사 업 명
국립수목원 인건비(총액인건비) (1102-100)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	국립수목원	-	100	102
명칭	농림수산	임업․산촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1102	100
명칭	국립수목원	국립수목원 인건비(일반)	국립수목원 인건비(총액인건비)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	O
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O
□ 사업 담당자
사업명	구분
국립수목원 인건비(총액인건비)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	실 장	주무관
국립수목원	진혜영 연구관	김현진 연구관	김정희
연구기획운영과	031-540-1011	031-540-2031	031-540-2033
사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
국립수목원 인건비(총액인건비)	5,782	6,230	6,230	6,666	6,178	△52	△0.8

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	5,799	5,788	5,782	-	5	6,230	6,380	6,294 [6,294]	6,380	6,350 [6,350]	-	30	6,178
․인건비	5,799	5,788	5,782	-	5	6,230	6,380	3,855 [3,855]	6,380	6,350 [6,350]	-	30	6,178
○ 비목별 분류(합계)	5,799	5,788	5,782	-	5	6,230	6,380	6,349 [6,349]	6,380	6,350 [6,350]	-	30	6,178
․보수(110-01)	4,542	4,617	4,616	-		4,917	5,082	5,081 [5,081]	5,082	5,081 [5,081]	-	1	4,858
․기타직보수(110-02)	1,219	1,165	1,165	-		1,273	1,258	1,255 [1,255]	1,258	1,255 [1,255]	-	3	1,280
․연가보상비(110-05)	38	6	1	-		39	39	14	39	14	-	26	40
○ 기능·비목별 분류(합계)	5,799	5,788	5,782	-	5	6,230	6,380	6,349 [6,349]	6,380	6,349 [6,349]	-	30	6,178
․인건비	5,799	5,788	5,783	-	5	6,230	6,380	6,349 [6,349]	6,380	6,349 [6,349]	-	30	6,178
-보수(110-01)	4,542	4,617	4,616	-	-	4,917	5,082	5,081 [5,081]	5,082	5,081 [5,081]	-	1	4,858
-기타직보수(110-02)	1,219	1,165	1,165	-	-	1,273	1,258	1,255 [1,255]	1,258	1,255 [1,255]	-	3	1,280
-연가보상비(110-05)	38	6	1	-	5	40	39	14	39	14	-	26	40

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국립수목원 인건비) 국립수목원의 안정적 기관운영에 필요한 총액인건비 지원

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 산림기본법(제16707호) 제19조(수목원의 보호 및 육성) : 국가 및 지방자치단체는 수목유전자원의 보존 및 이용을 촉진하기 위하여 수목원의 보호 및 육성에 필요한 시책을 수립ㆍ시행하여야 한다.

- 수목원․정원의 조성 및 진흥에 관한 법률(제18025호)

- 산림청과 그 소속기관 직제(대통령령 제32819호)

- 국립수목원 기본운영규정(국립수목원훈령 제125호)

② 추진경위

- 국립수목원 개원(‘99.5)에 따른 수목원 운영․연구 인력의 인건비 관리 및 지원

- 수혜자 : 전국민, 산림식물관련 종사자

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) :

- 사업기간 : 2000~계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	5,845	5,894	5,799	6,230	6,178

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립수목원

- 사업 수혜자 : 전 국민, 산림식물관련 종사자

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 국립수목원 인건비(총액인건비)

: (2025) 6,230백만원 → (2026 예산) 6,178백만원, △52백만원(△0.8%)

- (산출) 보수 4,858백만원, 기타직보수 1,280백만원, 연가보상비 40백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
5,799	○ 보수(110-01) : 4,917백만원 ○ 기타직보수(110-02) : 1,273백만원 ○ 연가보상비(110-05) : 40백만원	6,178	○ 보수(110-01) : 4,858백만원 ○ 기타직보수(110-02) : 1,280백만원 ○ 연가보상비(110-05) : 40백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 총액인건비성 필수 기본경비 지원으로 안정적 기관 운영 도모

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

예산편성	⇨	분기별 집행계획 수립	⇨	예산배정	⇨	예산집행	⇨	예산결산

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	5,799	6,205	6,639	7,104	7,601
2025~2029		6,230	6,666	7,133	7,632	8,166

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적 : 해당 없음

2) 감사원 또는 국무총리실 지적 : 해당 없음

3) 자체평가 : 해당 없음

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 총액인건비성 필수 기본경비 지원으로 안정적 기관 운영 도모

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 부처 건의사항 : 건의사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	5,853	△9	5,845	-	△303	-	5,542	5,478 [5,478]	93.7	98.8	-	64
2023	5,894	-	5,894	-	1 △163	-	5,732	5,582 [5,582]	94.7	97.4	-	150
2024	5,799	-	5,799	-	-	-	5,799	3,533 [3,533]	60.9	60.9	-	-
2025	6,230	-	6,230	-	165 △15	-	6,380	6,350 [6,350]	101.9	99.5	-	30

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용사유 : 예산 절감액 및 집행잔액 - 제2회추경 : 연가보상비 감액(△8백만원) - 이·전용 : 태풍 힌남노 복구비 재원 마련(△300백만원) 총액인건비제 운영(△3백만원)
2023	- 불용사유 : 예산 절감액 및 집행잔액(150백만원) - 이·전용 : 집중호우 및 태풍피해 복구비 재원 마련(△160백만원) 총액인건비제 운영(△2백만원)
2024	- 불용사유 : 집행잔액(6백만원) - 이용 : 집중호우 및 산림재해대책비(△9백만원) - 전용 : 총액인건비제 운영(△2백만원) - 세목변경 : 인건비 부족분 세목변경(76백만원)
2025	- 불용사유 : 인건비 집행잔액(30백만원) - 전용 : 인건비 부족분 전용(150백만원) - 세목변경 : 인건비 부족분 세목변경(±15백만원)

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위 : 백만원)
구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
세목변경 (‘25.12.18.)	국립수목원 인건비 (1102-100)	110-02	15	국립수목원 인건비 (1102-100)	110-01	공무원 인건비 부족분 재원 마련
전용 (‘25.11.12.)	국립수목원 운영 (1131-300)	420-04	150	국립수목원 인건비 (1102-100)	110-01	공무원 인건비 부족액 마련을 위한 승인전용

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음