사 업 명
국립자연휴양림관리소 인건비(손익)(총액인건비) (1705-100)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	책임운영기관특별회계	산림청	국립자연휴양림관리소	손익계정	100	102
명칭	농림수산	임업·산촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1700	1705	100
명칭	산림이용 및 복지증진	국립자연휴양림관리소 인건비(책특,손익)	국립자연휴양림관리소 인건비(손익)(총액인건비)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
국립자연휴양림관리소 인건비(손익)(총액인건비)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
국립자연휴양림관리소	조성국	조성국	서미정
기획운영과	042-580-5510	042-580-5510	042-580-5535
사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
국립자연휴양림관리소 인건비(손익)(총액인건비)	11,763	12,828	12,828	13,726	13,171	343	2.7

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	12,024	12,024	11,763	-	261	12,828	12,828	12,428	12,828	12,428	-	400	13,171
․인건비(총액인건비)	12,024	12,024	11,763	-	261	12,828	12,828	12,357	12,828	12,357	-	400	13,171
○ 비목별 분류(합계)	12,024	12,024	11,763	-	261	12,828	12,828	12,357	12,828	12,357	-	400	13,171
․보수(110-01)	6,520	6,520	6,366	-	154	6,762	6,762	6,739	6,762	6,739	-	23	6,619
․기타직보수(110-02)	5,456	5,456	5,377	-	79	6,016	6,016	5,669	6,016	5,669	-	346	6,502
․연가보상비(110-05)	48	48	20	-	28	50	50	20	50	20	-	31	50
○ 기능·비목별 분류(합계)	12,024	12,024	11,763	-	261	12,828	12,828	12,357	12,828	12,357	-	400	13,171
․인건비(총액인건비)	12,024	12,024	11,763	-	261	12,828	12,828	12,357	12,828	12,357	-	400	13,171
-보수(110-01)	6,520	6,520	6,366	-	154	6,762	6,762	6,668	6,762	6,668	-	23	6,619
-기타직보수(110-02)	5,456	5,456	5,377	-	79	6,016	6,016	5,669	6,016	5,669	-	346	6,502
-연가보상비(110-05)	48	48	20	-	28	50	50	20	50	20	-	31	50

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

-「공무원보수규정」,「공무원수당등에 관한 규정」 및 기타 개별법령에 의해 공무원 등에게 인건비 지급

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

-「공무원보수규정」제5조(공무원의 봉급) 공무원의 봉급월액은 별표1 공무원별 봉급표 구분표에 따른 별표3, 별표3의2, 별표4부터 별표6까지, 별표8 및 별표10부터 14까지의 해당 봉급표에 명시된 금액으로 한다.

-「청원산림보호직원 배치에 관한 법률 시행령」제6조(보수 등의 지급) ①산림보호직원의 봉급 및 수당 등의 지급에 관하여는「공무원보수규정」및「공무원수당 등에 관한 규정」중 임업서기에 관한 규정을 준용한다.

② 추진경위

- ’05. 1. 1.자 국립자연휴양림관리소 신설

- ’06 1. 1.자 책임운영기관 지정

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음

- 사업기간 : ’06 ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	11,739	11,778	12,024	12,828	13,171

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 산림청 국립자연휴양림관리소

- 사업 수혜자 : 해당없음

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

국립자연휴양림관리소 인건비 (’25년) 12,828백만원 → (’26년) 13,171백만원, 2.7%

- (산출) ’25예산액(12,828백만원) × 증가율(2.7%) = 13,171백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 공무원(청원산림보호직 포함)의 생활안정 및 복리증진

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

예산편성	→	분기별 집행계획 수립	→	예산배정	→	예산집행

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	12,024	12,866	13,767	14,731	15,762
2025~2029		12,828	13,726	14,687	15,715	16,815

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당사항 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 향후 인건비 상승분 등을 감안하여 총액을 산정

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	11,749	△10	11,739	-	-	-	11,739	11,200	95.4	95.4	-	539
2023	11,778	-	11,778	-	-	-	11,778	11,579	98.3	98.3	-	199
2024	12,024	-	12,024	-	-	-	12,024	11,763	97.8	97.8	-	261
2025	12,828	-	12,828	-	-	-	12,828	12,428	96.8	96.8	-	400

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 권장연가일수를 반영한 연가보상비(110-05) △10백만원 추경 감액 편성 - 불용액 539백만원은 결원 및 연가사용 권장 등에 따른 집행잔액임
2023	- 199백만원은 결원 및 연가사용 권장 등에 따른 집행잔액임
2024	- 261백만원은 결원 및 연가사용 권장, 명예퇴직자 미발생 등에 따른 집행잔액임
2025	- 400백만원은 결원 및 연가사용 권장, 초과근무수당 집행계획에 따른 집행 잔액임

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음