사 업 명
국립산림품종관리센터 기본경비 (7023-250)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	국립산림품종 관리센터		100	102
명칭	농림	임업·산촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7023	250
명칭	산림행정지원	국립산림품종관라센터 기본경비	국립산림품종관리센터 기본경비
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
국립산림품종관리센터 기본경비	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
국립산림품종 관리센터	장용석	송현진 팀장	김지윤
품종심사과	043-850-3320	043-850-3310	043-850-3331
사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
국립산림품종관리센터 기본경비	428	455	455	469	422	△33	△7.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	433	432	428	-	4	455	455	428	455	428	-	27	422
․기본경비	433	432	428	-	4	455	455	428	455	428	-	27	422
○ 비목별 분류(합계)	433	432	428	-	4	455	455	428	455	428	-	27	422
ㆍ일반수용비(210-01)	35	33	33	-	-	36	36	36	36	36	-	-	35
ㆍ공공요금및제세(210-02)	228	217	217	-	-	246	246	224	246	224	-	22	225
ㆍ피복비(210-03)	8	8	8	-	-	8	8	8	8	8	-	-	8
ㆍ임차료(210-07)	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1
ㆍ유류비(210-08)	29	27	26	-	1	16	16	16	16	16	-	-	16
ㆍ시설장비유지비(210-09)	45	57	55	-	2	45	45	43	45	43	-	2	45
ㆍ재료비(210-11)	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2
ㆍ관리용역비(210-15)	32	35	35	-	-	38	38	37	38	37	-	1	38
ㆍ기타운영비(210-16)	5	5	4	-	1	5	5	5	5	5	-	-	5
ㆍ국내여비(220-01)	28	28	28	-	-	28	28	28	28	28	-	-	28
ㆍ관서업무비(240-02)	5	5	5	-	-	5	5	5	5	5	-	-	4
ㆍ손실보상금(310-01)	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1
ㆍ자산취득비(430-01)	14	14	14	-	-	24	24	24	24	24	-	-	14

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (세부사업명) (국립산림품종관리센터 기본경비) 국립산림품종관리센터 청·관사 및 기타 운영경비 등

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 국가공무원법 및 여비규정

- 산림청과 그 소속기관 직제(대통령령 제35322호)

② 추진경위

- 2008년에 설립된 국립산림품종관리센터 기관 운영의 기본경비 지원

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당사항 없음

- 사업기간 : 2008년 ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	368	369	433	455	422

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립산림품종관리센터

- 사업 수혜자 : 소속기관 직원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당사항 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 국립산림품종관리센터 기본경비 : (2025 본예산) 455백만원 → (2026년 예산) 422백만원, △33백만원

① 국립산림품종관리센터 기본경비

: (2025 본예산) 455백만원 → (2026 예산) 422백만원, △33백만원

- (내용) 효율적인 기관운영을 위한 기본경비 구조조정으로 예산 감

- (산출) 운영비 374백만원

여비 28백만원

업무추진비 5백만원

보전금 1백만원

자산취득비 14백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
455 백만원	○ 일반수용비(210-01) : 36,425천원 1. 관서당 일반수용비 36,425천원 ○ 공공요금 및 제세(210-02) : 245,994천원 1. 공공요금, 전기료, 전화료 및 보험료 등 245,994천원 ○ 피복비(210-03) : 8,312천원 1. 산림보호, 연구직, 청원경찰 피복 8,312천원 ○ 임차료(210-07) : 1,300천원 1. 일손돕기, 품종보호 1,300천원 ○ 유류비(210-08) : 15,972천원 1. 온실, 차량유지 관리 경유 등 15,972천원 ○ 시설장비유지비(210-09) : 44,494천원 1. 청관사 유지관리 14,494천원 2. 차량 유지관리 30,000천원 ○ 재료비(210-11) : 2,064천원 1. 관서 기본재료, 제설용, 소화용 등 2,064천원 ○ 관리용역비(210-15) : 37,645천원 1. 청사 보완 및 시설관리 22,391천원 2. 소방시설 대행 등 5,254천원 ○ 기타운영비(210-16) : 5,356천원 1. 기관운영비 5,356천원 ○ 국내여비(220-01) : 27,770천원 1. 국내여비, 직무교육 등 27,770천원 ○ 관서업무추진비(240-02) : 4,631천원 1. 관서운영경비 4,631천원 ○ 손실보상금(310-01) : 1,000천원 1. 작업인부 상해보상금 등 1,000천원 ○자산취득비(430-01) : 24,037천원 1. 일반 행정사무, 전산장비 및 청소장비 24,307천원	422 백만원	○ 일반수용비(210-01) : 34,657천원 1. 관서당 일반수용비 36,657천원 ○ 공공요금 및 제세(210-02) : 224,994천원 1. 공공요금, 전기료, 전화료 및 보험료 등 224,994천원 ○ 피복비(210-03) : 8,312천원 1. 산림보호, 연구직, 청원경찰 피복 8,312천원 ○ 임차료(210-07) : 1,300천원 1. 일손돕기, 품종보호 워크숍 임차 1,300천원 ○ 유류비(210-08) : 15,972천원 1. 온실, 차량유지 관리 경유 등 15,972천원 ○ 시설장비유지비(210-09) : 44,494천원 1. 청관사 유지관리 14,494천원 2. 차량 유지관리 30,000천원 ○ 재료비(210-11) : 2,064천원 1. 관서 기본재료, 제설용, 소화용 재료 등 2,064천원 ○ 관리용역비(210-15) : 37,645천원 1. 청사 보완 및 시설관리 22,391천원 2. 소방시설 대행 등 5,254천원 ○ 기타운영비(210-16) : 5,356천원 1. 기관운영비 5,356천원 ○ 국내여비(220-01) : 27,770천원 1. 국내여비, 직무교육 등 27,770천원 ○ 관서업무추진비(240-02) : 4,399천원 1. 관서운영경비 4,631천원 ○ 손실보상금(310-01) : 1,000천원 1. 작업인부 상해보상금 등 1,000천원 ○자산취득비(430-01) : 14,037천원 1. 일반 행정사무, 전산장비 및 청소장비 24,307천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등 : 해당사항 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당사항 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당사항 없음

7) 사업 집행절차

예산 편성	⇨	분기별 집행계획 수립	⇨	예산배정	⇨	예산집행	⇨	예산결산

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	433	455	459	473	487
2025~2029		455	469	483	498	512

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 산림식물에 대한 품종보호제도 및 채종원, 산림유전자원개발 등의 사업 수행 지원

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당사항 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당사항 없음

13) 부처 건의사항 : 해당사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	368	-	358	-	-	-	368	359	97.6	97.6	-	9
2023	369	-	369	-	-	-	369	366	99.2	99.2	-	3
2024	433	-	433	-	△1	-	432	428	98.8	99.1		4
2025	455	-	455	-	-	-	455	428	94.1	94.1	-	27

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당사항 없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용사유 : 집행잔액 9백만원
2023	- 불용사유 : 집행잔액 3백만원
2024	- 불용사유 : 집행잔액 4백만원 - 이전용 : 재해대책비 마련 1백만원
2025	- 불용사유 : 집행잔액 27백만원

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당사항 없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당사항 없음

라. 기타 추가자료 : 해당사항 없음