사 업 명
국립수목원 기본경비 (1118-250)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	국립수목원	-	100	102
명칭	농림수산	임업․산촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1118	250
명칭	국립수목원	국립수목원 기본경비(일반)	국립수목원 기본경비
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	O
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O
□ 사업 담당자
사업명	구분
국립수목원 기본경비	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	실 장	주무관
국립수목원	진혜영 연구관	김현진 연구관	김정희
연구기획운영과	031-540-1011	031-540-2031	031-540-2033
사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
국립수목원 기본경비	665	839	839	1,046	1,046	207	24.7

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	672	672	665 [665]	-	7	839	839	838 [838]	839	838 [838]	-	1	1,046
․운영비	632	632	627 [627]	-	6	799	799	799 [799]	799	799 [799]	-	-	762
․여비	28	28	27 [27]	-	1	28	28	27 [27]	28	27 [27]	-	1	28
․업무추진비	6	6	6 [6]	-	-	6	6	6 [6]	6	6 [6]	-	-	6
․보전금	4	4	4 [4]	-	-	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
․유형자산	2	2	2 [2]	-	-	2	2	2 [2]	2	2 [2]	-	-	246
○ 비목별 분류(합계)	672	672	665 [665]	-	7	839	839	838 [838]	839	838 [838]	-	1	1,046
․일반수용비(210-01)	63	63	63 [63]	-	-	46	46	46 [46]	46	46 [46]	-	-	47
․공공요금및제세(210-02)	268	268	268 [268]	-	-	492	492	492 [492]	492	492 [492]	-	-	492
․피복비(210-03)	5	5	5 [5]	-	-	5	5	5 [5]	5	5 [5]	-	-	7
․임차료(210-07)	14	14	14 [14]	-	-	14	14	14 [14]	14	14 [14]	-	-	14
․유류비(210-08)	91	91	86 [86]	-	5	91	91	91 [91]	91	91 [91]	-	-	51
․시설장비유지비(210-09)	83	83	83 [83]	-	-	61	61	61 [61]	61	61 [61]	-	-	61
․관리용역비(210-15)	103	103	102 [102]	-	1	85	85	85 [85]	85	85 [85]	-	-	85
․기타운영비(210-16)	5	5	5 [5]	-	-	5	5	5 [5]	5	5 [5]	-	-	5
․국내여비(220-01)	22	22	22 [22]	-	-	22	22	21 [21]	22	21 [21]	-	1	22
․국외업무여비(220-02)	6	6	5 [5]	-	1	6	6	6 [6]	6	6 [6]	-	-	6
․관서업무추진비(240-02)	6	6	6 [6]	-	-	6	6	6 [6]	6	6 [6]	-	-	6
․포상금(310-03)	4	4	4 [4]	-	-	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
․자산취득비(430-01)	2	2	2 [2]	-	-	2	2	2 [2]	2	2 [2]	-	-	246
○ 기능·비목별 분류(합계)	672	672	665 [665]	-	7	839	839	838 [838]	839	838 [838]	-	1	1,046
․운영비	632	632	626 [626]	-	6	799	799	799 [799]	799	799 [799]	-	-	762
-일반수용비(210-01)	63	63	63 [63]	-	-	46	46	46 [46]	46	46 [46]	-	-	47
-공공요금및제세(210-02)	268	268	268 [268]	-	-	492	492	492 [492]	492	492 [492]	-	-	492
-피복비(210-03)	5	5	5 [5]	-	-	5	5	5 [5]	5	5 [5]	-	-	7
-임차료(210-07)	14	14	14 [14]	-	-	14	14	14 [14]	14	14 [14]	-	-	14
-유류비(210-08)	91	91	86 [86]	-	5	91	91	91 [91]	91	91 [91]	-	-	51
-시설장비유지비(210-09)	83	83	83 [83]	-	-	61	61	61 [61]	61	61 [61]	-	-	61
-관리용역비(210-15)	103	103	102 [102]	-	1	85	85	85 [85]	85	85 [85]	-	-	85
-기타운영비(210-16)	5	5	5 [5]	-	-	5	5	5 [5]	5	5 [5]	-	-	5
․여비	28	28	27 [27]	-	1	28	28	27 [27]	28	27 [27]	-	1	28
-국내여비(220-01)	22	22	22 [22]	-	-	22	22	21 [21]	22	21 [21]	-	1	22
-국외업무여비(220-02)	6	6	5 [5]	-	1	6	6	6 [6]	6	6 [6]	-	-	6
․업무추진비	6	6	6 [6]	-	-	6	6	6 [6]	6	6 [6]	-	-	6
-관서업무추진비(240-02)	6	6	6 [6]	-	-	6	6	6 [6]	6	6 [6]	-	-	6
․보전금	4	4	4 [4]	-	-	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
-포상금(310-03)	4	4	4 [4]	-	-	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
․유형자산	2	2	2 [2]	-	-	2	2	2 [2]	2	2 [2]	-	-	246
-자산취득비(430-01)	2	2	2 [2]	-	-	2	2	2 [2]	2	2 [2]	-	-	246

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국립수목원 기본경비) 국립수목원의 안정적 기관운영 및 주요 임무 수행을 위한 공공요금 및 제세 등 기본경비 지원

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 산림기본법(제19803호) 제19조(수목원의 조성·운영 및 육성) : 국가 및 지방자치단체는 수목유전자원의 보존 및 이용을 촉진하기 위하여 수목원의 보호 및 육성에 필요한 시책을 수립ㆍ시행하여야 한다.

- 수목원․정원의 조성 및 진흥에 관한 법률(제20581호)

② 추진경위

- 국립수목원 개원(‘99.5)에 따라 수목원 운영을 위한 공공요금 등 기본경비 지원

- 수혜자 : 전국민, 산림식물관련 종사자

□  주요내용

① 사업규모

- 사업기간 : 2000년 ∼ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	697	681	672	839	1,046

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립수목원

- 사업 수혜자 : 전 국민, 산림식물관련 종사자

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 국립수목원 기본경비

: (2025) 839백만원 → (2026 예산) 1,046 , +207백만원

- (산출) 일반수용비 47백만원, 공공요금및제세 492백만원, 피복비 7백만원, 임차료 14백만원, 유류비 51백만원, 시설장비유지비 61백만원, 관리용역비 85백만원, 기타운영비 5백만원, 국내여비 22백만원, 국외업무여비 6백만원, 관서업무추진비 6백만원, 포상금 4백만원, 자산취득비 246백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
839	○ 운영비(210) : 799백만원 - 일반수용비(210-01) : 46백만원 - 공공요금및제세(210-02) : 492백만원 - 피복비(210-03) : 5백만원 - 임차료(210-07) : 14백만원 - 유류비(210-08) : 91백만원 - 시설장비유지비(210-09) : 61백만원 - 관리용역비(210-15) : 85백만원 - 기타운영비(210-16) : 5백만원 ○ 여비(220) : 28백만원 - 국내여비(220-01) : 22백만원 - 국외업무여비(220-02) : 6백만원 ○ 관서업무추진비(240-02) : 6백만원 ○ 포상금(310-03) : 4백만원 ○ 자산취득비(430-01) : 2백만원	1,046	○ 운영비(210) : 762백만 - 일반수용비(210-01) : 47백만원 - 공공요금및제세(210-02) : 492백만원 - 피복비(210-03) : 7백만원 - 임차료(210-07) : 14백만원 - 유류비(210-08) : 51백만원 - 시설장비유지비(210-09) : 61백만원 - 관리용역비(210-15) : 85백만원 - 기타운영비(210-16) : 5백만원 ○ 여비(220) : 28백만원 - 국내여비(220-01) : 22백만원 - 국외업무여비(220-02) : 6백만원 ○ 관서업무추진비(240-02) : 6백만원 ○ 포상금(310-03) : 4백만원 ○ 자산취득비(430-01) : 246백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 국립수목원 기반시설에 대한 유지·관리를 통한 국내외 산림생물종의 정적 보존, 전시 및 대국민 서비스 향상

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

예산편성	⇨	분기별 집행계획 수립	⇨	예산배정	⇨	예산집행	⇨	예산결산

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	672	692	713	734	756
2025~2029		839	864	890	917	944

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적 : 해당 없음

2) 감사원 또는 국무총리실 지적 : 해당 없음

3) 자체평가·감사 : 해당 없음

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획 : 해당없음

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	697	-	697	-	-	-	697	681 [681]	97.7	97.7	-	16
2023	681	-	681	-	36 △36	-	681	679 [679]	99.7	99.7	-	2
2024	672	-	672	-	-	-	672	665 [665]	98.9	98.9	-	7
2025	839	-	839	-	-	-	839	838 [838]	99.9	99.9	-	1

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용 : 집행잔액 16백만원
2023	- 불용 : 집행잔액 1백만원
2024	- 불용 : 집행잔액 7백만원
2025	- 불용 : 집행잔액 1백만원

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음