사 업 명
국립산림품종관리센터 인건비(총액인건비) (7002-103)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	국립산림품종 관리센터	-	100	102
명칭	농림	임업·산촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7002	103
명칭	산림행정지원	소속기관 인건비 (총액인건비)	국립산림품종관리센터 인건비(총액인건비)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
국립산림품종관리센터인건비 (총액인건비)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
국립산림품종 관리센터	장용석	송현진 팀장	김지윤
품종심사과	043-850-3320	043-850-3310	043-850-3331
사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
국립산림품종관리센터인건비 (총액인건비)	3,325	3,617	3,617	3,870	3,659	42	1.2

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	3,515	3,515	3,325	-	190	3,617	3,917	3,907	3,917	3,917	-	10	3,659
․인건비	3,515	3,515	3,325	-	190	3,617	3,917	3,907	3,917	3,917	-	10	3,659
○ 비목별 분류(합계)	3,515	3,515	3,325	-	190	3,617	3,917	3,917	3,917	3,917	-	-	3,659
․보수(110-01)	2,283	2,283	2,168	-	115	2,320	2,651	2,651	2,651	2,651	-	-	2,348
․기타직보수(110-02)	1,214	1,214	1,150	-	64	1,277	1,248	1,248	1,248	1,248	-	-	1,291
․연가보상비(110-05)	18	18	7	-	11	20	18	8	18	8	-	10	20

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (세부사업명) (국립산림품종관리센터 인건비(총액인건비)) 국립산림품종관리센터 공무원 34명 및 기타직 22명에 대한 기본 인건비 등

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 공무원보수규정 및 공무원수당 등에 관한 규정

- 산림청과 그 소속기관 직제(대통령령 제35322호)

② 추진경위

- 2008년 국립산림품종관리센터 개원

- 국립산림품종관리센터 공무원 및 청원산림보호직, 청원경찰 인건비 등

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당사항 없음

- 사업기간 : 2008년 ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	3,290	3,518	3,515	3,617	3,659

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립산림품종관리센터

- 사업 수혜자 : 소속기관 직원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당사항 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 국립산림품종관리센터 인건비 : (2025 본예산) 3,617백만원 → (2026 예산) 3,659백만원, +42백만원

① 국립산림품종관리센터 인건비(총액인건비)

: (2025 본예산) 3,617백만원 → (’2026 예산) 3,659백만원, +42백만원

- (내용) 공무원 및 기타직 기본급(최저임금) 상승분 반영

- (산출) 공무원 보수 34명 2,348백만원

기타직보수 22명 1,291백만원

연가보상비 20백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
3,617	○ 보수(110-01) : 2,320,000천원 ○ 기타직보수(110-02) : 1,277,000천원 ○ 공무원 연가보상비(110-02) : 20,000천원	3,658	○ 보수(110-01) : 2,347,603천원 ○ 기타직보수(110-02) : 1,291,197천원 ○ 공무원 연가보상비(110-02) : 20,200천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등 : 해당사항 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당사항 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당사항 없음

7) 사업 집행절차

예산 편성	⇨	분기별 집행계획 수립	⇨	예산배정	⇨	예산집행	⇨	예산결산

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	3,515	3,617	4,024	4,306	4,607
2025~2029		3,617	3,870	4,141	4,431	4,741

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 산림식물에 대한 품종보호제도 정상운영, 채종원 조성관리 및 산림생명자원관리 등 사업 수행을 위한 전문인력 지원

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당사항 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당사항 없음

13) 부처 건의사항 : 해당사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	3,294	△4	3,290	-	-	-	3,290	3,235	98.3	98.3	-	55
2023	3,518	-	-	-	-	-	3,518	3,384	96.2	96.2	-	134
2024	3,515	-	3,515	-	-	-	3,515	3,325	94.6	94.6	-	190
2025	3,617	-	3,617	-	-	-	3,917	3,907	108.0	99.7	-	10

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당사항 없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용사유 : 집행잔액 55백만원
2023	- 불용사유 : 집행잔액 134백만원
2024	- 불용사유 : 집행잔액 190백만원
2025	- 불용사유 : 집행잔액 10백만원

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당사항 없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당사항 없음

라. 기타 추가자료 : 해당사항 없음