사 업 명
(7) 기금관리비 (3277-201)
□ 사업 코드 정보
구분	기금	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	농림수산업자신용보증기금	금융위원회	금융정책국 (농협중앙회)		100	101
명칭	농림수산	농업농촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	3200	3277	201
명칭	기금운영비	기금운영비(농신보)	기금관리비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
기금관리비	소관부처	농림수산업자 신용보증기금
신용보증기획부
사업시행주체	-

가. 지출계획 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경*(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
기금관리비	5,728	5,939	6,809	10,270	5,543	△396	△6.7

□ 기능별(내역사업별), 목별 계획 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 계획
	계획액 (추경)	계획 현액	집행액	이월액	불용액	계획액 (추경)	계획 현액	집행액	이월액	불용액
○ 기능별 분류(합계)	5,736	6,215	5,728	-	487	6,809	6,809	6,519	-	290	5,543
․인건비	946	946	693	-	253	975	975	955	-	20	1,010
․운영비	3,613	4,092	3,932	-	160	4,302	4,302	4,097	-	205	3,364
․여비	407	407	364	-	43	341	341	280	-	61	401
․업무추진비	137	130	129	-	1	130	130	128	-	2	130
․연구용역비	96	96	85	-	11	99	99	97	-	2	96
․건설비	40	232	215	-	17	501	501	501	-	0	256
․유형자산	80	80	78	-	2	121	121	121	-	0	86
․무형자산	424	232	232	-	-	340	340	340	-	0	200
○ 비목별 분류(합계)	5,736	6,215	5,728	-	487	6,809	6,809	6,519	-	290	5,543
․상용임금(110-03)	946	946	693	-	253	975	975	955	-	20	1,010
․일반수용비(210-01)	973	1,008	989	-	19	1,033	1,033	968	-	65	903
․공공요금및제세 (210-02)	507	507	466	-	41	492	492	477	-	15	309
․특근매식비(210-05)	260	260	253	-	7	260	260	239	-	21	256
․일숙직비(210-06)	120	120	112	-	8	120	120	111	-	9	120
․임차료(210-07)	395	804	803	-	1	928	928	923	-	5	386
․유류비(210-08)	90	90	79	-	11	90	90	79	-	11	90
․복리후생비(210-12)	826	826	774	-	52	826	826	775	-	51	826
․관리용역비(210-15)	317	352	343	-	9	428	428	412	-	16	349
․기타운영비(210-16)	125	125	113	-	12	125	125	113	-	12	125
․국내여비(220-01)	400	400	364	-	36	335	335	280	-	55	395
․국외업무여비 (220-02)	4	4	-	-	4	4	4	-	-	-	4
․국외교육여비 (220-03)	3	3	-	-	3	2	2	-	-	-	2
․사업추진비(240-01)	130	130	129	-	1	130	130	128	-	2	130
․일반연구비(260-01)	96	96	85	-	11	99	99	97	-	2	96
․공사비(420-03)	40	232	215	-	17	501	501	501	-	0	256
․자산취득비(430-01)	80	80	78	-	2	121	121	121	-	0	86
․무형자산(440-00)	424	232	232	-	-	340	340	340	-	0	200
○ 기능·비목별 분류(합계)	5,736	6,215	5,728	-	487	6,809	6,809	6,519	-	290	5,543
․인건비	946	946	693	-	253	975	975	955	-	20	1,010
-상용임금(110-03)	946	946	693	-	253	975	975	955	-	20	1,010
․운영비	3,613	4,092	3,932	-	160	4,302	4,302	4,097	-	205	3,364
-일반수용비(210-01)	973	1,008	989	-	19	1,033	1,033	968	-	65	903
-공공요금및제세 (210-02)	507	507	466	-	41	492	492	477	-	15	369
-특근매식비(210-05)	260	260	253	-	7	260	260	239	-	21	260
-일숙직비(210-06)	120	120	112	-	8	120	120	111	-	9	120
-임차료(210-07)	395	804	803	-	1	928	928	923	-	5	386
-유류비(210-08)	90	90	79	-	11	90	90	79	-	11	90
-복리후생비(210-12)	826	826	774	-	52	826	826	775	-	51	826
-일반용역비(210-14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-관리용역비(210-15)	317	352	343	-	9	428	428	412	-	16	349
-기타운영비(210-16)	125	125	113	-	12	125	125	113	-	12	125
․여비	407	407	364	-	43	341	341	280	-	61	401
-국내여비(220-01)	400	400	364	-	36	335	335	280	-	55	395
-국외업무여비 (220-02)	4	4	-	-	4	4	4	-	-	-	4
-국외교육여비 (220-03)	3	3	-	-	3	2	2	-	-	-	2
․업무추진비	130	130	129	-	1	130	130	128	-	2	130
-사업추진비(240-01)	130	130	129	-	1	130	130	128	-	2	130
․연구용역비	96	96	85	-	11	99	99	97	-	2	96
-일반연구비(260-01)	96	96	85	-	11	99	99	97	-	2	96
․건설비	40	232	215	-	17	501	501	501	-	0	256
-공사비(420-03)	40	232	215	-	17	501	501	501	-	0	256
․유형자산	80	80	78	-	2	121	121	121	-	0	86
-자산취득비(430-01)	80	80	78	-	2	121	121	121	-	0	86
․무형자산	424	232	232	-	-	340	340	340	-	0	200
-무형자산(440-00)	424	232	232	-	-	340	340	340	-	0	200

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 농림수산업자 신용보증기금 운영에 따른 소요 경비

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시 : 농림수산업자신용보증법 제7조

제7조(기금의 사용) 기금은 당해 보증채무의 이행과 기금운용상 필요한 경비에 충당하는 외에는 이를 사용하지 못한다.

② 추진경위 - 기금의 목적 수행을 위하여 설립 이후 계속 추진

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당사항 없음

- 사업기간 : 1972년 ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	6,736	6,166	6,215	6,809	5,543

- 기타: 해당사항 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 농림수산업자신용보증기금

- 사업 수혜자 : 농림수산업자 등

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당사항 없음

3) 2026년도 계획 산출 근거

- (요구) 기금운영비, 무형자산 등 ‘25년 대비 396백만원 감액

- (산출) 기금관리비(5,543백만원) = '25년(5,939백만원) + '25년 증액소요(298백만원) - '25년 감액소요(694백만원)

□ 증액소요(298백만원)

ㅇ 상용임금(+35백만원) : '25년 처우개선율(3.5%) 적용

ㅇ 공공요금및제세(+2백만원) : 수도광열비 및 통신운반비 증액

ㅇ 임차료(+29백만원) : 통합문서고 문서보관 및 사무소, 차량 임차료

ㅇ 관리용역비(+32백만원) : 통합문서고 운영에 따른 관리용역비

ㅇ 무형자산(+200백만원) : 센터이전에 따른 임차보증금

□ 감액소요(△694백만원)

ㅇ 운영비 등 공통절감(△74백만원)

ㅇ 무형자산(△620백만원) : '25년 센터이전에 따른 임차보증금

※ 2025년도 계획안

ㅇ (당초) 기금관리비(5,939백만원) = '24년(5,736백만원) + '25년 증액소요(871백만원) - '25년 감액소요(668백만원)

- 증액소요(871백만원) : 상용임금(+29백만원), 건설비(+216백만원), 유형자산(+6백만원), 무형자산(+620백만원)

- 감액소요(△668백만원) : 운영비 등 공통절감(△244백만원), 무형자산(△424백만원)

4) 사업효과 : 해당사항 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당사항 없음

6) 총사업비 대상사업 정보 : 해당사항 없음

7) 사업 집행절차 : 해당사항 없음

8) 각종평가 : 해당사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	계획액			계획현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	6,736	-	6,736	6,736	6,291	93.4	-	445
2023	6,166	-	6,166	6,166	5,550	90.0	-	616
2024	5,736	479	6,215	6,215	5,728	92.2	-	487
2025	5,939	870	6,809	6,809	6,510	95.6		299

※ 2025년 계획 및 실적은 2025년 12월말 기준

2) 주요 결산사항

□ 2022년~2025년 결산사항

2022	- ‘계획변경’의 상세내역 및 계획변경 사유 : 해당사항 없음 - 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 해당사항 없음
2023	- ‘계획변경’의 상세내역 및 계획변경 사유 : 해당사항 없음 - 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 해당사항 없음
2024	- ‘계획변경’의 상세내역 및 계획변경 사유 : 에너지요금 증가 및 사무소 이전등에 따른 예산부족 (당초) 5,736백만원 → (변경) 6,215백만원 (+ 479백만원) - 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 해당사항 없음
2025	- ‘계획변경’의 상세내역 및 계획변경 사유 : 보증센터 이전 및 필수 운영비 집행 (당초) 5,939백만원 → (변경) 6,809백만원 (+ 870백만원) - 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 해당사항 없음

□ 2025년 계획변경 세부내역 :

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	내역사업	목	세목	금액	계획변경 사유
자체변경 (2025.10.21.)	기금관리비	운영비	공공요금및제세	185	센터운영에 수반되는 필수운영비 집행
			임차료	571
			관리용역비	111
		연구용역비	일반연구비	3
		건설비	공사비	245	보증센터 이전 등에 따른 공사비 등 집행
		유형자산	자산취득비	35
		무형자산	무형자산	△280
합 계				870