사 업 명
(20) (총액)종자원인건비 (6404-135)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농림축산식품부	국립종자원		100	101
명칭	농림수산	농업농촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6400	6404	135
명칭	종자관리	종자원인건비	(총액)종자원인건비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
(총액) 종자원 인건비	소관부처	실·국·과(팀)
국립종자원
운영기획과

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
(총액)종자원 인건비	14,708	14,837	14,837	16,512	16,512	1,675	11.3

□ 기능별(내역사업별), 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액	이월 예상액	불용 예상액
○ 기능별 분류(합계)	14,615	14,714	14,708	-	6	14,837	15,562	15,557	-	5	16,512
․종자원인건비	14,615	14,714	14,708	-	6	14,837	15,562	15,557	-	5	16,512
○ 비목별 분류(합계)	14,615 (14,615)	14,714	14,708	-	6	14,837	15,562	15,557 [15,557]	-	5	16,512
․보수(110-01)	14,395 (14,395)	14,632	14,632 [14,632]	-	-	14,719	15,463	15,463 [15,463]	-	-	16,158
․기타직보수(110-02)	103 (103)	60	60 [60]	-	-	-	54	54 [54]	-	-	226
․연가보상비(110-05)	117 (117)	22	16 [16]	-	6	118	45	40 [40]	-	5	128

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 국립종자원 소속 공무원(216명) 및 임용 전 수습 직원을 대상으로 보수 등 지급

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시 : 국가공무원법 및 공무원보수규정

② 추진경위 : 국립종자원 직제에 따른 정·현원 인건비 소요 충당

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음

- 사업기간 : 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	14,627	15,011	14,615	14,837	16,512

- 기타: 해당 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립종자원

- 사업 수혜자 : 해당 없음

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 인건비 : (‘25) 14,837백만원 → (’26) 16,512백만원, 1,675백만원 증액

- (편성) 공무원 보수 16,158백만원, 기타직 보수 226백만원, 연가보상비 128백만원

- (산출) 공무원보수 16,158백만원(봉급 11,802,736천원, 각종수당 4,355,132천원), 기타직보수 226백만원(기타직보수 226,484천원), 연가보상비 128백만원(연가보상비 127,648천원)

* 216명(’25년 기준정원)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
14,837	○ 보수(110-01) : 14,718,920천원 가. 봉급 : 10,912,575천원 ㆍ 기준정원 : 218명×4,171천원×12개월=10,912,575천원 나. 각종수당 : 3,806,345천원 ㆍ 직제상 정원 218명×17,460천원=3,806,345천원 ○ 연가보상비(110-05) : 118,080천원 가. 직제상 정원 218명×541천원=118,080천원	16,512	○ 보수(110-01) : 16,157,868천원 가. 봉급 : 11,802,736천원 ㆍ 기준정원 : 216명×4,553천원×12개월=11,802,736천원 나. 각종수당 : 4,355,132천원 ㆍ 직제상 정원 216명×20,162천원=4,355,132천원 ○ 기타직보수(110-02): 226,484천원 가. 임용 전 채용후보자 교육(9급) = 100,660천원 나. 임용 전 채용후보자 실무(9급) = 125,824천원 ○ 연가보상비(110-05) : 127,648천원 가. 직제상 정원 216명×590천원=127,648천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과: 국립종자원 소속 공무원에 대한 인건비 집행으로 안정적인 업무수행

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 정보 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

예산안편성 → 예산확보 → 예산배정 → 예산집행

- 월급 및 직급 보조비 : 매월 25일 급여 지급

- 성과상여금 : 3~4월 중 성과상여금 지급

- 명절휴가비 : 명절(설날, 추석)이 속한 달에 명절휴가비 지급

- 연가보상비 : 12월 및 중도 퇴직자 발생 월에 연가보상비 지급

8) 각종 평가 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	14,627	△23	14,604	14,604	14,064	96.3	-	540
2023	15,011	-	15,011	14,847	14,194	95.6	-	653
2024	14,615	-	14,615	14,714	14,708	99.9	-	6
2025	14,837	-	14,837	15,562	15,557	99.9	-	5

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요사항: 해당없음

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당 없음