사 업 명
(4) 인건비(1101-100)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	11 일반회계	07 민주평화통일자문회의	사무차장	0	030	031
명칭	통일․외교	통일
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1101	100
명칭	통일논의플랫폼 기능강화	사무처 인건비	인건비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
인건비	민주평화통일 자문회의	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
사무차장	김종진	김천부	이다솜
운영지원담당관	02-2250-2236	02-2250-2220	02-2250-2214

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
인건비	6,463	7,127	7,127	7,244	7,244	117	1.6

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	7,082	7,088	6,463	-	625	7,127	7,133	6,871	7,133	6,871	-	262	7,244
․사무처 인건비	7,082	7,088	6,463	-	625	7,127	7,133	6,871	7,133	6,871	-	262	7,244
○ 비목별 분류(합계)	7,082	7,088	6,463	-	625	7,127	7,133	6,871	7,133	6,871	-	262	7,244
․보수(110-01)	6,759	6,755	6,139	-	616	6,786	6,783	6,523	6,783	6,523	-	260	6,873
․기타직보수(110-02)	270	280	280	-	0	290	299	298	299	298	-	-	319
․연가보상비(110-05)	53	53	44	-	9	51	51	50	51	50	-	2	52
○ 기능·비목별 분류(합계)	7,082	7,088	6,463	-	625	7,127	7,133	6,871	7,133	6,871	-	262	7,244
․사무처 인건비	7,082	7,088	6,463	-	625	7,127	6,783	6,871	6,783	6,871	-	262	7,244
-보수(110-01)	6,759	6,755	6,139	-	616	6,786	299	6,523	299	6,523	-	260	6,873
-기타직보수(110-02)	270	280	280	-	0	290	51	298	51	298	-	-	319
-연가보상비(110-05)	53	53	44	-	9	51	299	50	299	50	-	2	52

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 사무처 직원의 근로 제공에 따른 급여 등 지급

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시 : 국가공무원법 제46조․47조, 공무원 보수규정

② 추진경위 : 인사혁신처 지침에 따른 보수 등 지급

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음.

- 사업기간 : 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	6,796	6,948	7,082	7,127	7,244

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 민주평화통일자문회의

- 사업 수혜자 : 사무처 공무원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 인건비

: (2025년) 7,127백만원 → (2026년) 7,244백만원(증 117백만원, +1.6%)

- (산출)

【 인건비 】(7,244백만원)	<백만원>
[110-01] 봉급, 상여금 등 급여	6,873
[110-02] 전문임기제 봉급 등 급여	319
[110-05] 연가보상비	52

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 안정적 급여 지원, 동기 부여로 업무 생산성 제고

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차 : 생략

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	7,082	7,578	8,108	8,676	9,283
2025~2029		7,127	7,626	8,160	8,731	9,342

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획 : 생략

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당 없음

13) 부처 건의사항 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	6,796	△10	6,786	-	6	-	6,792	6,270	92.4	92.3	-	522
2023	6,948	-	6,948	-	6	-	6,954	6,185	89.0	88.9	-	769
2024	7,082	-	7,082	-	6	-	7,088	6,463	91.3	91.2	-	625
2025	7,127	-	7,127	-	6	-	7,133	6,871	96.4	96.3	-	262

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 전용 내역 · 총액인건비 직급상향분 1명분 급여 충당을 위해 「총액인건비대상 기본경비」 특근매식비에서 자체전용 6백만원
2023	- 전용 내역 · 총액인건비 직급상향분 1명분 급여 충당을 위해 「총액인건비대상 기본경비」 특근매식비에서 자체전용 6백만원
2024	- 전용 내역 · 총액인건비 직급상향분 1명분 급여 충당을 위해 「총액인건비대상 기본경비」 특근매식비에서 자체전용 6백만원 - 조정 내역 · 전문임기제 연봉 인상으로 인건비에서 기타직 보수로 세목조정 10백만원
2025	- 전용 내역 · 총액인건비 직급상향분 1명분 급여 충당을 위해 「총액인건비대상 기본경비」 특근매식비에서 자체전용 6백만원 - 조정 내역 · 전문임기제 연봉 인상으로 인건비에서 기타직 보수로 세목조정 9백만원

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (8.13.)	총액인건비 대상 기본경비(200)	210-05	6	인건비(100)	110-01	총액인건비 직급상향분 1명 보수(110-01) 부족분 충당
세목조정 (9.9.)	인건비(100)	110-01	9	인건비(100)	110-02	전문임기제 연봉 상승 등으로 인한 기타직보수 부족분 충당

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당 없음

라. 기타 추가자료 : 해당 없음