사 업 명
국립수목원 기본경비(총액인건비) (1118-200)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	국립수목원	-	100	102
명칭	농림수산	임업․산촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1118	200
명칭	국립수목원	국립수목원 기본경비(일반)	국립수목원 기본경비(총액인건비)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	O
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O
□ 사업 담당자
사업명	구분
국립수목원 기본경비 (총액인건비)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	실 장	주무관
국립수목원	진혜영 연구관	김현진 연구관	김정희
연구기획운영과	031-540-1011	031-540-2031	031-540-2033
사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
국립수목원 기본경비 (총액인건비)	104	106	106	109	105	△1	△0.9

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	106	106	104 [104]	-	1	106	106	105 [105]	106	105 [105]	-	1	105
․운영비	76	74	73 [72]	-	1	75	75	74 [74]	75	74 [74]	-	1	74
․직무수행경비	30	31	31 [31]	-	-	31	31	31 [31]	31	31 [31]	-	-	31
○ 비목별 분류(합계)	106	106	104 [104]	-	1	106	106	105 [105]	106	105 [105]	-	1	105
․특근매식비(210-05)	10	15	14 [14]	-	1	10	14	14 [14]	14	14 [14]	-	-	14
․일·숙직비(210-06)	7	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	1	-
․복리후생비(210-12)	46	46	46 [46]	-	-	48	48	48 [48]	48	48 [48]	-	-	48
․기타운영비(210-16)	12	13	13 [13]	-	-	12	12	12 [12]	12	12 [12]	-	-	12
․직책수행경비(250-02)	30	30	31 [31]	-	-	31	31	31 [31]	31	31 [31]	-	-	31
○ 기능·비목별 분류(합계)	106	106	104 [104]	-	1	106	106	105 [105]	106	105 [105]	-	1	105
․운영비	76	76	73 [73]	-	-	75	75	74 [74]	75	74 [74]	-	1	74
-특근매식비(210-05)	10	15	14 [14]	-	1	10	14	14 [14]	14	14 [14]	-	-	14
-일·숙직비(210-06)	7	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	1	-
-복리후생비(210-12)	46	46	46 [46]	-	-	48	48	48 [48]	48	48 [48]	-	-	48
-기타운영비(210-16)	12	13	13 [13]	-	-	12	12	12 [12]	12	12 [12]	-	-	12
․직무수행경비	30	30	31 [31]	-	-	31	31	31 [31]	31	31 [31]	-	-	31
-직책수행경비(250-02)	30	30	31 [31]	-	-	31	31	31 [31]	31	31 [31]	-	-	31

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국립수목원 기본경비) 국립수목원의 안정적 기관운영에 필요한 총액인건비성 기본경비 지원

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

- 산림기본법 제19조(수목원의 조성·운영 및 육성)

- 수목원․정원의 조성 및 진흥에 관한 법률

- 산림청과 그 소속기관 직제

- 국립수목원 기본운영규정(국립수목원훈령 제155호)

② 추진경위

- 국립수목원 개원(‘99.5)에 따른 수목원 운영․연구 인력의 인건비 관리 및 지원

□  주요내용

① 사업규모

- 사업기간 : 계속사업

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	116	116	106	106	105

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립수목원

- 사업수혜자 : 일반국민, 산림관련 종사자

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당사항 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 국립수목원 기본경비(총액인건비)

: (2025) 106백만원 → (2026 예산) 105백만원, △1백만원

- (산출) 특근매식비 14백만원, 복리후생비 48백만원, 기타운영비 12백만원,

직책수행경비 31백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
106	○ 특근매식비(210-05) : 10백만원 ○ 일 · 숙직비(210-06) : 5백만원 ○ 복리후생비(210-12) : 48백만원 ○ 기타운영비(210-16) : 12백만원 ○ 직책수행경비(250-02) : 31백만원	105	○ 특근매식비(210-05) : 14백만원 ○ 복리후생비(210-12) : 48백만원 ○ 기타운영비(210-16) : 12백만원 ○ 직책수행경비(250-02) : 31백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 국립수목원 안정적 기관운영으로 연구성과 달성 및 대국민 서비스 향상

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

예산편성	⇨	분기별 집행계획 수립	⇨	예산배정	⇨	예산집행	⇨	예산결산

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	106	109	112	115	118
2025~2029		106	109	112	116	119

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적 : 해당 없음

2) 감사원 또는 국무총리실 지적 : 해당 없음

3) 자체평가 : 해당 없음

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 국립수목원 운영 및 연구인력의 인건비 관리 및 안정적 지원

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	116	-	116	-	3	-	119	100 [100]	86.2	84.0	-	19
2023	116	-	116	-	34 △32	-	118	103 [103]	88.8	87.3	-	15
2024	106	-	106	-	7 △7	-	106	105 [105]	98.1	98.1	-	1
2025	106	-	106	-	4 △4	-	106	105 [105]	99.4	99.4	-	1

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용사유 : 예산 절감액 및 집행잔액 - 전용 : 총액인건비제 운영(3백만원)
2023	- 불용사유 : 예산 절감액 및 집행잔액 - 전용 : 총액인건비제 운영(2백만원)
2024	- 불용사유 : 예산 절감액 및 집행잔액 - 전용 : 총액인건비제 운영(1백만원) - 세목변경 : 특근매식비 부족분 세목변경(5백만원)
2025	- 불용사유 : 집행잔액(1백만원) - 세목변경 : 특근매식비 부족분 세목변경(4백만원)

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위 : 백만원)
구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
세목변경 (‘25.11.12.)	국립수목원 인건비(총액) (1118-200)	210-06	4	국립수목원 인건비(총액) (1118-200)	210-05	산불비상근무 및 현안업무처리를 위한 특근매식비 재원마련

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음