사 업 명
국립수목원 운영 (1131-300)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	국립수목원	-	100	102
명칭	농림수산	임업․산촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1131	300
명칭	국립수목원	국립수목원 지원(일반)	국립수목원 운영
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	O
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O
□ 사업 담당자
사업명	구분
국립수목원 운영	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	실 장	주무관
국립수목원	진혜영 연구관	김현진 연구관	김정희
연구기획운영과	031-540-1011	031-540-2031	031-540-2033
사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
국립수목원 운영	11,517	22,708	22,708	15,343	15,763	△6,945	△30.6

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○기능별분류(합계)	12,237	12,575	11,517 [11,517]	679	78	22,708	23,237	17,007 [17,007]	22,558	16,328 [16,328]	5,608	772	15,763
․전시원및전시림관리	1,294	1,359	1,283 [1,283]	-	24	1,300	1,300	1,275 [1,275]	1,300	1,275 [1,275]	-	26	1,856
․전시및교육홍보	529	529	513 [513]	-	4	535	535	523 [523]	535	523 [523]	-	11	550
․노후시설개선	9,058	9,331	8,411 [8,411]	679	12	18,509	19,188	12,882 [12,882]	18,509	12,203 [12,203]	5,608	698	11,558
․광릉숲보호관리	370	370	355 [355]	-	16	374	374	364 [364]	374	364 [364]	-	10	381
․DMZ자생식물원식물관리	438	438	424 [424]	-	5	441	441	438 [438]	441	438 [438]	-	3	448
․야생화관광명소조성	185	185	177 [177]	-	15	185	185	175 [175]	185	175 [175]	-	10	185
․수목원안전관리시설구축	363	363	354 [354]	-	2	364	364	362 [362]	364	362 [362]	-	2	365
․세계식물원교육총회개최	-	-	-	-	-	1,000	1,000	988 [988]	1,000	988 [988]	-	12	-
․청사주차장 개방 운영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420
○비목별분류(합계)	12,237	12,575	11,517 [11,517]	679	78	22,708	23,387	17,007 [17,007]	22,708	17,007 [17,007]	5,608	772	15,763
․상용임금(110-03)	295	295	276	-	14	304	304	300 [300]	304	300 [300]	-	5	329
․일용임금(110-04)	557	557	555	-	3	566	566	542 [542]	566	542 [542]	-	24	711
․일반수용비(210-01)	313	313	305	-		398	398	397 [397]	398	397 [397]	-	14	413
․공공요금및제세(210-02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	198
․임차료(210-07)	31	31	31	-		31	31	31 [31]	31	31 [31]	-	-	36
․시설장비유지비(210-09)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	35
․재료비(210-11)	230	230	230	-		230	230	229 [229]	230	229 [229]	-	1	280
․복리후생비(210-12)	5	5	5	-		5	5	5 [5]	5	5 [5]	-	-	5
․일반용역비(210-14)	-	-	-	-	-	900	900	889 [889]	900	889 [889]	-	11	-
․관리용역비(210-15)	37	37	36	-	3	37	37	36 [36]	37	36 [36]	-	1	72
․국내여비(220-01)	20	20	20	-		25	25	25 [25]	25	25 [25]	-	8	21
․국외업무여비(220-02)	22	22	17	-		32	32	25 [25]	32	25 [25]	-	-	22
․일반연구비(260-01)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
․민간위탁사업비(320-02)	120	120	116	-	9	120	120	116 [116]	120	116 [116]	-	4	120
․고용부담금(320-09)	133	133	125	-	7	134	134	131 [131]	134	131 [131]	-	3	153
․기본조사설계비(420-01)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
․실시설계비(420-02)	157	157	151	-	3	157	157	145 [145]	157	145 [145]	-	12	169
․공사비(420-03)	9,955	10,238	9446	471	30	18,108	18,579	13,244 [13,244]	17,637	13,244 [13,244]	4,979	357	12,048
․감리비(420-04)	300	357	144	208	2	1,582	1,790	816 [816]	1,374	816 [816]	629	195	1,065
․시설부대비(420-05)	31	31	27	-		47	47	47 [47]	47	47 [47]	-	-	41
․자산취득비(430-01)	32	32	32	-		32	32	32 [32]	32	32 [32]	-	-	45
○기능·비목별분류(합계)	12,237	12,575	11,517 [11,517]	679	78	22,708	23,237	17,007 [17,007]	22,558	16,328 [16,328]	5,608	772	15,763
․전시원 및 전시림 관리	1,294	1,294	1,283 [1,283]	-	24	1,300	1,300	1,275 [1,275]	1,300	1,275 [1,275]	-	29	1,856
-상용임금(110-03)	59	59	59 [59]	-	3	62	62	62 [62]	62	62 [62]	-	2	68
-일용임금(110-04)	288	288	286 [286]	-	3	290	290	279 [279]	290	279 [279]	-	13	403
-일반수용비(210-01)	60	60	60 [60]	-	-	60	60	60 [60]	60	60 [60]	-	-	160
-공공요금및제세(210-02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-임차료(210-07)	21	21	21 [21]	-	1	21	21	21 [21]	21	21 [21]	-	-	26
-시설장비유지비(210-09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-재료비(210-11)	70	70	70 [70]	-	-	70	70	69 [69]	70	69 [69]	-	1	120
-복리후생비(210-12)	1	1	1 [1]	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2
-관리용역비(210-15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-국내여비(220-01)	1	1	1 [1]	-	-	1	1	1 [1]	1	1 [1]	-	-	2
-국외업무여비(220-02)	22	22	17 [17]	-	-	22	22	15 [15]	22	15 [15]	-	7	22
-고용부담금(320-09)	57	57	54 [54]	-	5	57	57	56 [56]	57	56 [56]	-	2	72
-실시설계비(420-02)	25	25	22 [22]	-	-	25	25	22 [22]	25	22 [22]	-	3	25
-공사비(420-03)	659	659	655 [655]	-	11	659	659	659 [659]	659	659 [659]	-	1	659
-감리비(420-04)	12	12	18 [18]	-	1	12	12	12 [12]	12	12 [12]	-	-	12
-시설부대비(420-05)	4	4	4 [4]	-	-	5	5	4 [4]	5	4 [4]	-	-	4
-자산취득비(430-01)	15	15	15 [15]	-	-	15	15	15 [15]	15	15 [15]	-	-	28
․전시및교육홍보	529	529	513 [513]	-	4	535	535	523 [523]	535	523 [523]	-	10	550
-상용임금(110-03)	121	121	111 [111]	-	1	124	124	123 [123]	124	123 [123]	-	1	134
-일용임금(110-04)	140	140	140 [140]	-	-	142	142	135 [135]	142	135 [135]	-	7	146
-일반수용비(210-01)	104	104	100 [100]	-	-	104	104	104 [104]	104	104 [104]	-	-	104
-재료비(210-11)	75	75	75 [75]	-	-	75	75	75 [75]	75	75 [75]	-	-	75
-복리후생비(210-12)	1	1	1 [1]	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
-관리용역비(210-15)	37	37	37 [37]	-	2	37	37	36 [36]	37	36 [36]	-	1	37
-국내여비(220-01)	2	2	2 [2]	-	-	2	2	2 [2]	2	2 [2]	-	-	2
-고용부담금(320-09)	32	32	30 [30]	-	1	33	33	31 [31]	33	31 [31]	-	1	34
-자산취득비(430-01)	17	17	17 [17]	-	-	17	17	17 [17]	17	17 [17]	-	-	17
․노후시설개선	9,058	9,398	8,411 [8,411]	-	12	18,509	19,188	12,882 [12,882]	18,509	12,203 [12,203]	5,608	698	11,558
-기본조사설계비(420-02)	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
-실시설계비(420-02)	105	105	103 [103]	-	2	105	105	98 [98]	105	98 [45]	-	7	105
-공사비(420-03)	8,646	8,954	8,161 [8,161]	-	3	16,799	17,270	11,945 [11,945]	16,799	11,474 [11,474]	4,979	346	10,387
-감리비(420-04)	282	314	126 [126]	-	-	1,564	1,772	798 [798]	1,564	590 [590]	629	345	1,038
-시설부대비(420-05)	25	25	21 [21]	-	-	41	41	41 [41]	41	41 [41]	-	-	28
․광릉숲보호관리	370	370	355 [355]	-	16	374	374	366 [364]	374	366 [364]	-	8	381
-상용임금(110-03)	61	61	52 [52]	-	7	63	63	62 [62]	63	62 [62]	-	1	68
-일용임금(110-04)	24	24	24 [24]	-	-	26	26	23 [23]	26	23 [23]	-	3	27
-일반수용비(210-01)	89	89	88 [88]	-	-	89	89	89 [89]	89	89 [89]	-	-	89
-재료비(210-11)	40	40	40 [40]	-	-	40	40	40 [40]	40	40 [40]	-	-	40
-복리후생비(210-12)	2	2	2 [2]	-	-	2	2	2 [2]	2	2 [2]	-	-	2
-국내여비(220-01)	8	8	8 [8]	-	-	8	8	8 [8]	8	8 [8]	-	-	8
-민간위탁사업비(320-02)	120	120	116 [116]	-	8	120	120	116 [116]	120	116 [116]	-	4	120
-고용부담금(320-09)	26	26	25 [25]	-	1	26	26	26 [26]	26	26 [26]	-	-	27
․DMZ자생식물원식물관리	438	438	424 [424]	-	5	441	441	438 [438]	441	438 [438]	-	3	448
-상용임금(110-03)	54	54	54 [54]	-	4	55	55	54 [54]	55	54 [54]	-	1	59
-일용임금(110-04)	59	59	59 [59]	-	-	61	61	59 [59]	61	59 [59]	-	2	62
-일반수용비(210-01)	50	50	49 [49]	-	-	50	50	50 [50]	50	50 [50]	-	-	50
-임차료(210-07)	10	10	10 [10]	-	-	10	10	10 [10]	10	10 [10]	-	-	10
-재료비(210-11)	42	42	42 [42]	-	-	42	42	42 [42]	42	42 [42]	-	-	42
-국내여비(220-01)	9	9	9 [9]	-	1	9	9	9 [9]	9	9 [9]	-	-	9
-고용부담금(320-09)	14	14	12 [12]	-	-	14	14	14 [14]	14	14 [14]	-	-	15
-실시설계비(420-02)	10	10	9 [9]	-	-	10	10	10 [10]	10	10 [10]	-	-	10
-공사비(420-03)	190	190	180 [180]	-	-	190	190	190 [190]	190	190 [190]	-	-	190
․야생화관광명소조성	185	185	177 [177]	-	15	185	185	175 [175]	185	175 [175]	-	10	185
-실시설계비(420-02)	7	7	7 [7]	-	-	7	7	7 [7]	7	7 [7]	-	-	7
-공사비(420-03)	175	175	170 [170]	-	15	175	175	165 [165]	175	165 [165]	-	10	175
-감리비(420-04)	3	3	-	-	-	3	3	3 [3]	3	3 [3]	-	-	3
․수목원안전관리시설구축	363	363	354 [354]	-	2	364	364	362 [362]	364	362 [362]	-	2	365
-일용임금(110-04)	46	46	46 [46]	-	-	47	47	47 [47]	47	47 [47]	-	-	48
-일반수용비(210-01)	10	10	9 [9]	-	-	10	10	10 [10]	10	10 [10]	-	-	10
-재료비(210-11)	3	3	3 [3]	-	-	3	3	3 [3]	3	3 [3]	-	-	3
-고용부담금(320-09)	4	4	4 [4]	-	-	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
-실시설계비(420-02)	10	10	10 [10]	-	-	10	10	8 [8]	10	8 [8]	-	2	10
-공사비(420-03)	285	285	279 [279]	-	1	285	285	285 [285]	285	285 [285]	-	-	285
-감리비(420-04)	3	3	-	-	1	3	3	3 [3]	3	3 [3]	-	-	3
-시설부대비(420-05)	2	2	2 [2]	-	-	2	2	2 [2]	2	2 [2]	-	-	2
․세계식물원교육총회개최	-	-	-	-	-	1,000	1,000	988 [988]	1,000	988 [988]	-	12	-
-일반수용비(210-01)	-	-	-	-	-	85	85	84 [84]	85	84 [84]	-	1	-
-일반용역비(210-14)	-	-	-	-	-	900	900	889 [889]	900	889 [889]	-	11	-
-국내여비(220-01)	-	-	-	-	-	5	5	5 [5]	5	5 [5]	-	-	-
-국외업무여비(220-02)	-	-	-	-	-	10	10	10 [10]	10	10 [10]	-	-	-
․청사주차장 개방 운영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420
-일용임금(110-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-관리용역비(210-15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-실시설계비(420-02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-공사비(420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352
-감리비(420-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-시설부대비(420-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국립수목원 운영) 수목원 내 전시원 및 전시림, 산림박물관 관리 및 운영을 통해 생물다양성 보전 강화 및 국민 대상 교육 및 복지 서비스 제공

- (전시원 및 전시림 관리) 25개 전시원(38.6ha) 및 6개 전시림(63.4ha)에 대한 식물관리, 전시원 조성 및 리모델링, 관람환경 운영관리 등을 지원

- (전시 및 교육홍보) 관람객이 수목원 교육 등 다양한 체험을 할 수 있도록 산림박물관(6개 전시실) 및 교육시설 운영과 다양한 해설‧교육 프로그램 개발 및 운영 지원

- (노후시설 개선) 관람객 및 근로자의 안전한 관람 및 근무를 위하여 ’87년 개원 후 30년 이상 운영 중인 수목원의 노후한 시설물(총 27개 건축물, 연면적 26,657㎡)의 유지‧보수 및 리모델링 지원

- (광릉숲 보호관리) 유네스코 생물권보전지역인 광릉숲의 보전‧복원을 위하여 수목원 외곽 광릉숲(1,124ha)과 관통도로변 광릉숲 정원벨트(3.9km)에 대한 보호‧관리 지원

- (DMZ자생식물원 식물관리) DMZ 일원 자생식물 보전‧복원 및 대국민 서비스를 위하여 ’15년부터 운영 중인 DMZ자생식물원(18ha) 내 식물관리 등 운영관리 등 지원

- (야생화 관광명소 조성) 야생화 자생지를 관광자원으로 육성하고, 야생화에 대한 대국민 관심을 제고하기 위하여 야생화 관광명소 조성 지원

- (수목원 안전관리시설 구축) 국립수목원 및 DMZ자생식물원 내 강풍으로 인한 노거수 도복, 관람동선 안전사고 예방을 위한 선제적 대응 지원

- (세계식물원 교육총회 개최)  ｢세계식물원교육총회｣의 개최국이 회원국들의 투표에 의해 아시아 최초로 우리나라가 선정에 따른 성공적 추진

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 산림기본법(제19803호) 제19조(수목원의 조성·운영 및 육성) : 국가 및 지방자치단체는 수목유전자원의 보존 및 이용을 촉진하기 위하여 수목원의 보호 및 육성에 필요한 시책을 수립ㆍ시행하여야 한다.

- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률(제42조) : 산림생물다양성의 보전 및 지속가능한 이용 등을 위한 내용

- 수목원․정원의 조성 및 진흥에 관한 법률(제20581호) : 수목원 조성․운영․육성으로 국가적으로 중요한 수목유전자원 보전․자원화 촉진 등 사업내용 규정

- 수목원․정원의 조성 및 진흥에 관한 법률(제19조, 제20조) : 광릉숲 보전을 위한 국립수목원 완충구역 설정 및 관리

※ 광릉숲보전종합대책 발표('97. 5월, 국무총리실 주관)

② 추진경위

- 국립수목원 개원(‘99.5)에 따라 수목원 운영을 위한 운영비 지원

- ’00. 2월  “국립수목원 운영” 세부사업 시작

- 배 경

․ 식물자원 보전․이용을 위한 수목원 역할에 대한 국민인식 변화

․ 수목원 시설, 정보 및 서비스에 대한 국민 요구수준 상승

․「수목원조성 및 진흥에관한 법률」제정 등 수목원 조성환경 개선 및 지원 확대

□  주요내용

① 사업규모

- 사업기간 : 2000~계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	5,271	6,412	12,237	22,708	15,763

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립수목원

- 사업 수혜자 : 전 국민, 산림식물관련 종사자

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 전시원 및 전시림 관리 : (2025) 1,301백만원 → (2026 예산) 1,856백만원, 555백만원 증

- (내용) 전시원 조성 및 관리, 전시원 및 온실 시설·식물 관리, 국외 수목원 교류 및 국제협력 등 지속적인 운영을 위한 인건비 상승분(23백만원) 및 신규조성 난대온실 운영비(532백만원) 포함 예산 반영

- (산출) 식물관리 : 5.6백만원 × 102ha = 602백만원

국제협력 : 4.4백만원 × 5회 = 22백만원

전시원 조성 및 관리 : 700백만원 × 1개소 = 700백만원

난대온실 운영 : 3,758㎡ × 142천원 = 532백만원

② 전시 및 교육 홍보 : (2025) 534백만원 → (2026 예산) 550백만원, 16백만원 증

- (내용) 산림박물관 및 교육 운영 및 어린이교육센터 운영관리를 위하여 인건비 상승분 포함 예산 반영

- (산출) 산림박물관 및 교육 운영 66백만원 x 6개 전시실 = 378백만원
어린이교육센터 운영관리 7백만원 x 24프로그램 = 172백만원

③ 노후시설 개선 : (2025) 18,509백만원 → (2026 예산) 11,558백만원, △6,951백만원

- (내용) 난대온실 공사 종료 및 산림박물관 공사 착공, 광릉숲길 시설 개선을 위한 공사비 반영

- (산출) 노후시설 보수 771백만원 × 1식 = 771백만원
광릉숲 시설 개선 1,200백만원 × 1식 = 1,200백만원
노후시설 리모델링 4차년도 공사비 = 9,587백만원

④ 광릉숲 보호관리 : (2025) 374백만원 → (2026 예산) 381백만원, 7백만원 증

- (내용) 유네스코 생물권보전지역으로 등재된 광릉숲의 산림보호 활동과 광릉숲길 3.9km 안전 관리 및 유지를 위하여 인건비 상승분 포함 예산 반영

- (산출) 광릉숲 생태계 보전・복원 : 161천원 × 1,124ha = 181백만원
광릉숲 정원벨트 관리 : 51백만 × 3.9km = 200백만원

⑤ DMZ자생식물원 식물관리 : (2025) 441백만원 → (2026 예산) 448백만원, 7백만원 증

- (내용) DMZ자생식물원 식물 및 전시원 관리를 위하여 인건비 상승분 포함 예산 반영

- (산출) 식물관리 : 14백만원 × 18ha = 248백만원
전시원 조성·관리 : 100백만원 × 전시원 조성 2개소 = 200백만원

⑥ 야생화 관광명소 조성 : (2025) 185백만원 → (2026 예산) 185백만원, 전년동

- (내용) 우리나라 대표 야생화 군락지 보전·이용 및 콘텐츠 제공으로 야생화 향유문화 확산을 위하여 동일한 예산 반영

- (산출) 185백만원 × 1개소 = 185백만원

⑦ 수목원 안전관리시설 구축 : (2025) 364백만원 → (2026 예산) 365백만원, 1백만원 증

- (내용) 국립수목원 관람객 안전사고 예방을 위한 관리시설 구축 및 개방 확대에 따른 관람객 안전관리 강화를 위해 인건비 상승분 포함 반영

- (산출) 안전관리시설 구축 : 150백만원 × 2식 = 300백만원

이용객 안전관리 : 217천원 × 300일 = 65백만원

⑧ 세계식물교육총회 개최 : (2025) 1,000백만원 → (2026 예산) -

⑨ 청사 주차장 개방 운영 : (2025) - → (2026 예산) 420백만원, 순증

- (내용) 국립수목원 청사 주차장 개방으로 주차공간 부족으로 인한 민원 및 안전사고 예방

- (산출) 기반시설 구축 380백만원 × 1식 = 380백만원

주차장 관리운영 40백만원 × 1식 = 40백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
22,708	○ 상용임금(110-03) : 304,102천원 1.공무직 보수 32,710,000원*7명=239,970 2. 안전시설관리(입장객) 18,300,000원*1명=18,300 3.어린이교육센터 관리 16,360,000*3명=49,080 4. 조정재원 50,000원= 50 ○ 일용임금(110-04) : 566,000천원 1.수목원관리 297,359 가. 전시원관리 74,600원*15명*175일=192,780 나. 온실관리 74,600원*8명*178일=104,579 2.전시및교육,홍보 85,337 가.박물관 운영 74,600원*1명*166일=12,191 나.수목원 교육 및 홍보 74,600원*6명*166일=73,146 3.광릉숲보호관리 24,382 가.광릉숲보호관리 74,600원*2명*166일=24,382 4.DMZ자생식물원식물관리 60,955 가.식물관리 74,600원*5명*166일=60,955 5.수목원안전관리시설구축 31,946 가.안전관리시설관리 74,600원*1.5명*290일=31,946 6.어린이교육센터운영 57,283 가.교육센터운영 74,600원*3명*260=57,283 7.조정재원 –65,000원 ○ 일반수용비(210-01) : 397,589천원 1.수목원식물관리 50,000원*228종*5회=57,000 2.전시및교육,홍보 67,000 가.녹색수업 교재 3,000원*1,800부*5종=27,000 나.수목원 워크숍자료 발간 4,000,000원*4식=16,000 다.전시원 및 박물관 안내도 제작 5,000원*1,200부*3종=18,000 라.전문특별강좌 외부강사 수수료 300,000원*2인*10회=6,000 3.광릉숲보호관리 87,000 가.검사수수료(수질, 토양) 300,000원*4종류*3회=3,600 나.광릉숲보전협의회 참석수당 300,000원*10인*2회=6,000 다.산불방지 및 출입금지 안내 및 홍보 100,000원*10종*5점=5,000 라.광릉숲 포럼 운영 12,400,000원*1식=12,400 마.광릉숲길 유지관리 60,000,000원*1식=60,000 4.DMZ자생식물원식물관리 35,000 가.식물관리 100,000원*50종*7회=35,000 5.수목원안전관리시설구축 10,000 가. 안전관리시설 관리 1,000,000원*10종=10,000 6.어린이교육센터운영관리 36,450 가.교육센터 운영 74,075원*51회*9건=34,000 나.교구관리 2,450,000원*1식=2,450 7.국립수목원 운영 지원 16,000,000원=16,000 8. 세계식물원 교육총회 가. 전문가 회의 : 5,000,000원*1회 나. 기획보고 : 10,000,000*4회 다. 홍보물 제작 : 10,000,000*4종 9. 조정재원 –55,000=-55 ○ 임차료(210-07) : 31,000천원 1.전시원 장비임차료 4,000,000원*5회=20,000 2.DMZ자생식물원 장비임차료 2,200,000원*5회=11,000 ○ 재료비(210-11) : 230,000천원 1.수목원식물관리 70,000 가.전시원관리 50종*100,000원*8점=40,000 나.온실관리 60종*100,000원*5점=30,000 2.전시 및 교육홍보 81,000 가.박물관운영 10종*100,000원*11점=11,000 나.교육홍보 70종*100,000원*10점=70,000 3.광릉숲 보호관리 40,000 가.광릉숲 보호관리 20종*100,000원*10점=20,000 나.광릉숲길 유지관리 10종*500,000원*4점=20,000 4.DMZ자생식물원 식물관리 36종*100,000원*10점=36,000 5.수목원 안전관리시설 구축 3,000 가. 안전관리시설 관리 6종*500,000원=3,000 ○ 복리후생비(210-12) : 4,500천원 1.공무직 복리후생비 500,000원*7명=3,500 2.안전시설관리(공무직) 500,000원*2명=1,000 ○ 관리용역비(210-15) : 37,000천원 1.산림교육프로그램 유지보수 1,250,000원*12개월=15,000 2.입장객 예약프로그램 유지보수 1,833,333원*12개월=22,000 ○ 국내여비(220-01) : 24,957천원 1.수목원워크숍및식물수집등 4,417 가.전시회 관련 식물수집 및 자료 발간 70,000원*3일*2인*5회=2,100 나.홍보사진 촬영 및 자료수집 70,000원*3일*2인*5회=2,100 다.워크숍 등 준비 217,000=217 2.수목원보호관리 8,400 가.광릉숲보호관리 70,000원*2일*4인*13회=7,280 나.수목원 보호관리 70,000원*2일*2인*4회=1,120 3.DMZ자생식물원식물관리 7,140 가.식물관리 70,000원*3일*3인*10회=6,300 나.업무협의 70,000원*2일*2인*3회=840 4.세계식물원교육총회 전문가 회의 : 70,000원*3일*24인=5,040 조정재원 : –40,000원 ○ 국외여비(220-02) : 32,482천원 (+10백만원) 1.국제 식물교류 및 협력 12,726 가.식물교류 및 협력(유럽) 6,092 1)항공료 1,950,000원*2인=3,9000 2)일 비 $30*2인*6일=497 3)숙박비 $70*2인*5일=966 4)식 비 $44*2인*6일=729 나.식물교류 및 협력(남미) 6,682 1)항공료 1,950,000원*2인=3,800 2)일 비 $30*2인*7일=580 3)숙박비 $70*2인*7일=1,352 4)식 비 $44*2인*7일=850 2.박물관, 수목원 운영기술 협력 3,887 가.박물관 수목원 운영기술 협력(몽골및중국) 3,887 1)항공료 950,000원*2인=1,900 2)일 비 $30*2인*5일=464 3)숙박비 $70*2인*5일=903 4)식 비 $44*2인*5일=681 3.국제 식물원 운영 워크숍 참석 및 초청 6,092 가.국제 식물원 운영 워크숍 참석 6,092 1)항공료 1,950,000원*2인*1=3,900 2)일 비 $30*2인*6일=497 3)숙박비 $70*2인*5일=966 4)식 비 $44*2인*6일=729 4. 세계식물원 교육총회 사전 국제회의 가. 항공료 2,826,000원*2인=5,652 나. 일비 $30*2인*6일= 497 다. 숙박비 $70*2인*5일=966 라. 식비 $44*2인*6일=729 5. 조정재원 103,000원=103 ○ 민간위탁사업비(320-02) : 120,000천원 1.광릉숲 보호관리 120,000 가.광릉숲길 유지관리 120,000,000원*1식=120,000 ○ 고용부담금(320-09) : 134,370천원 1.무기계약직 65,708 가.무기계약직 고용부담금 3,849,000원*12명=46,188 나.어린이교육센터 관리 4,880,000*4명=19,520 2.기간제근로자 68,676 가.전시원 관리 120,250,000원*0.14=42,581 나.전시 및 교육홍보 100,506,000원*0.14=12,111 다.광릉숲보호관리 90,716,000원*0.14=3,460 라.DMZ자생식물원 식물관리 88,990,000원*0.14=8,651 마.수목원 안전관리시설 80,994,000원*0.14=6,154 바.어린이교육센터 관리 90,824,00원*0.14=1,160 3. 조정재원 -14,000원=-14 ○ 실시설계비(420-02) : 157,000천원 1.전문전시원 조성 26,000,000원*1식=25,000 2.DMZ 자생식물원 대형목이식 10,000,000원*1식=10,000 3.야생화 식재 7,000,000원*1식=7,000 4.노후시설개선 24,000 가.낙뢰방호시설 구축 10,000,000원*1식=10,000 나.노후건축물 보수 15,000,000원*1식=15,000 5.수목원 안전시설 구축 5,000,000원*2식=10,000 6.광릉숲 시설 개선 80,000,000원*1식=80,000 ○ 공사비(420-03) : 18,108,000천원 1. 전문전시원 조성 659,000,000원*1식=659,000 2.노후시설개선 16,799,000천원 가.노후시설 보수 730,000,000원*1식=730,000 나.광릉숲시설개선 1,100,000,000원*1식=1,100,000 다.노후시설물 리모델링 14,969,000,000원*1식=14,969,,000 3.DMZ자생식물원 대형목 이식 190,000,000원*1식=190,000 4.야생화 식재 175,000,000원*1식=175,000 5.수목원 안전관리 시설 142,500,000원*2식=285,000 ○ 감리비(420-04) : 1,582,000천원 1. 전문전시원 조성 12,000,000원*1식=12,000 2. 야생화 식재 3,000,000원*1식=3,000 3.노후시설 개선 266,000 가.낙뢰방호시설 구축 5,000,000원*1식=5,000 나.노후건축물 보수 7,000,000원*1식=7,000 다.노후시설물 리모델링 1,536,,000,000원*1식=1,536,000 4.수목원 안전관리시설 구축 1,500,000원*2식=3,000 ○ 시설부대비(420-05) : 47,000천원 1.전문전시원 조성 4,000,000원*1식=4,000 2.노후시설 개선 41,000 가.정문주차장 등 개선 2,000,000원*1식=2,000 나.노후건축물 보수 2,000,000원*1식=2,000 다.노후시설물 리모델링 33,000,000원*1식=33,000 3.수목원 안전관리시설 구축 1,000,000원*2식=2,000 ○ 자산취득비(430-01) : 32,000천원 1.전시원관리(목공기계,예초기등)장비구입 1,000,000원*15종=15,000 2.어린이교육센터 교구구입 340,000원*50점=17,000	15,763	○ 상용임금(110-03) : 329,454천원 (+25백만원) 1.공무직 보수 39,000,000원*7명=273,000 2. 안전시설관리(입장객) 28,152,000원*1명=28,152 3.어린이교육센터 관리 28,152,000*1명=28,152 4. 조정재원 150,000원 ○ 일용임금(110-04) : 686,000천원 (+20백만원) 1.수목원관리 301,781 가. 전시원관리 76,755원*15명*175일=201,482 나. 온실관리 76,755원*8명*178일=109,299 2.전시및교육,홍보 89,189 가.박물관 운영 76,755원*1명*166일=12,191 나.수목원 교육 및 홍보 76,755원*6명*166일=73,146 3.광릉숲보호관리 25,483 가.광릉숲보호관리 76,755원*2명*166일=25,483 4.DMZ자생식물원식물관리 63,707 가.식물관리 76,755원*5명*166일=63,707 5.수목원안전관리시설구축 33,388 가.안전관리시설관리 76,755원*1.5명*290일=33,388 6.어린이교육센터운영 61,020 가.교육센터운영 76,755원*3명*265=61,020 7.난대온실 운영 76,755원*5명*265일=101,700 8.청사주차장 개방 88,029*2명*142일=25,000 9.조정재원 732,000원 ○ 일반수용비(210-01) : 413,398천원 (+16백만원) 1.수목원식물관리 55,000원*228종*5회=62,700 2.전시및교육,홍보 69,000 가.녹색수업 교재 3,000원*1,800부*5종=27,000 나.수목원 워크숍자료 발간 4,500,000원*4식=18,000 다.전시원 및 박물관 안내도 제작 5,000원*1,200부*3종=18,000 라.전문특별강좌 외부강사 수수료 300,000원*2인*10회=6,000 3.광릉숲보호관리 97,000 가.검사수수료(수질, 토양) 500,000원*4종류*3회=6,000 나.광릉숲보전협의회 참석수당 300,000원*10인*2회=6,000 다.산불방지 및 출입금지 안내 및 홍보 100,000원*10종*5점=5,000 라.광릉숲 포럼 운영 20,000,000원*1식=20,000 마.광릉숲길 유지관리 60,000,000원*1식=60,000 4.DMZ자생식물원식물관리 35,000 가.식물관리 100,000원*50종*7회=35,000 5.수목원안전관리시설구축 10,000 가. 안전관리시설 관리 1,000,000원*10종=10,000 6.어린이교육센터운영관리 39,459 가.교육센터 운영 75,075원*51회*9건=34,459 나.교구관리 5,000,000원*1식=5,000 7.난대온실 운영 100,000,000원*1개소=100,000 8. 조정재원 239,00원 ○ 임차료(210-07) : 36,000천원 (+5백만원) 1.전시원 장비임차료 4,000,000원*5회=20,000 2.DMZ자생식물원 장비임차료 2,200,000원*5회=11,000 3.난대온실 장비 임차료 5,000,000원*1식=5,000 ○ 시설장비유지비(210-09) : 35,000천원(순증) 1.난대온실 운영 가. 곤충실 유지관리 10,000,000원*1개소= 10,000 나. 식물실 유지관리 15,000,000원*1개소= 15,000 다. 전시원 유지관리 10,000,000원*1식= 10,000 ○ 재료비(210-11) : 280,000천원 (+50백만원) 1.수목원식물관리 70,000 가.전시원관리 50종*100,000원*8점=40,000 나.온실관리 60종*100,000원*5점=30,000 2.전시 및 교육홍보 81,000 가.박물관운영 10종*100,000원*11점=11,000 나.교육홍보 70종*100,000원*10점=70,000 3.광릉숲 보호관리 40,000 가.광릉숲 보호관리 20종*100,000원*10점=20,000 나.광릉숲길 유지관리 10종*500,000원*4점=20,000 4.DMZ자생식물원 식물관리 36종*100,000원*10점=36,000 5.수목원 안전관리시설 구축 3,000 가. 안전관리시설 관리 6종*500,000원=3,000 6.난대온실 운영 가. 온실 식물관리 6,250,000*4회=6,250 나. 증시식설 재료보급 6,250,000*4회=6,250 7.조정재원 –100,000원 ○ 복리후생비(210-12) : 4,500천원 1.공무직 복리후생비 500,000원*7명=3,500 2.안전시설관리(공무직) 500,000원*2명=1,000 ○ 관리용역비(210-15) : 57,000천원 (+2백만원) 1.산림교육프로그램 유지보수 1,250,000원*12개월=15,000 2.입장객 예약프로그램 유지보수 1,833,333원*12개월=22,000 3.난대온실 시설 유지관리 1,700,000원*12개월=20,400 4.청사주차장 출입통제시스템 관리용역 1,250,000원*12개월=15,000 ○ 국내여비(220-01) : 21,000천원 (△3백만원) 1.수목원워크숍및식물수집등 4,417 가.전시회 관련 식물수집 및 자료 발간 70,000원*3일*2인*5회=2,100 나.홍보사진 촬영 및 자료수집 70,000원*3일*2인*5회=2,100 다.워크숍 등 준비 217,000=217 2.수목원보호관리 8,400 가.광릉숲보호관리 70,000원*2일*4인*13회=7,280 나.수목원 보호관리 70,000원*2일*2인*4회=1,120 3.DMZ자생식물원식물관리 7,140 가.식물관리 70,000원*3일*3인*10회=6,300 나.업무협의 70,000원*2일*2인*3회=840 4.난대온실 운영 50,000원*20회=1,000 조정재원 : 43,000원 ○ 국외여비(220-02) : 22,000천원 (△10백만원) 1.국제 식물교류 및 협력 12,726 가.식물교류 및 협력(유럽) 6,092 1)항공료 1,950,000원*2인=3,9000 2)일 비 $30*2인*6일=497 3)숙박비 $70*2인*5일=966 4)식 비 $44*2인*6일=729 나.식물교류 및 협력(남미) 6,682 1)항공료 1,950,000원*2인=3,800 2)일 비 $30*2인*7일=580 3)숙박비 $70*2인*7일=1,352 4)식 비 $44*2인*7일=850 2.박물관, 수목원 운영기술 협력 3,887 가.박물관 수목원 운영기술 협력(몽골및중국) 3,887 1)항공료 950,000원*2인=1,900 2)일 비 $30*2인*5일=464 3)숙박비 $70*2인*5일=903 4)식 비 $44*2인*5일=681 3.국제 식물원 운영 워크숍 참석 및 초청 6,092 가.국제 식물원 운영 워크숍 참석 6,092 1)항공료 1,950,000원*2인*1=3,900 2)일 비 $30*2인*6일=497 3)숙박비 $70*2인*5일=966 4)식 비 $44*2인*6일=729 4. 조정재원 -753,000원 ○ 민간위탁사업비(320-02) : 120,000천원 1.광릉숲 보호관리 120,000 가.광릉숲길 유지관리 120,000,000원*1식=120,000 ○ 고용부담금(320-09) : 152,648천원 (+18백만원) 1.무기계약직 71,120 가.무기계약직 고용부담금 4,300,000원*12명=51,600 나.어린이교육센터 관리 4,880,000*4명=19,520 2.기간제근로자 81,280 가.전시원 관리 124,250,000원*0.14=17.395 나.전시 및 교육홍보 104,506,000원*0.14=14,631 다.광릉숲보호관리 96,716,000원*0.14=13,540 라.DMZ자생식물원 식물관리 90,000,000원*0.14=12,600 마.수목원 안전관리시설 81,00,000원*0.14=11,340 바.어린이교육센터 관리 9,100,000원*0.14=1,274 사.난대온실 운영 75,000,000*0.14=10,500 3. 조정재원 248,000원 ○ 실시설계비(420-02) : 169,000천원 (+12백만원) 1.전문전시원 조성 26,000,000원*1식=25,000 2.DMZ 자생식물원 대형목이식 10,000,000원*1식=10,000 3.야생화 식재 7,000,000원*1식=7,000 4.노후시설개선 24,000 가.노후시설물 보수 25,000,000원*1식=25,000 나.광릉숲 시설 개선 80,000,000원*1식=80,000 5.수목원 안전시설 구축 10,000,000원*1식=10,000 6.청사주차장 개방 12,000,000원*1식=12,000 ○ 공사비(420-03) : 12,048,000천원 (△6,060백만원) 1. 전문전시원 조성 659,000,000원*1식=659,000 2.노후시설개선 16,799,000천원 가.노후시설 보수 730,000,000원*1식=730,000 나.광릉숲시설개선 1,100,000,000원*1식=1,100,000 다.난대온실 리모델링 8,557,000,000원*1식=8,557,000 3.DMZ자생식물원 대형목 이식 190,000,000원*1식=190,000 4.야생화 식재 175,000,000원*1식=175,000 5.수목원 안전관리 시설 142,500,000원*2식=285,000 6.청사주차장 개방 352,000,000원*1식=352,000 ○ 감리비(420-04) : 1,065,000천원(△517백만원) 1. 전문전시원 조성 12,000,000원*1식=12,000 2. 야생화 식재 3,000,000원*1식=3,000 3.노후시설 개선 266,000 가.낙뢰방호시설 구축 5,000,000원*1식=5,000 나.노후건축물 보수 7,000,000원*1식=7,000 다.노후시설물 리모델링 1,010,000,000원*1식=1,010,000 4.수목원 안전관리시설 구축 1,500,000원*2식=3,000 5.청사주차장 개방 9,000,000*1식=9,000 ○ 시설부대비(420-05) : 41,000천원 (△6백만원) 1.전문전시원 조성 4,000,000원*1식=4,000 2.노후시설 개선 28,000 가.정문주차장 등 개선 2,000,000원*1식=2,000 나.노후건축물 보수 2,000,000원*1식=2,000 다.노후시설물 리모델링 22,000,000원*1식=22,000 3.수목원 안전관리시설 구축 1,000,000원*2식=2,000 4.청사주차장 개방 7,000,000원*1식=7,000 ○ 자산취득비(430-01) : 45,000천원(+13백만원) 1.전시원관리(목공기계,예초기등)장비구입 1,000,000원*15종=15,000 2.어린이교육센터 교구구입 340,000원*50점=17,000 3.난대온실 운영물품 구입 325,000*40점=13,000

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
산림생물연구 논문 영향력 지수(점)	목표	신규	신규	신규	266.1	273	최근 5년간 실적의 변화양상 추정결과 신뢰도가 없기 때문에 표준편차를 이용하여 도전적 목표 설정	SCI(E)(Q1 학술지× 8 + Q2 학술지 ×6 + Q3 학술지× 4 + Q4 학술지 × 2) + SCOPUS ×1.5 + KCI 등재학술지/기타 영문학술지×1 + KCI 등재후보학술지/기타학술지×0.5	NTIS 시스템 등재 실적
	실적	208.5	205.5	254	270	-
	달성도	-	-	-	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	- 전시원 식물관리 및 정비 * 생태적 특성을 고려한 식물분류군별 전시원 정비 4개원 * 식물특성을 고려한 전시원 보완식재 15개소 - 전시원 시설 및 관람환경 관리 * 동선 및 관찰로 20개소, 배수로 정비 및 관리 6회, 목재시설 제작 및 보수 20개 및 수변 전망데크 조성 및 덩굴식물원 개선 - 식물클리닉센터 운영 : 1,418건 - DMZ자생식물원 시설공사 * 전시원 휴게시설 조성 및 동선 보완공사, War가든 데크 및 철책 보강공사 등 - 국가생물종지식정보시스템(www.nature.go.kr) 정적 운영 및 유지보수 ‧ 도감컨텐츠 정비: 100건
2023	- 전시원 식물관리 및 정비 * 생태적 특성을 고려한 식물분류군별 전시원 정비 3개원 * 식물특성을 고려한 전시원 보완식재 3개소 - 전시원 시설 및 관람환경 관리 * 동선 및 관찰로 20개소, 배수로 정비 및 관리 3회, 목재시설 제작 및 보수 15개 - 식물클리닉센터 운영 : 500건 - DMZ자생식물원 시설공사 * 전시원 휴게시설 조성 및 동선 보완공사, War가든 데크 및 철책 보강공사 등 - 국가생물종지식정보시스템(www.nature.go.kr) 정적 운영 및 유지보수 ‧ 도감컨텐츠 정비: 100건 이상 - 30년 이상 노후시설물 리모델링 설계 (난대온실, 증식시설, 산림박물관)
2024	□ 전시원(38.6ha, 25개소) 및 전시림(63.4ha) 관리 ◦ 선도적, 차별화된 전시원, 역사 연구기반 전시원으로 공간 재구성 - 전시원 신규조성 및 리모델링 5개소, 친수공간 조성 1개소, 포토존 조성 ◦ 식물특성을 고려한 전시원 보완 식재 - 겨울정원, 희귀특산식물보존원 등 14개소 정비 ◦ 전시원 식물관리 및 경관 개선 사업 - 수형 및 생리조절 600본, 생울타리 5종, 병해충방제 5회, 제초관리 6회 ◦ 관람환경 개선 및 안전을 위한 시설관리 - 수생식물원 주변 관람환경 개선 및 식재 조성(2,700㎡) ◦ 숲길, 구 동물원 입구 친수공간 조성 1식 □ 전시 및 교육홍보 ◦ 숲이오래 키즈아카데미 등 49,870명 교육 프로그램(23개) 참여 ◦ 산림박물관 특별전시 등 167,149명 수혜 □ 노후시설 개선 ◦ 국립수목원 난대온실(철거, 토목) 1차년도 공사, 재배온실 신축 6동 ◦ 산림박물관 냉난방기 설치 공사(기계, 전기) 1식 ◦ 국립수목원 매표소 신축공사 1동 완료(이월사업) ◦ 광릉숲길(정원벨트) 보수 공사(전기, 통신) 1식 □ DMZ자생식물원 관리 ◦ 북방계식물전시원 확대 조성 기반공사 1식 : 석축, 베드, 배수, 연못 등 ◦ 관람동선 1,500m 관리 : 배수로, 집수정 등, 목재시설 방부처리 150m ◦ 식물표찰 설치 및 교체 500EA, 종자파종 및 포트이식(64종 36,859본) □ 야생화 관광명소 조성 ◦ 국립수목원 정문 야생화 관광 명소 조성 1개소(미담정원) □ 수목원 안전관리시설 구축 ◦ 미끄럼 방지 및 추락사고 예방 : 전시원 노후데크 보수공사 1식 ◦ 낙지 및 도복 위험 사전 예방 : 전시원 위험목 및 고사지 제거 1식 ◦ 낙지 및 도복 위험 사전 예방 : 광릉숲(정원벨트)길 위험목 제거작업 1식 ◦ 야간 안전사고 예방 : 정원등 설치공사 1식 ◦ 폭우·폭설에 따른 이용불편 해소 및 대피 공간 마련 : 방문자 센터 캐노피 공사 1식
2025	□ 전시원 및 전시림 관리 ◦ 종합안내도 설치공사 50백만원 ◦ 식물베드 제작 및 설치공사 33백만원 □ 노후시설 개선 ◦ 국립수목원 정문 전기간선 공사 358백만원 ◦ 주차장 진입도로 포장공사 315백만원 ◦ 국립수목원 노후 방송시설 설치공사 770백만원 ◦ 난대온실 3차년도 공사(건축, 전기, 통신, 소방) 14,969백만원 □ DMZ자생식물원 관리 ◦ 북한식물전시원 조성 133백만 □ 야생화 관광명소 조성 ◦ 사계절 정원, 그늘정원 조성 165백만원 □ 수목원 안전관리시설 구축 ◦ 관람객 안전 시설물 보완공사 29백만원 ◦ 집중호우 피해 목재데크 보수 공사 50백만원 ◦ 산림곤충스마트사육동 안전보수 공사 15백만원

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 현지외 보전 및 연구기능 강화를 위한 효율적인 전시원 공간 확립

- 식물종에 대한 이해증진, 환경교육 및 자연 체험 학습 장소 제공

- 산림환경 교육프로그램 개발 및 운영으로 관람객 만족도 제고

- 산림박물관 운영 및 산림 문화(역사) 자료의 수집 및 보존

- DMZ, 북방계 산림식물자원의 수집․보존 및 생태․문화․관광자원 총괄적인 기능 제공

- 야생화 자생지 등을 관광명소로 조성하여 새로운 관광자원 육성‧활용

- 30년 이상 된 노후시설물 리모델링으로 관람객 안전 확보 및 만족도 제고

- 수목원 안전관리시설의 지속적인 관리와 확충으로 관람객 안전사고 예방

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

사업계획수립	각 사업별 세부실행계획수립(12월)
□
사업실행	각 사업별 사업 실행(1~12월)
□
사업점검	사업진행진도, 실행정도, 문제점, 개선책에 대한 점검(수시)
□
사업실행평가	사업별 추진실적에 대한 평가 및 다음연도 사업실행계획 작성(12월)

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	12,237	23,518	14,867	5,280	5,280
2025~2029		22,708	15,763	15,343	15,343	15,343

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적 : 해당없음

2) 감사원 감사 또는 국무총리실 지적 : 해당없음

3) 자체평가·감사 : 해당없음

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 국가 산림생물자원은 ESG시대의 핵심자원으로 지속가능한 활용과 보전을 위한 역량강화 및 시스템 구축

- 유네스코 생물권보존지역으로 등재된 광릉숲에 대한 지속적인 보전 및 관리

- 기후변화에 대응하기 위한 국가 수목유전자원 보전 전초기지로서 수목원 전시원의 안정적인 운영기반 마련

- 산림서비스 기능 증진을 위한 관람객 교육프로그램 운영 및 노후시설과 이용객 관리를 통한 국민안전 확보

* 수목원 특화 산림환경교육 운영 및 국공사립수목원 교육프로그램 보급

- 식물지리·사회문화적 특성을 반영한 DMZ자생식물원 특화 전시원 조성·운영

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과: 책임운영기관 종합평가 결과 “A”

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	5,271	-	5,271	-	55 △69	-	5,257	4,958 [4,958]	94.1	94.3	-	299
2023	6,412	-	6,412	-	153 △153	-	6,412	5,994 [5,994]	93.5	93.5	340	78
2024	12,237	-	12,237	340	26 △28	-	12,575	11,517 [11,517]	91.6	91.6	679	378
2025	22,708	-	22,708	679	-	-	22,387	17,007 [17,007]	74.9	76.0	5,608	772

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 이·전용사유 : 태풍 힌남노 복구재원 마련(△14백만원)
2023	- 이·전용사유 : 여비 단가 상승에 따른 재원 마련(13백만원) - 불용사유 : 집행잔액 및 건설공사 등 낙찰차액(78백만원) - 이월사유 : 노후시설 개선 및 전시원 관리 공사 지연으로 공사비 및 감리비 이월(340백만원)
2024	- 이·전용사유 : 집중호우 산림피해 복구비 지원(2백만원) - 불용사유 : 집행잔액 및 건설공사 등 낙찰차액(378백만원) - 이월사유 : 난대온실 공사 관련 인허가 지연으로 공사비 및 감리비 이월(679백만원)
2025	- 이·전용사유 : 공무원 인건비 부족액 마련을 위한 전용(150백만원) - 불용사유 : 집행잔액 및 건설공사 등 낙찰차액(908백만원) - 이월사유 : 집중호우(7월) 피해 발생하여 수해 복구를 위한 공사기간 연장사유 발생하여 공사비 및 감리비 이월(5,608백만원)

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위 : 백만원)
구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (‘25.11.12.)	국립수목원 운영 (1131-300)	420-04	150	국립수목원 인건비 (1102-100)	110-01	공무원 인건비 부족액 마련을 위한 승인전용

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음