사 업 명
(16) 기획조정관실 기본경비(총액) (7111-201)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	금융위원회	기획조정관		010	014
명칭	일반·지방행정	재정·금융
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7100	7111	201
명칭	금융행정효율화	본부 기본경비	기획조정관실 기본경비(총액)
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	O
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
기획조정관실 기본경비(총액)	소관부처	기획조정관
혁신기획재정담당관

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경*(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
기획조정관실 기본경비(총액)	3,101	3,222	3,222	3,319	3,233	11	0.3

* 추경: 추경증감액을 포함한 최종 예산액을 기재

□ 기능별(내역사업별) 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액
○ 기능별 분류(합계)	3,100	3,250	3,101	-	149	3,222	3,251	3,066	-	185	3,233
․기획조정관실 기본경비(총액)	3,100	3,250	3,101	-	149	3,222	3,251	3,066	-	185	3,233

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 기관운영을 위한 비공무원 상용임금, 기획조정관실 특근매식비‧복리후생비‧기타운영비 등 운영비, 직무수행경비 등 총액인건비성 경비 지급

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시 : 예산 및 기금운용계획 집행지침 등

② 추진경위 - 기관운영을 위해 필요한 예산 편성

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당사항 없음

- 사업기간 : 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	2,906백만원	2,965백만원	3,100백만원	3,222백만원	3,233백만원

- 기타: 해당사항 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 금융위원회

- 사업 수혜자 : 해당사항 없음

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당사항 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 상용임금 : 1,866백만원

□ 일용임금 : 71백만원

□ 특근매식비 : 37백만원

□ 일·숙직비 : 8백만원

□ 복리후생비 : 279백만원

□ 기타운영비 : 121백만원

□ 직책수행경비 : 370백만원

□ 특정업무경비 : 111백만원

□ 고용부담금 : 370백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당사항 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당사항 없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 기획조정관실의 인건비성 기본경비 안정적 집행

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당사항 없음

6) 총사업비 대상사업 정보 : 해당사항 없음

7) 사업 집행절차

- 기획예산처 예산 배정 후 직접 수행

8) 각종 평가 : 해당사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	2,906	-	2,906	2,906	2,534	87.2	-	372
2023	2,965	-	2,965	2,965	2,620	88.4	-	345
2024	3,100	-	3,100	3,250	3,101	95.4	-	149
2025	3,222	-	3,222	3,251	3,066	94.3	-	185

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요사항

2022	- (불용) 집행잔액 372백만원 불용
2023	- (불용) 집행잔액 345백만원 불용
2024	- (불용) 집행잔액 149백만원 불용
2025	- (불용) 집행잔액 185백만원 불용

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 천원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
내역변경 (25.10.13.)	기획조정관실 기본경비(총액)	기타운영비 (210-16)	540	금융소비자국 기본경비(총액)	기타운영비 (210-16)	포용금융지원과 자율기구의 설치에 따른 기본경비 이관
자체전용 (25.12.29)	기획조정관실 기본경비(총액)	상용임금 (110-03)	181,336	기획조정관실 기본경비(총액)	고용부담금 (320-09)	12월 4대보험료(기관부담금) 및 퇴직연금 적립금 납입
		일용임금 (110-04)	5,140
	금융정보분석원기본경비(총액)	상용임금 (110-03)	30,000