사 업 명
(33) (총액)기본경비(기획실) (7011-201)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농림축산식품부	정책기획관실		100	101
명칭	농림수산	농업·농촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7011	201
명칭	농림축산식품행정지원	본부 기본경비	(총액)기본경비(기획실)
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
(총액)기본경비 (기획실)	소관부처	실·국·과(팀)
정책기획관
기획재정담당관실
사업시행주체	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
(총액)기본경비 (기획실)	67	138	138	142	138	-	-

□ 기능별(내역사업별), 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액	이월 예상액	불용 예상액
○ 기능별 분류(합계)	138	113	67 [67]	-	46	138	138	138 [138]	-	-	138
․(총액)기본경비(기획실)	138	113	67 [67]	-	46	138	138	138 [138]	-	-	138
○ 비목별 분류(합계)	138	113	67 [67]	-	46	138	138	138 [138]	-	-	138
․특근매식비(210-05)	112	87	44 [44]	-	44	112	112	112 [112]	-	-	112
․기타운영비(210-16)	6	6	6 [6]	-	-	6	6	6 [6]	-	-	6
․특정업무경비(250-03)	20	20	18 [18]	-	2	20	20	20 [20]	-	-	20
○ 기능·비목별 분류(합계)	138	113	67 [67]	-	46	138	138	138 [138]	-	-	138
․(총액)기본경비	138	113	67 [67]	-	46	138	138	138 [138]	-	-	138
-특근매식비(210-05)	112	87	44 [44]	-	44	112	112	112 [112]	-	-	112
-기타운영비(210-16)	6	6	6 [6]	-	-	6	6	6 [6]	-	-	6
-특정업무경비(250-03)	20	20	18 [18]	-	2	20	20	20 [20]	-	-	20

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 정책기획관실 특근매식비, 비서실 운영경비 등 부서 운영을 위한 기본적 경비

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 농림축산식품부와 그 소속기관 직제(대통령령 제32657호)

- 농림축산식품부와 그 소속기관 직제 시행규칙(농림축산식품부령 제520호)

② 추진경위 : 공통부서 업무추진을 위한 경상적 경비 지원

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	138	138	138	138	138

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 정책기획관실

- 사업 수혜자 : 정책기획관실 소속 직원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① (총액)기본경비(기획실)

: (2025 본예산) 138백만원 → (2026 요구) 138백만원, 전년동

- (요구) 정책기획관실 운영을 위한 기본경비 요구

- (산출) 특근매식비 112백만원, 기타운영비 6백만원, 특정업무경비 20백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
138	< (총액)기본경비(기획실) > ○ 특근매식비(210-05) : 112백만원 ○ 기타운영비(210-06) : 6백만원 ○ 특정업무경비(250-03) : 20백만원	138	< (총액)기본경비(기획실) > ○ 특근매식비(210-05) : 112백만원 ○ 기타운영비(210-06) : 6백만원 ○ 특정업무경비(250-03) : 20백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 해당없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 정보 : 해당없음

7) 사업 집행절차

- 예산 편성 → 예산배정 및 자금배정 → 지급요청 및 지급결의 → 지급처리

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	138	-	138	87	72	82.8	-	15
2023	138	-	138	89	74	83.1	-	15
2024	138	-	138	113	67	59.3	-	46
2025	138	-	138	138	138	100	-	-

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요사항

2022	- 이·전용 등 : △51백만원(총액인건비제 운용을 위한 절감재원 등) - 불용액 : 집행잔액 15백만원
2023	- 이·전용 등 : △49백만원(총액인건비제 운용을 위한 절감재원 등) - 불용액 : 집행잔액 15백만원
2024	- 이·전용 등 : △25백만원(총액인건비제 운용을 위한 절감재원 등) - 불용액 : 집행잔액 46백만원
2025	- 해당없음