사 업 명
(31) (총액)농림축산검역본부인건비 (7002-134)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농림축산식품부	농림축산검역본부		100	101
명칭	농림수산	농업․농촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7002	134
명칭	농림축산식품행정지원	소속기관인건비	(총액)농림축산검역본부 인건비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
(총액)농림축산검역본부 인건비	소관부처	실·국·과(팀)
농림축산검역본부
운영지원과
사업시행주체	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
(총액)농림축산 검역본부인건비	78,338	83,671	83,671	87,589	87,589	3,918	4.6

□ 기능별(내역사업별), 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액	이월 예상액	불용 예상액
○ 기능별 분류(합계)	78,034 (78,034)	78,764	78,338 [78,338]	-	426	83,671	83,671	76,942 [76,942]	-	-	87,589
․인건비	78,034 (78,034)	78,764	78,338 [78,338]	-	426	83,671	83,671	76,942 [76,942]	-	-	87,589
○ 비목별 분류(합계)	78,034 (78,034)	78,764	78,338 [78,338]	-	426	83,671	83,671	76,942 [76,942]	-	-	87,589
․보수(110-01)	75,699 (75,699)	76,433	76,257 [76,257]	-	176	81,121	81,121	75,306 [75,306]	-	-	84,821
․기타직보수(110-02)	1,737 (1,737)	1,733	1,694 [1,694]	-	39	1,920	1,920	1,626 [1,626]	-	-	2,082
․연가보상비(110-05)	598 (598)	598	387 [387]	-	211	630	630	10 [10]	-	-	686

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 국경검역․국내방역 등의 정상수행을 위한 공무원 인건비

- 첨단기술개발, 신종질병연구, 연구과제 수행 등 현장 중심의 연구력 배양을 위한 우수 연구인력 확보 등 공무원 인건비

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 : 농림축산식품부와 그 소속기관의 직제

② 추진경위 : 직제에 따른 조직 및 정원에 의한 기본경비 소요 충당

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	77,761	79,143	78,034	83,671	87,589

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 농림축산검역본부

- 사업 수혜자 : 해당없음

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

◦ 기관 고유업무 정상수행을 위한 공무원 인건비

◦ 기관 운영을 위해 필요한 채용후보자 실무 수습 등을 위한 인건비

: (2025 본예산)  83,671백만원 → (2026 예산) 87,589백만원, 3,918백만원 증액

- (편성) 공무원, 청원경찰 등 급여 지급에 필요한 재원으로 직제에 따라 ‘25년 대비 4.6% 증액

- (산출) 일반직, 연구직, 지도직 공무원 보수 84,821백만원

기타직 공무원 보수 2,082백만원

공무원 연가보상비 686백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
83,671	○ 보수 : 81,121백만원 ○ 기타직보수: 1,920만원 ○ 연가보상비: 630백만원	87,589	○ 보수 : 84,821백만원 ○ 기타직보수: 2,082만원 ○ 연가보상비: 686백만원

4) 사업효과: 해당없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지: 해당없음

6) 총사업비 대상사업 정보 : 해당없음

7) 사업 집행절차

- 월급 및 직급보조비 : 매월 25일 급여 지급

- 성과상여금 : 4월 성과상여금 지급

- 명절휴가비 : 명절(설날, 추석)이 속한 달에 명절휴가비 지급

- 연가보상비 : 상·하반기 연가보상비 지급

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	77,877	△116	77,761	77,738	74,025 [74,025]	95.2	-	3,713
2023	79,143	-	79,143	78,728	75,750 [75,750]	96.2	-	2,978
2024	78,034	-	78,034	78,764	78,338 [78,338]	99.5	-	426
2025	83,671	-	83,671	83,671	76,942 [76,942]	91.9	-	-

2) 주요 결산사항

□ 2022년~2025년 결산사항

2022	- 추경 : 긴급 재난지원에 필요한 재원 마련을 위한 감액 △116백만원 - 전용 : 사회복무요원 상용임금 및 실무수습 고용부담금 재원 마련을 위한 전용 △23백만원
2023	- 전용 : 청년인턴 채용 인건비 재원 마련을 위한 전용(△365백만원) 및 사회복무요원 인건비 재원마련을 위한 전용(△50백만원)
2024	- 전용: ➀ 총액인건비제 의도적 절감재원을 통해 (총액)농림축산검역본부기본경비 복리후생비로 전용(△ 66백만원) ➁ 실무수습 및 지역인재 임용 인원증가에 따른 고용부담금 전용(△4백만원) - 내역변경: 의료업무수당 등 수당 상향 조정 및 대우공무원 수당지급 대상자 증가 등에 따른 인건비 부족에 따라 (총액)농산물품질관리원인건비에서 800백만원 내역변경으로 증액
2025	- 전용: 총액인건비제 의도적 절감재원을 통해 (총액)농림축산검역본부기본경비 복리후생비로 71백만원 전용, 기타운영비로 2백만원 전용

□ 2025년 이․전용 등 세부내역: 해당 없음