사 업 명
(6) 총액인건비비대상 기본경비(1111-250)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	11 일반회계	07 민주평화통일자문회의	사무차장	0	030	031
명칭	통일․외교	통일
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1111	250
명칭	통일논의플랫폼 기능강화	기본경비	총액인건비비대상 기본경비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
총액인건비 비대상 기본경비	민주평화통일 자문회의	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
사무차장	김종진	안미영	한재경
운영지원담당관	02-2250-2236	02-2250-2212	02-2250-2219
기획관리	민주평화통일 자문회의	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
사무차장	허예원	한재준 서기관	권민주
기획재정담당관	02-2250-2263	02-2250-2228	02-2250-2327
공보활동	민주평화통일 자문회의	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
자문건의국	이은영	이연우	김재백
미디어소통과	02-2250-2260	02-2250-2265	02-2250-2266
청사관리	민주평화통일 자문회의	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
사무차장	김종진	김천부	이동욱
운영지원담당관	02-2250-2236	02-2250-2220	02-2250-2275
교육훈련	민주평화통일 자문회의	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
사무차장	이우식	안미영	한재경
운영지원담당관	02-2250-2236	02-2250-2212	02-2250-2219
기관운영지원	민주평화통일 자문회의	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
사무차장	김종진	김천부	박슬기
운영지원담당관	02-2250-2236	02-2250-2220	02-2250-2221

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
총액인건비비대상 기본경비	1,329	1,349	1,349	1,348	1,395	46	3.4

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	1,346	1,346	1,329	-	17	1,349	1,349	1,333	1,349	1,333	-	16	1,395
․총액인건비비대상 기본경비	1,346	1,346	1,329	-	17	1,349	1,349	1,333	1,349	1,333	-	16	1,395
○ 비목별 분류(합계)	1,346	1,346	1,329	-	17	1,349	1,349	1,333	1,349	1,333	-	16	1,395
․일반수용비(210-01)	503	522	522	-	0	503	532	529	532	529	-	3	361
․ 공공요금및제세(210-02)	192	164	157	-	7	192	171	170	171	170	-	1	192
․피복비(210-03)	3	3	3	-	0	3	3	3	3	3	-	0	3
․임차료(210-07)	92	85	84	-	1	92	85	85	85	85	-	0	94
․유류비(210-08)	21	14	12	-	2	21	21	13	21	13	-	8	21
․시설장비유지비(210-09)	90	113	113	-	0	90	102	102	102	102	-	0	93
․일반용역비(210-14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
․관리용역비(210-15)	18	18	18	-	0	18	18	18	18	18	-	0	18
․기타운영비(210-16)	57	57	56	-	1	74	51	49	51	49	-	2	74
․국내여비(220-01)	43	43	38	-	5	44	44	42	44	42	-	2	41
․국외업무여비(220-02)	24	24	23	-	1	24	34	34	34	34	-	0	23
․관서업무추진비(240-02)	35	35	35	-	0	36	36	36	36	36	-	0	35
․일반연구비(260-01)	23	23	23	-	0	22	22	22	22	22	-	0	22
․포상금(310-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
․공사비(420-03)	175	175	175	-	0	160	160	160	160	160	-	0	160
․자산취득비(430-01)	70	70	70	-	0	70	70	70	70	70	-	0	73
○ 기능·비목별 분류(합계)	1,346	1,346	1,329	-	17	1,349	1,349	1,333	1,349	1,333	-	16	1,395
․총액인건비비대상 기본경비	1,346	1,346	1,329	-	17	1,349	1,349	1,333	1,349	1,333	-	16	1,395
․일반수용비(210-01)	503	522	522	-	0	503	532	529	532	529	-	3	361
․ 공공요금및제세(210-02)	192	164	157	-	7	192	171	170	171	170	-	1	192
․피복비(210-03)	3	3	3	-	0	3	3	3	3	3	-	0	3
․임차료(210-07)	92	85	84	-	1	92	85	85	85	85	-	0	94
․유류비(210-08)	21	14	12	-	2	21	21	13	21	13	-	8	21
․시설장비유지비(210-09)	90	113	113	-	0	90	102	102	102	102	-	0	93
․일반용역비(210-14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
․관리용역비(210-15)	18	18	18	-	0	18	18	18	18	18	-	0	18
․기타운영비(210-16)	57	57	56	-	1	74	51	49	51	49	-	2	74
․국내여비(220-01)	43	43	38	-	5	44	44	42	44	42	-	2	41
․국외업무여비(220-02)	24	24	23	-	1	24	34	34	34	34	-	0	23
․관서업무추진비(240-02)	35	35	35	-	0	36	36	36	36	36	-	0	35
․일반연구비(260-01)	23	23	23	-	0	22	22	22	22	22	-	0	22
․포상금(310-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
․공사비(420-03)	175	175	175	-	0	160	160	160	160	160	-	0	160
․자산취득비(430-01)	70	70	70	-	0	70	70	70	70	70	-	0	73

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 기관의 유지․운영을 위한 대내‧외 활동 등 경상적 경비 지급

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

- 기관운영 기본경비 예산집행 지침에 의거 사업추진

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음.

- 사업기간 : 계속사업

- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	1,070	1,201	1,346	1,349	1,395

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 민주평화통일자문회의

- 사업 수혜자 : 해당 없음.

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 총액인건비비대상 기본경비

: (2025년) 1,349백만원 → (2026년) 1,395백만원(증 46백만원, 3.4%)

- (산출)

【 총액인건비비대상 기본경비 】(1,395백만원)	<백만원>
▪ 기획관리	87
[210-01] 국정감사, 국회요구자료 인쇄비 등	48
[220-02] 해외지역회의·협의회 지원점검	8
[240-02] 관계기관 업무협의	11
[260-01] 발전방향 연구용역비	20
▪ 공보활동	168
[210-01] 홍보사진 제작비, 신문저작권료, 일간지 구독비 등	24
[210-02] 웹하드 사용료	1
[210-14] 뉴스 저작권 이용 및 언론 스크랩 용역비	138
[240-02] 보도 관련 업무 간담비	5
▪ 청사관리	499
[210-01] 청소용 소모품 구입비, 청사관리 수수료, OA시스템 유지비 등	34
[210-02] 전기요금, 도시가스요금, 전화요금, 상·하수도 요금 등	188
[210-03] 청사관리 작업복 구입비	3
[210-08] 기타 연료비	1
[210-09] 보일러 장비 등 유지비	93
[210-15] 무인경비시스템 관리, 방화관리비 등	18
[260-01] 청사 건축물 정기안전점검 용역, 실내공기중 석면농도 측정 용역	2
[420-03] 청사 노후시설 개선 공사	160
▪ 교육훈련	62
[210-01] 기본교육비, 전문교육비, 기타교육비, 직장교육비, 국내 위탁교육비, 개인학습 지원비, 공로연수 지원비 등	34
[210-07] 교육장 및 부대시설 임차료	3
[220-01] 국내교육훈련 여비	10
[220-02] 국내 위탁교육 해외시찰 지원비, 실무공무원 단기 해외연수비	15
▪ 기관운영지원	579
[210-01] 인사 관리비, 회계사·고문변호사·노무사 사례비, 직원연수 물품구입비, 기록관 운영비, 업무용 택시비, 복사용지 및 팩스 토너 구입비, 기관운영비 등	221
[210-02] 우편요금	3
[210-07] 기관운영 차량 연간 임차료, 직원 연수 차량 및 회의실 임차료	92
[210-08] 기관운영 차량(4대) 유류비	20
[210-16] 자문위원 및 직원 등 경조사 화환비, 비서실 운영비, 우수직원 격려금 등	74
[220-01] 지역회의․지역협의회 지도점검 및 기록물 관리, 기관업무수행, 직원연수 등 여비	31
[240-02] 기관 업무수행 경비, 직원연수 경비 등	18
[310-03] 포상금	47
[430-01] 복사기 및 프린트 구입비, 도서 구입비, 사무실 비품 구입비 등	73

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 해당 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음.

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음.

7) 사업 집행절차 : 생략

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	1,346	1,386	1,428	1,471	1,515
2025~2029		1,349	1,389	1,431	1,474	1,518

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당 없음.

10) 향후 추진방향 및 추진계획 : 생략

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당 없음.

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당 없음.

13) 부처 건의사항 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	1,102	△32	1,070	-	-	-	1,070	1,057	98.8	98.8	-	13
2023	1,201	-	1,201	-	-	-	1,201	1,192	99.3	99.3	-	9
2024	1,346	-	1,346	-	-	-	1,346	1,329	98.8	98.8	-	17
2025	1,349	-	1,349	-	-	-	1,349	1,333	98.8	98.8	-	16

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 조정 내역 · 일반수용비 부족에 따라 임차료에서 6백만원 세목조정 · 공공요금 부족에 따라 일반수용비에서 18백만원, 유류비에서 1백만원 세목조정 · 시설장비유지비 부족에 따라 유류비에서 8백만원 세목조정 - 불용 사유 : 집행잔액 13백만원
2023	- 조정 내역 · 공공요금 부족에 따라 시설장비유지비에서 10백만원 세목조정 · 공공요금 부족에 따라 시설장비유지비에서 8백만원 세목조정 · 시설장비유지비 부족에 따라 임차료에서 4백만원 세목조정 · 기타운영비 부족에 따라 유류비에서 1백만원 세목조정 · 일반수용비 부족에 따라 임차료에서 2백만원 세목조정 · 일반수용비 부족에 따라 유류비에서 2백만원 세목조정 - 불용 사유 : 집행잔액 9백만원
2024	- 불용사유 : 집행잔액 17백만원 - 조정 내역 · 시설장비유지비 부족에 따라 일반수용비에서 23백만원 세목조정 · 일반수용비 부족에 따라 임차료에서 7백만원 세목조정 · 일반수용비 부족에 따라 공공요금 및 제세에서 27백만원 세목조정 · 일반수용비 부족에 따라 유류비에서 7백만원 세목조정
2025	- 전용 내역 · 국외업무여비 부족에 따라 일반수용비에서 10백만원 전용 - 조정 내역 · 일반수용비 부족에 따라 공공요금 및 제세에서 4백만원 세목조정 · 시설장비유지비 부족에 따라 공공요금 및 제세에서 10백만원 세목조정 · 일반수용비 부족에 따라 공공요금 및 제세에서 1백만원 세목조정 · 시설장비유지비 부족에 따라 공공요금 및 제세에서 3백만원 세목조정 · 일반수용비 부족에 따라 공공요금 및 제세에서 1백만원 세목조정 · 일반수용비 부족에 따라 공공요금 및 제세에서 3백만원, 임차료에서 7백만원, 기타운영비에서 23백만원 세목조정 - 불용 사유 : 집행잔액 16백만원

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (5.14.)	총액인건비 비대상 기본경비(250)	210-01	3	총액인건비 비대상 기본경비(250)	220-02	과장급 국내장기위탁훈련 해외연수비 충당
전용 (8.11.)	총액인건비 비대상 기본경비(250)	210-01	7	총액인건비 비대상 기본경비(250)	220-02	과장급 국내장기위탁훈련 해외연수비 충당
세목조정 (10.30.)	총액인건비 비대상 기본경비(250)	210-02	14	총액인건비 비대상 기본경비(250)	210-01 210-09	청사관리 일반수용비 및 시설장비유지비 부족분 충당
세목조정 (12.3.)	총액인건비 비대상 기본경비(250)	210-02	4	총액인건비 비대상 기본경비(250)	210-01 210-09	청사관리 일반수용비 및 시설장비유지비 부족분 충당
세목조정 (12.12.)	총액인건비 비대상 기본경비(250)	210-02	1	총액인건비 비대상 기본경비(250)	210-01	공보활동에 따른 일반수용비 부족분 충당
세목조정 (12.29.)	총액인건비 비대상 기본경비(250)	210-02 210-07 210-16	33	총액인건비 비대상 기본경비(250)	210-01	기관운영지원 일반수용비 부족분 충당

라. 기타 추가자료 : 해당 없음

사 업 명
(7) 전산운영경비(1111-251)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	11 일반회계	07 민주평화통일자문회의	자문건의국	0	030	031
명칭	통일․외교	통일
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1111	251
명칭	통일논의플랫폼 기능강화	기본경비	전산운영경비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
전산운영경비	민주평화통일 자문회의	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
자문건의국	이은영	유복규	신정은
미디어소통과	02-2250-2260	02-2250-2354	02-2250-2267

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
전산운영경비	182	182	182	182	182	-	-

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	182	182	182	-	-	182	182	180	182	180	-	2	182
․전산운영경비	182	182	182	-	-	182	182	180	182	180	-	2	182
○ 비목별 분류(합계)	182	182	182	-	-	182	182	180	182	180	-	2	182
․일반수용비(210-01)	32	24	24	-	-	35	32	32	32	32	-	0	35
․공공요금및제세(210-02)	52	61	61	-	-	52	55	55	55	55	-	0	52
․시설장비유지비(210-09)	19	18	18	-	-	18	18	16	18	16	-	2	18
․관서업무추진비(240-02)	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	0	2
․자산취득비(430-01)	77	77	77	-	-	75	75	75	75	75	-	0	75
○ 기능·비목별 분류(합계)	182	182	182	-	-	182	182	180	182	180	-	2	182
․전산운영경비	182	182	182	-	-	182	182	180	182	180	-	2	182
-일반수용비(210-01)	32	24	24	-	-	182	32	32	32	32	-	0	35
-공공요금및제세(210-02)	52	61	61	-	-	35	55	55	55	55	-	0	52
-시설장비유지비(210-09)	19	18	18	-	-	52	18	16	18	16	-	2	18
-관서업무추진비(240-02)	2	2	2	-	-	18	2	2	2	2	-	0	2
-자산취득비(430-01)	77	77	77	-	-	2	75	75	75	75	-	0	75

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 행정정보시스템 및 전산장비의 원활한 운영을 통한 업무효율 제고

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

- 업무전산화를 통한 행정업무 지원

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음.

- 사업기간 : 계속사업

- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	180	182	182	182	182

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 민주평화통일자문회의

- 사업 수혜자 : 해당 없음.

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음.

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 전산운영경비

: (2025년) 182백만원 → (2026년) 182백만원(전년 동)

- (산출)

【 전산운영경비 】(182백만원)	<백만원>
[210-01] 프린터 카트리지 등 전산소모품 구입비, 조달수수료	35
[210-02] 전용회선(업무망 및 인터넷망) 요금, SMS 사용료 등	52
[210-09] 컴퓨터 등 전산장비 유지보수비	18
[240-02] 관계자 업무협의	2
[430-01] PC․노트북 및 프린터, 소프트웨어 등 구입비	75

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당 없음.

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음.

③ 향후(’26년도 이후) 기대효과 : 행정업무의 전산화로 업무효율 지속 제고

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차 : 생략

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	182	187	193	199	205
2025~2029		182	187	193	199	205

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획 : 생략

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당 없음

13) 부처 건의사항 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	180	-	180	-	-	-	180	180	100.0	100.0	-	-
2023	182	-	182	-	-	-	182	182	100.0	100.0	-	-
2024	182	-	182	-	-	-	182	182	100.0	100.0	-	-
2025	182	-	182	-	-	-	182	180	98.9	98.9	-	2

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 조정 내역 · 일반수용비 부족에 따라 공공요금 및 제세에서 3백만원 세목조정
2023	- 해당 없음
2024	- 조정 내역 · 공공요금 및 제세 부족에 따라 일반수용비에서 8백만원, 시설장비유지비에서 0.5백만원 세목조정
2025	- 조정 내역 · 공공요금 및 제세 부족에 따라 일반수용비에서 3백만원 세목조정 - 불용사유 : 집행잔액 2백만원

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
세목조정 (12.4.)	전산운영경비 (251)	210-01	3	전산운영경비 (251)	210-02	전산운영 관련 공공요금 부족

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당 없음

라. 기타 추가자료 : 해당 없음