사 업 명
국립자연휴양림 운영(손익) (1732-300)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	책임운영기관 특별회계	산림청	국립자연휴양림관리소	손익게정	100	102
명칭	농림수산	임업산촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1700	1732	300
명칭	산림이용 및 복지증진	국립자연휴양림조성관리 (책특,손익)	국립자연휴양림 운영(손익)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
국립자연 휴양림 운영(손익)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
휴양지원과	김판중	김판중	권견진
휴양운영팀	042-580-5550	042-580-5550	042-580-5552

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
국립자연휴양림 운영(손익)	22,028	22,384	22,384	23,620	23,620	1,236	5.5

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	21,480	22,232	22,028	-	204	22,384	22,384	21,869	22,384	21,869	124	391	23,620
․인건비	6,158	6,137	6,081	-	56	6,388	6,388	6,215	6,388	6,215	-	173	7,059
․청소세탁용역	6,670	6,381	6,354	-	27	7,184	6,762	6,630	6,762	6,630	124	8	7,618
․먹는 물 관리	314	314	314	-	-	321	260	235	260	235	-	25	328
․공공요금 및 난방비	4,415	5,316	5,199	-	117	4,507	5,434	5,338	5,434	5,338	-	96	4,599
․산림문화 교육 및 홍보	912	912	912	-	-	926	672	669	672	669	-	3	911
․자연휴양림 운영비	2,126	2,287	2,283	-	4	2,125	2,061	2,000	2,061	2,000	-	61	2,219
․콜센터 위탁운영	540	540	540	-	-	540	540	540	540	540	-	-	67
․자연휴양림 일반연구	67	67	67	-	-	67	67	42	67	42	-	25	211
․지하수 안전성 평가	211	211	211	-	-	211	147	147	147	147	-	-	540
․공공와이파이 유지관리	67	67	67	-	-	68	53	53	53	53	-	-	68
○ 비목별 분류(합계)	21,480	22,232	22,028	-	204	22,384	22,384	21,869	22,384	21,869	-	391	23,620
ㆍ상용임금(110-03)	4,565	4,388	4,362	-	26	4,748	4,748	4,663	4,748	4,663	-	85	5,279
ㆍ일용임금(110-04)	609	584	555	-	29	620	620	552	620	552	-	68	638
ㆍ일반수용비(210-01)	945	975	971	-	4	967	732	703	732	703	-	29	967
ㆍ공공요금및제세(210-02)	4,280	5,181	5,165	-	16	4,373	5,285	5,278	5,285	5,278	-	7	4,465
ㆍ피복비(210-03)	569	406	406	-	-	582	270	270	270	270	-	-	595
ㆍ급식비(210-04)	58	62	62	-	-	58	58	58	58	58	-	-	60
ㆍ임차료(210-07)	2	8	8	-	-	2	3	3	3	3	-	-	2
ㆍ유류비(210-08)	241	241	140	-	101	241	241	152	241	152	-	89	241
ㆍ시설장비유지비(210-09)	707	799	799	-	-	722	873	872	873	872	-	1	737
ㆍ재료비(210-11)	505	708	708	-	-	515	549	543	549	543	-	6	519
ㆍ복리후생비(210-12)	83	61	60	-	1	84	84	64	84	64	-	20	85
ㆍ일반용역비(210-14)	170	159	159	-	-	170	106	106	106	106	-	-	170
ㆍ관리용역비(210-15)	7,421	7,132	7,105	-	27	7,781	7,449	7,317	7,449	7,317	124	8	8,369
ㆍ국내여비(220-01)	262	277	277	-	-	268	268	261	268	261	-	7	274
ㆍ국외업무여비(220-02)	35	20	20	-	-	35	35	-	35	-	-	35	35
ㆍ사업추진비(240-01)	30	30	30	-	-	30	30	30	30	30	-	-	30
ㆍ일반연구비(260-01)	67	67	67	-	-	67	67	42	67	42	-	25	67
ㆍ손실보상금(310-01)	10	11	11	-	-	10	10	-	10	-	-	10	10
ㆍ포상금(310-03)	20	19	19	-	-	20	20	19	20	19	-	1	20
ㆍ고용부담금(320-09)	901	1,104	1,104	-	-	936	936	936	936	936	-	-	1,057
○ 기능·비목별 분류(합계)	21,480	22,232	22,028	-	204	22,384	22,384	21,869	22,384	21,869	-	391	23,620
ㆍ인건비	6,158	6,137	6,081	-	56	6,388	6,388	6,215	6,388	6,215	-	173	7,059
-상용임금(110-03)	4,565	4,388	4,362	-	26	4,748	4,748	4,663	4,748	4,663	-	85	5,279
-일용임금(110-04)	609	584	555	-	29	620	620	552	620	552	-	68	638
-복리후생비(210-12)	83	61	60	-	1	84	84	64	84	64	-	20	85
-고용부담금(320-09)	901	1,104	1,104	-	-	936	936	936	936	936	-	-	1,057
ㆍ청소세탁용역	6,670	6,381	6,354	-	27	7,184	6,762	6,630	6,762	6,630	124	8	7,618
-관리용역비(210-15)	6,670	6,381	6,354	-	27	7,184	6,762	6,630	6,762	6,630	124	8	7,618
ㆍ먹는 물 관리	314	314	314	-	-	321	260	235	260	235	-	25	328
-일반수용비(210-01)	314	314	314	-	-	321	260	235	260	235	-	25	328
ㆍ공공요금 및 난방비	4,415	5,316	5,199	-	117	4,507	5,434	5,338	5,434	5,338	-	96	4,599
-공공요금 및 제세(210-02)	4,187	5,088	5,072	-	16	4,373	5,206	5,199	5,206	5,199	-	7	4,371
-유류비(210-08)	228	228	127	-	101	228	228	139	228	139	-	89	228
ㆍ산림문화‧교육 ·홍보	912	912	912	-	-	926	672	669	672	669	-	3	911
-일반수용비(210-01)	482	482	482	-	-	493	319	319	319	319	-	-	481
-공공요금 및 제세(210-02)	26	26	26	-	-	26	26	26	26	26	-	-	26
-유류비(210-08)	13	13	13	-	-	13	13	13	13	13	-	-	13
-시설장비유지비(210-09)	16	16	16	-	-	16	16	16	16	16	-	-	16
-재료비(210-11)	202	213	213	-	-	206	189	186	189	186	-	3	202
-일반용역비(210-14)	170	159	159	-	-	170	189	186	189	186	-	3	202
-국내여비(220-01)	3	3	3	-	-	3	106	106	106	106	-	-	170
ㆍ자연휴양림 운영비	2,126	2,287	2,283	-	4	2,125	3	3	3	3	-	-	3
-일반수용비(210-01)	149	179	175	-	4	153	2,061	2,000	2,061	2,000	-	61	2,219
-피복비(210-03)	569	406	406	-	-	582	153	149	153	149	-	4	158
-급식비(210-04)	58	62	62	-	-	58	270	270	270	270	-	-	595
-임차료(210-07)	2	8	8	-	-	2	58	58	58	58	-	-	60
-시설장비유지비(210-09)	691	783	783	-	-	716	3	3	3	3	-	-	2
-재료비(210-11)	303	495	495	-	-	310	857	856	857	856	-	1	721
-국내여비(220-01)	259	274	274	-	-	265	360	357	360	357	-	3	317
-국외여비(220-02)	35	20	20	-	-	35	265	258	265	258	-	7	271
-사업추진비(240-01)	30	30	30	-	-	30	35	-	35	-	-	35	35
-손실보상금(310-01)	10	11	11	-	-	10	30	30	30	30	-	-	30
-포상금(310-03)	20	19	19	-	-	20	10	-	10	-	-	10	10
ㆍ고객지원 콜센터 위탁운영	540	540	540	-	-	540	20	19	20	19	-	1	20
-관리용역비(210-15)	540	540	540	-	-	540	540	540	540	540	-	-	540
ㆍ자연휴양림 일반연구	67	67	67	-	-	67	540	540	540	540	-	-	540
-연구용역비(260-01)	67	67	67	-	-	67	67	42	67	42	-	25	67
ㆍ지하수 안전성 평가	211	211	211	-	-	211	67	42	67	42	-	25	67
-관리용역비(210-15)	211	211	211	-	-	211	147	147	147	147	-	-	211
ㆍ공공와이파이 유지관리	67	67	67	-	-	68	147	147	147	147	-	-	211
-공공요금 및 제세(210-02)	67	67	67	-	-	68	53	53	53	53	-	-	68

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

o (국립자연휴양림 운영(손익)) 급증하는 산림휴양 수요에 효과적으로 대처하기 위해 ’88년부터 산림청에서 국가 직접사업으로 산림 내에 국립자연휴양림을 조성하여 일반서민층이 숙박뿐만 아니라 산림휴양문화 콘텐츠 등 다양한 산림휴양서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 관리·운영

- (인건비) 46개 국립자연휴양림 및 숲속야영장(3개소) 운영을 위한 공무직 및 기간제 근로자 등 인력 운영

- (청소세탁용역) 46개 국립자연휴양림 및 숲속야영장(3개소) 운영 및 쾌적한 휴양시설 관리 필수 요소인 청소세탁 및 해충방제 용역

- (먹는물관리) 먹는물 관리법 제5조 및 지하수법 시행규칙 제22조의3에 따라 46개 국립자연휴양림 및 숲속야영장(3개소) 연2회 수질검사 등 안전한 먹는물 확보

- (공공요금 및 난방비) 46개 국립자연휴양림 및 숲속야영장(3개소) 운영에 필요한 각종 공공요금 및 객실 난방비

- (산림문화·교육 및 홍보) 46개 국립자연휴양림 및 숲속야영장(3개소) 산림문화 프로그램 운영 및 각종 문화행사(휴문화한마당 등), 홍보 실시

- (자연휴양림 운영비) 전기안전관리, 오수처리시설 관리용역 등 위탁관리 및 침구류·근무복 제작, 객실 운영 비품 교체 등 운영비

- (고객지원 콜센터 위탁운영) 국·공·사립 자연휴양림 숲나들e 시스템 운영 및 상담인력 운영을 위한 위탁사업비

- (자연휴양림 일반연구) 질 높은 휴양서비스 제공을 위해 정책용역과제 수행 연구비

- (지하수안정성 평가) 지하수법 시행령 제12조의3 및 제14조의4제4항4호에 따른 5년 주기 지하수 영향평가 및 사후관리

- (공공와이파이 회선유지관리) 공공와이파이 회선 구축(171회선)에 따른 유지관리비

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

-「산림기본법」제20조(산림 휴양공간 조성 및 산림 문화의 창달) 국가 및 지방자치단체는 다양한 산림휴양ㆍ산림치유ㆍ산림 교육시설을 조성하여 국민에게 쾌적한 산림복지 공간을 제공하는 등 산림복지를 증진하고 건전한 산림문화를 진흥하게 하기 위하여 필요한 시책을 수립ㆍ시행하여야 한다.

-「산림문화ㆍ휴양에 관한 법률」제14조(자연휴양림의 조성) ① 산림청장은 제13조제1항에 따라 자연휴양림으로 지정된 국유림에 휴양시설의 설치 및 숲가꾸기 등을 하려는 경우 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 휴양시설 및 숲가꾸기 등의 조성계획(이하 “자연휴양림조성계획”이라 한다)을 작성하여야 한다. 자연휴양림조성계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② 추진경위 - 사업 시작년도, 추진배경, 부처별 중점과제, 대통령 공약사항 등

- ’89년 7월 유명산 등 자연휴양림 3개소 개장

* 국민소득 증가로 휴양수요가 급격히 늘어 이를 산림에서 적극 수용함과 아울러 건전하고 저렴한 휴양공간을 제공하기 위해 ’88년부터 자연휴양림을 조성

- ’90년 1월 자연휴양림제도 근거 마련(산림법)

- ’05년 1월 국립자연휴양림관리소 신설

- ’06년 1월 국립자연휴양림관리소를 책임운영기관으로 시행

- ’06년 8월 산림문화와 산림휴양자원의 보전·이용 및 관리에 관한 사항 규정

(산림문화·휴양에 관한 법률)

- ’25년 8월 48개소 운영(국립자연휴양림 45개소, 국립숲속야영장 3개소)

* 신규휴양림 조성 중 : 3개소(감악산, 진부령, 백양산) 미포함

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : ’88 ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	19,227	20,903	21,480	22,384	23,620

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 산림청(국립자연휴양림관리소)

- 사업 수혜자 : 일반국민

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

(1) 인건비 : (2025) 6,388 → (2026예산) 7,059백만원(671백만원, +10.5%)
	- (내용) ‘25년 금산자연휴양림 신규개장, ‘26년 진부령자연휴양림 신규개장에 따른 공무직 인력 증원을 위한 인건비 증액 - (산출) (’25) 268명, 6,388백 → (’26) 270명, 7,059백(+2명6개월, +671백만원) • 인건비 : (’25) 5,368→ (’26) 5,917백만원(+549백만원) * 공무직 134명, 시설물관리12개월 4명, 기간제6개월 10명, 성수기·동절기 집중관리 114명, 숲체험시설관리 8명 • 복리후생비 : (’25) 84 → (’26) 85백만원(+1백만원) • 고용부담금 : (’25) 936 → (’26) 1,057백만원(+121백만원)
(2) 청소세탁용역 : (2025) 7,184 → (2026예산) 7,618백만원(434백만원, +6.0%)
	- (내용) ‘26년 진부령자연휴양림 신규개장에 따른 자연휴양림(46개소), 숲속야영장(3개소)의 쾌적한 휴양공간 제공을 위한 청소세탁 관리용역비 - (산출) 47.5개소 × 160.4백만원 = 7,618백만원 • 청소세탁용역 : 47.5개소 × 152.4백만원 = 7,239백만원 • 해충방제용역 : 47.5개소 × 8백만원 = 380백만원 * 숲속야영장은 0.5개소로 반영
(3) 먹는 물 관리 : (2025) 321 → (2026예산) 328백만원(7백만원, +2.2%)
	- (내용) ‘26년 진부령자연휴양림 신규개장에 따른 자연휴양림(46개소), 숲속야영장(3개소)의 안전하고 깨끗한 먹는 물 확보를 위한 예산 - (산출) 47.5개소 × 6.9백만원 = 328백만원 • 수질검사 수수료 : 130개소 × 300천원 × 2회 = 78백만원 • 저수조(물탱크) 관리 : 142개소 × 375천원 × 2회 = 106백만원 • 정수기 관리 : 480대 × 300천원 = 144백만원 * 야영장의 경우 0.5개소로 반영
(4) 공공요금 및 난방비 : (2025) 4,507 → (2026예산) 4,599백만원(92백만원, +2%)
	- (내용) ‘26년 진부령자연휴양림 신규개장에 따른 자연휴양림(46개소), 숲속야영장(3개소)의 운영에 필요한 공공요금 및 난방비 - (산출) 47.5개소 × 96.24백만 = 4,599백만원 • 전기전화 등 공공요금 : 47.5개소 × 88.12백만원 = 4,186백만원 • 화재 및 영업배상책임 보험 : 47.5개소 × 3.9백만원 = 185백만원 • 난방비 : 29개소 × 7.86백만원 = 228백만원 * 야영장의 경우 0.5개소로 반영
(5) 산림문화·교육 및 홍보 : (2025) 926 → (2026예산) 911백만원(15백만원 감, △1.6%)
	- (내용) ‘26년 진부령자연휴양림 신규개장에 따른 자연휴양림(45개소), 숲속야영장(3개소)의 산림문화 프로그램 운영 및 홍보를 위한 예산 - (산출) 45.5개소 × 20.02백만원 = 911백만원 • 산림문화 프로그램 운영 : 45.5개소 × 2.7백만원 = 123백만원 • 숲체험 및 교육컨텐츠 개발 : 45.5개소 × 4.3백만원 = 196백만원 • 리플릿, 홍보자료집 : 45.5개소 × 8백만원 = 364백만원 • 맞춤형 숲체험 프로그램 보급 : 1식 × 170백만원 = 170백만원 • 산음치유의숲 운영 : 1개소 × 59백만원 = 59백만원 * 야영장의 경우 0.5개소로 반영 ** 2개소(운문산, 방장산 휴양림) 감(△30백만원)
(6) 자연휴양림 운영관리 : (2025) 2,172 → (2026예산) 2,219백만원(47백만원, +2.2%)
	- (내용) ‘26년 진부령자연휴양림 신규개장에 따른 자연휴양림(46개소), 숲속야영장(3개소)의 안전하고 쾌적한 휴양시설 운영관리를 위한 예산 - (산출) 47.5개소 × 46.73백만원 = 2,219백만원 • 침구류 및 근무복 보급 : 47.5개소 × 12.5백만원 = 569백만원 • 비품교체 및 시설유지 : 47.5개소 × 19.0백만원 = 865백만원 • 전기안전관리대행 : 47.5개소 × 3.6백만원 = 164백만원 • 유지보수전담반 운영 재료비 : 47.5개소 × 0.96백만원 = 44백만원 • 휴양림 운영관리 등 : 47.5개소 × 10.6백만원 = 482백만원
(7) 고객지원 콜센터 위탁운영 : (2025) 540 → (2026예산) 540백만원, 전년동
	- (내용) 산림휴양통합플랫폼(숲나들e)의 원활한 운영을 위한 예산(’25년 수준) - (산출) 1식 × 540백만원 = 540백만원 • 숲나들e 고객지원 콜센터 운영 : 1식 × 540만원 = 540백만원
(8) 자연휴양림 일반연구 : (2025) 67 → (2026예산) 67백만원, 전년동
	- (내용) 휴양림의 중ㆍ장기적 정책방향 연구를 위한 예산(’25년 수준) - (산출) 1식 × 67백만원 = 67백만원 • 자연휴양림 일반연구 : 1식 × 67백만원 = 67백만원
(9) 지하수 안전성 평가 : (2025) 211 → (2026예산) 211백만원, 전년동
	- (내용) 휴양림의 지하수 영향평가 및 사후관리를 위한 예산(’25년 수준) - (산출) 96관정 × 11백만원 × 0.2 = 211백만원 • 지하수 영향평가 : 96관정 × 6백만원 × 0.2(5년주기) = 115백만원 • 지하수 사후관리 : 96관정 × 5백만원 × 0.2(5년주기) = 96백만원
(10) 공공와이파이 회선 유지관리 : (2025) 68 → (2026예산) 68백만원, 전년동
	- (내용) 휴양림의 공공와이파이 회선 유지관리를 위한 예산(’25년 수준) - (산출) 171회선 × 396천원 = 68백만원 • 공공와이파이 회선 유지관리 : 168회선 × 34천원 = 68백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
국립자연휴양림 이용자수 (단위:만 명)	목표	326	350	362	384	-	추세분석 (최근 3개년 실적 이용 예측치 × 101%)	국립자연휴양림 이용자수 (입장+숙박+체험)	자연휴양림 이용실적보고서 (분기보)
	실적	367	355	380	373	-
	달성도	112.6	101.4	105	97.1	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	국립자연휴양림 운영 47개소 국립자연휴양림 이용객 3,713천명 국립자연휴양림 자체수입 22,948백만원
2023	국립자연휴양림 운영 47개소 국립자연휴양림 이용객 3,549천명 국립자연휴양림 자체수입 22,009백만원
2024	국립자연휴양림 운영 47개소 국립자연휴양림 이용객 3,795천명 국립자연휴양림 자체수입 22,563백만원
2025	국립자연휴양림 운영 48개소 국립자연휴양림 이용객 3,733천명 국립자연휴양림 자체수입 22,578백만원

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

◦ 수혜자 중심의 산림문화 프로그램 및 운영시스템 개선으로 서비스 만족도 제고

- 사회적 약자 등 다양한 이용객을 고려한 프로그램 운영으로 수혜자를 고려한 휴양문화 확산 및 체험 기회 확대

- 이용자별 예약시스템 및 콜센터 분담으로 이용자 편의 제공과 효율적인 업무처리

- 마케팅 및 고객관리 전략에 의한 차별화된 고객관리로 고객 만족도 제고

◦ 시대 상황을 반영한 산림치유 및 산림교육 기능 강화로 산림의 공익성 증진

- 유치원에서부터 초·중·고를 대상으로 하는 산림교육 프로그램 개발 및 운영으로 대면‧비대면 등 자연을 경험함으로써 보다 창의적·긍정적인 가치관 형성 유도

- 학교폭력 및 부적응 등을 예방하고 극복할 수 있는 프로그램 운영으로 청소년의 건전한 체험활동 유도 및 산림의 공익적 역할 수행

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

예산편성	→	분기별 집행계획 수립	→	예산배정	→	예산집행

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	21,480	21,931	22,256	22,873	22,873
2025~2029		22,384	22,741	27,127	27,127	27,127

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적 : 해당없음

2) 감사원 또는 국무총리실 지적 : 해당없음

3) 자체평가

ㅇ (행안부 책임운영기관 종합평가) (’20) S등급(최우수)→ (’21) S(최우수)→ (’22) 평가유예 → (’23) B(미흡) → (’24) B(미흡)

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

o 향후 추진방향

- 산림휴양자원의 생태적 건전성 유지 및 휴양객에 대한 서비스향상과 안전관리 강화

- 산림치유, 등산 등 다양한 산림휴양수요 충족을 위한 다양한 프로그램개발 및 확대

o 추진계획

- 2026년까지 국립자연휴양림 49개소 운영(휴양림 46개소, 야영장 3개소)

* 신규개장 : (‘26년) 국립진부령자연휴양림

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항

o 국민의 여가시간 및 소득의 증가로 산림휴양문화 수요, 산림을 활용한 다양한 산림이용방안 등에 대한 국민의 수요가 지속적으로 증가

o 이에, 산림휴양시설 확충에 따른 관리면적 증가, 물가상승 등을 고려한 공공요금 및 제세, 관리용역비, 시설장비유지비 등 운영비 증가분 예산반영 필요

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	19,360	-	19,360	-	835 △835	-	19,227	18,822	97.9	97.9	-	405
2023	20,903	-	20,903	-	1,221 △1,183	-	20,941	20,022	95.8	95.8	-	919
2024	21,480	-	21,480	-	1,552 △800	-	22,232	22,028	102.6	99.1	-	204
2025	22,384	-	22,384	-	1,179 △1,179	-	22,384	21,869	97.7	97.7	124	391

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용액 405백만원은 집행잔액임(인건비 및 민간이전 112, 운영비 56, 여비 등 237)
2023	- 불용액 919백만원은 집행잔액임(인건비 445, 운영비 432, 여비 등 42)
2024	- 불용액 204백만원은 집행잔액임(인건비 56, 운영비 148)
2025	- 불용액 391백만원은 집행잔액임(인건비 173, 운영비 218)

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음