임금(110-04): (’25)21백만원→(’26)22백만원(1백만원 증)

- 일반수용비(210-01): (’25)329백만원→(’26)334백만원(5백만원 증)

- 공공요금및제세(210-02): (’26)6백만원(전년동)

- 피복비(210-03): (’26)3백만원(전년동)

- 특근매식비(210-05): (’25)45백만원→(’26)58백만원(13백만원 증)

□특근매식비 단가인상 (7,000원 → 9,000원) 반영

- 국내여비(220-01): (’26)23백만원(전년동)

- 사업추진비(240-01): (’26)72백만원(전년동)

- 특정업무경비(250-03): (’25)17백만원→(’26)12백만원(5백만원 감)

- 포상금(310-03): (’26)30백만원(전년동)

- 자산취득비(430-01): (’26)10백만원(전년동)

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

<국회사무처운영(2000) 프로그램 성과지표>

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
①법률안 입안 처리 건수 (단위:건)	목표	11,600	11,700	11,750	-	-	2025년부터 성과지표 변경	법률안 입안 처리 건수	해당부서 통계 확인
	실적	10,388	10,239	11,121	-	-
	달성도	89.6	87.5	94.6	-	-
①입안의뢰 처리비율 (단위:%)	목표	-	-	-	97	97.2	4년의 입법주기를 고려하여 개원 후 2년차 기준 3년치 (2014년, 2018년, 2022년)의 평균 처리 비율 (96.21%)보다 높게 설정	당해 연도 입안 처리 건수 / (전년도 이월 입안 의뢰 건수 + 당해 연도 입안 의뢰 건수)	해당부서 통계 확인
	실적	-	-	-	98.1	-
	달성도	-	-	-	101.1	-
②국회 의정활동 홍보 성과 (단위: 점)	목표	신규	신규	신규	68	66.9	시청자만족도 조사Ⅰ(64.9점*)와 유튜브 채널 만족도 조사Ⅱ(69점**)를 절반씩 합산하여 66.9점으로 설정 *시청자 만족도조사I : 최근 3년간(2022~2024) 만족도 평균치 64.3점보다 1% 상향한 64.9점 **유튜브 채널 만족도 조사II: 2025년도 목표치 66점의 5% 상향하여 69점으로 설정	두 종류의 조사(Ⅰ, Ⅱ)를 각각 측정하여 가중치에 따라 환산한 후 더하여 산출	만족도 조사 (전문용역 기관에 의뢰하여 실시)
	실적	신규	신규	신규	68.2	-
	달성도	-	-	-	100.3	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적: 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 :

- 체계적이고 안정적인 국회운영 지원전략 수립을 통한 입법지원 대응 역량 제고

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지: 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역: 해당없음

7) 사업 집행절차

- 예산집행 등 기본적인 사항은 ｢국회사무처위임전결규정｣에 의한 내부결재 등에
의해 집행

8) 각종 평가: 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	546	-	546	546	476	87.1	19	51
2023	548	-	548	596	552	92.6	-	44
2024	556	-	556	540	494	91.5	29	17
2025	556	-	556	525	470	89.5	-	55

□ 2025년 이․전용 등 세부내역: 해당없음