사 업 명
국립자연휴양림관리소 기본경비(손익)(총액인건비) (1718-200)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	책임운영기관특별회계	산림청	국립자연휴양림관리소	손익계정	100	102
명칭	분야명	부문명
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1700	1718	100
명칭	산림이용 및 복지증진	기본경비(책특,손익)	국립자연휴양림관리소 기본경비(손익)(총액인건비)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
국립자연휴양림관리소 기본경비(손익) (총액인건비)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
국립자연휴양림관리소	조성국	조성국	박혜령
기획운영과	042-580-5510	042-580-5510	042-580-5512
사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
국립자연휴양림관리소 기본경비(손익)(총액인건비)	928	914	914	941	782	△132	△14.4

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(’25.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	914	948	928	-	20	914	914	850	914	850	-	64	782
ㆍ기본경비(총액인건비)	914	948	928	-	20	914	914	850	914	850	-	64	782
○ 비목별 분류(합계)	914	948	928	-	20	914	914	850	914	850	-	64	782
ㆍ상용임금(110-03)	38	38	38	-	-	39	39	38	39	38	-	1	43
ㆍ일용임금(110-04)	43	43	43	-	-	43	43	42	43	42	-	1	43
ㆍ일반수용비(210-01)	47	44	44	-	-	58	41	40	41	40	-	1	14
ㆍ공공요금 및 제세(210-02)	116	122	121	-	1	116	129	128	129	128	-	1	96
ㆍ특근매식비(210-05)	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	-	-	13
ㆍ일숙직비(210-06)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ㆍ임차료(210-07)	6	4	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
ㆍ유류비(210-08)	143	143	142	-	1	133	133	103	133	103	-	30	123
ㆍ시설장비유지비(210-09)	93	127	127	-	-	105	108	106	108	106	-	2	60
ㆍ재료비(210-11)	20	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ㆍ복리후생비(210-12)	125	124	124	-	-	123	123	123	123	123	-	-	123
ㆍ일반용역비(210-14)	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20	-	-	-
ㆍ관리용역비(210-15)	9	14	14	-	-	9	13	12	12	12	-	-	9
ㆍ기타운영비(210-16)	25	23	22	-	1	17	17	15	17	15	-	2	17
ㆍ국내여비(220-01)	71	71	71	-	-	71	71	62	71	62	-	9	71
ㆍ관서업무추진비(240-02)	6	6	6	-	-	6	6	6	6	6	-	-	6
ㆍ직책수행경비(250-02)	10	10	8	-	3	11	11	7	11	7	-	4	11
ㆍ특정업무경비(250-03)	93	93	79	-	14	93	93	81	93	81	-	12	93
ㆍ고용부담금(320-09)	56	56	56	-	-	57	57	57	57	57	-	-	57
○ 기능·비목별 분류(합계)	914	948	928	-	20	914	914	850	914	850	-	64	782
ㆍ기본경비(총액인건비)	914	948	928	-	20	914	914	850	914	850	-	64	782
- 상용임금(110-03)	38	38	38	-	-	39	39	38	39	38	-	1	43
- 일용임금(110-04)	43	43	43	-	-	43	43	42	43	42	-	1	43
- 일반수용비(210-01)	47	44	44	-	-	58	58	40	41	40	-	1	14
- 공공요금 및 제세(210-02)	116	122	121	-	1	116	116	128	129	128	-	1	96
- 특근매식비(210-05)	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	-	-	13
- 일숙직비(210-06)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 임차료(210-07)	6	4	4	-	-	3	3	-	-	-	-	-	3
- 유류비(210-08)	143	143	142	-	1	133	133	103	133	103	-	30	123
- 시설장비유지비(210-09)	93	127	127	-	-	105	105	106	108	106	-	2	60
- 재료비(210-11)	20	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 복리후생비(210-12)	125	124	124	-	-	123	123	123	123	123	-	-	123
- 일반용역비(210-14)	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20	-	-	-
- 관리용역비(210-15)	9	14	14	-	-	9	9	12	12	12	-	-	9
- 기타운영비(210-16)	25	23	22	-	1	17	17	15	17	15	-	2	17
- 국내여비(220-01)	71	71	71	-	-	71	71	62	71	62	-	9	71
- 관서업무추진비(240-02)	6	6	6	-	-	6	6	6	6	6	-	-	6
- 직책수행경비(250-02)	10	10	8	-	3	11	11	7	11	7	-	4	11
- 특정업무경비(250-03)	93	93	79	-	14	93	93	81	93	81	-	12	93
- 고용부담금(320-09)	56	56	56	-	-	57	57	57	57	57	-	-	57

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 책임운영기관 기본적 기능수행을 위한 비용 지급

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

-「산림청 및 그 소속기관 직제」(대통령령 제34346호, 2024.3.26) 및「동시행규칙」(농림부령 제674호, 2024.7.25)에 따라 ’05. 1. 1자로 국립자연휴양림관리소 신설

② 추진경위

- ’05. 1. 1자 국립자연휴양림관리소 신설

- ‘06. 1. 1자 책임운영기관 지정

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음

- 사업기간 : ’06년 ∼ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	940	999	948	914	782

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 산림청(국립자연휴양림관리소)

- 사업 수혜자 : 해당없음

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

국립자연휴양림관리소 기본경비(손익) : (‘25) 914 → (’26 예산) 782백만원(△132, △14.4%)

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 기관 및 조직운영의 효율성 증대

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 헤당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

예산편성	→	분기별 집행계획 수립	→	예산배정	→	예산집행

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	914	941	969	998	1,028
2025~2029		914	941	969	998	1,028

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책
: 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- ‘25년 예산을 기준으로 산정

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	940	-	940	-	-	-	940	858	91.3	91.3	-	82
2023	999	-	999	-	-	-	999	999	90.1	90.1	-	99
2024	914	-	914	-	-	-	948	928	101.5	97.9	-	20
2025	914	-	914	-	-	-	914	850	93.0	93.0	-	64

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- ’22년도 불용액 82백만원은 집행잔액임
2023	- ’23년도 불용액 99백만원은 집행잔액임
2024	- ’24년도 불용액 19백만원은 집행잔액임
2025	- ‘25년도 불용액 64백만원은 집행잔액임

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역: 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음