사 업 명
(11) 청사관리 운영(1132-303)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	11 일반회계	07 민주평화통일자문회의	사무차장	0	030	031
명칭	통일․외교	통일
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1132	303
명칭	통일논의플랫폼 기능강화	시설관리	청사관리 운영
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
청사관리 운영	민주평화통일 자문회의	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
사무차장	김종진	안미영	박지영
운영지원담당관	02-2250-2236	02-2250-2212	02-2250-2333

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
청사관리 운영	374	408	408	650	650	242	59.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	394	394	374	-	20	408	408	399	408	399	-	9	650
․청사관리 운영	394	394	374	-	20	408	408	399	408	399	-	9	650
○ 비목별 분류(합계)	394	394	374	-	20	408	408	399	408	399	-	9	650
․상용임금(110-03)	325	325	321	-	4	337	337	337	337	337	-	0	355
․복리후생비(210-12)	5	5	5	-	0	5	5	5	5	5	-	0	5
․고용부담금(320-09)	64	64	48	-	16	66	66	57	66	57	-	9	70
․공사비(420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220
○ 기능별 분류(합계)	394	394	374	-	20	408	408	399	408	399	-	9	650
․청사관리 운영	394	394	374	-	20	408	408	399	408	399	-	9	650
-상용임금(110-03)	325	325	321	-	4	337	337	337	337	337	-	0	355
-복리후생비(210-12)	5	5	5	-	0	5	5	5	5	5	-	0	5
-고용부담금(320-09)	64	64	48	-	16	66	66	57	66	57	-	9	70
-공사비(420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 청사 경비, 청소 및 조리원을 직접 고용하여 안정적인 청사관리 유지·운영

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 : 해당 없음.

② 추진경위

- 기획재정부의 청사관리 직접고용 방침(2018년)에 따라 직접고용 추진

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음.

- 사업기간 : 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	366	383	394	408	650

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 민주평화통일자문회의

- 사업 수혜자 : 사무처 공무원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음.

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 청사관리 운영

: (2025년) 408백만원 → (2026년) 650백만원, +59.3%

- (예산) 공무직 인건비(경비 6명, 청소 3명, 조리원 1명) 및 청사 진입로 열선 설치를 위한 사업비 650백만원(증 242백만원)

- (산출)

【 청사관리 운영 】(650백만원)			<백만원>
① 공무직 인건비			430
청사 방호원	미화원	조리원	430
․ 급여 171 (2,372,630원×12월×6명)	․ 급여 77 (2,150,730원×12월×3명)	․ 급여 26 (2,150,730원×12월×1명)	274
․ 정액급식비 10 (140,000원×12월×6명)	․ 정액급식비 5 (140,000원×12월×3명)	․ 정액급식비 2 (140,000원×12월×1명)	17
․ 명절휴가비 17 (2,372,630원×60%×2회×6명)	․ 명절휴가비 8 (2,150,730원×60%×2회×3명)	․ 명절휴가비 2 (2,150,730원×60%×2회×1명)	27
․ 야간수당, 연가보상비 34 - 야간수당 31 - 연가보상비 3	․ 연가보상비 2	․ 연가보상비 1	37
․ 보험료, 퇴직금 등 46	․ 보험료, 퇴직금 등 18	․ 보험료, 퇴직금 등 6	70
․ 맞춤형 복지비 3 (500,000원×6명)	․ 맞춤형 복지비 1.5 (500,000원×3명)	․ 맞춤형 복지비 0.5 (500,000원×1명)	5
② 청사 진입로 열선 설치			220
[공사비(420-03)] 청사 진입로 열선 설치			220

*2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

(단위: 천원)

’25년 예산

’26년 예산

예산

산출내역

예산

산출내역

408,000

○ 상용임금(110-04) : 337,140천원

가. 청소		87,948
1) 급여	2,057,940원*12월*3명=	74,086
2) 정액급식비	140,000원*12월*3명=	5,040
3) 명절휴가비	2,057,940원*50%*2회*3명=	6,174
4) 연차휴가 근무수당	80,240원*11일*3명=	2,648
나. 경비		219,294
1) 급여	2,285,780원*12월*6명=	164,576
2) 정액급식비	140,000원*12월*6명=	10,080
3) 명절휴가비	2,285,780원*50%*2회*6명=	13,715
4) 야간수당	10,030원*0.5*7시간*365일*2명=	25,627
5) 연차휴가 근무수당	80,240원*11일*6명=	5,296
다. 조리원		29,316
1) 급여	2,057,940원*12월*1명=	24,695
2) 정액급식비	140,000원*12월*1명=	1,680
3) 명절휴가비	2,057,940원*50%*2회*1명=	2,058
4) 연차휴가 근무수당	80,240원*11일*1명=	883
라. 단수조정	582,000원=	582

○ 복리후생비(210-12) : 5,000천원

가. 맞춤형 복지비	500,000원*10명=	5,000

○ 고용부담금(320-09) : 65,860천원

가. 청소		17,197
1) 퇴직금	87,948,000원*1/12=	7,329
2) 사회보험료	87,948,000원*11.22%=	9,868
나. 경비		42,880
1) 퇴직금	219,294,000원*1/12=	18,275
2) 사회보험료	219,294,000원*11.22%=	24,605
다. 조리원		5,732
1) 퇴직금	29,316,000원*1/12=	2,443
2) 사회보험료	29,316,000원*11.22%=	3,289
라. 단수조정	50,800원=	51

650,000

○ 상용임금(110-04) : 354,812천원

가. 청소		91,934
1) 급여	2,150,730원*12월*3명=	77,426
2) 정액급식비	140,000원*12월*3명=	5,040
3) 명절휴가비	2,150,730원*60%*2회*3명=	7,743
4) 연차휴가 근무수당	95,840원*6일*3명=	1,725
나. 경비		232,051
1) 급여	2,372,630원*12월*6명=	170,829
2) 정액급식비	140,000원*12월*6명=	10,080
3) 명절휴가비	2,372,630원*60%*2회*6명=	17,083
4) 야간수당	11,980원*0.5*7시간*365일*2명=	30,609
5) 연차휴가 근무수당	95,840원*6일*6명=	3,450
다. 조리원		30,645
1) 급여	2,150,730원*12월*1명=	25,809
2) 정액급식비	140,000원*12월*1명=	1,680
3) 명절휴가비	2,150,730원*60%*2회*1명=	2,581
4) 연차휴가 근무수당	95,840원*6일*1명=	575
라. 단수조정	182,020원=	182

○ 복리후생비(210-12) : 5,000천원

가. 맞춤형 복지비	500,000원*10명=	5,000

○ 고용부담금(320-09) : 70,253천원

가. 청소		18,206
1) 퇴직금	91,934,000원*1/12=	7,661
2) 사회보험료	91,934,000원*11.47%=	10,545
나. 경비		45,954
1) 퇴직금	232,051,000원*1/12=	19,338
2) 사회보험료	232,051,000원*11.47%=	26,616
다. 조리원		6,069
1) 퇴직금	30,645,000원*1/12=	2,554
2) 사회보험료	30,645,000원*11.47%=	3,515
라. 단수조정	24,000원=	24

○ 공사비(420-03) : 219,935천원

1. 청사 진입로 열선 설치	220,000,000원*1식=	220,000
2. 단수조정	-65,000원=	△65

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① ’22~’26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당 없음.

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음.

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 쾌적한 청사 근무환경 조성

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음.

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음.

7) 사업 집행절차 : 생략

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	394	432	449	465	483
2025~2029		408	448	457	467	476

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당 없음.

10) 향후 추진방향 및 추진계획 : 생략

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당 없음.

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당 없음.

13) 부처 건의사항 : 해당 없음.

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	366	-	366	-	-	-	366	355	97.0	97.0	-	11
2023	383	-	383	-	-	-	383	375	98.0	98.0	-	8
2024	394	-	394	-	-	-	394	374	94.9	94.9	-	20
2025	408	-	408	-	-	-	408	399	97.8	97.8	-	9

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용 사유 : 집행잔액 11백만원
2023	- 불용 사유 : 집행잔액 8백만원
2024	- 불용 사유 : 집행잔액 20백만원
2025	- 불용 사유 : 집행잔액 9백만원

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당 없음.

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당 없음.

라. 기타 추가자료 : 해당 없음.

Ⅲ. 특별회계 : 해당 없음.

Ⅳ. 기금 : 해당 없음.