사 업 명
본청 기관운영 기본경비(총액인건비) (7011-200)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	운영지원과	-	100	102
명칭	농림수산	임업·산촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7011	200
명칭	산림행정지원	본청 기본경비	본청 기관운영 기본경비(총액인건비)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2026예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
본청 기관운영 기본경비 (총액인건비)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
운영지원과	김명관	김지영	안재란
	042-481-4010	042-481-4016	042-481-4018
사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
본청 기관운영 기본경비 (총액인건비)	2,212	2,683	2,683	2,781	2,781	98	3.7

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	2,333	2,305	2,212 [2,212]	-	93	2,683	2,683	1,505	2,669	2,469 [2,469]	-	200	2,781
․본청 기관운영 기본경비(총액인건비)	2,333	2,305	2,212 [2,212]	-	93	2,683	2,683	1,505	2,669	2,469 [2,469]	-	200	2,781
○ 비목별 분류(합계)	2,333	2,305	2,212 [2,212]	-	93	2,683	2,683	1,505	2,669	2,469 [2,469]	-	200	2,781
․상용임금(110-03)	621	593	588	-	5	641	641	328	627	591	-	36	689
․일용임금(110-04)	235	235	187	-	48	235	235	127	235	220	-	15	240
․일반수용비(210-01)	233	233	233	-	-	165	165	97	161	161	-	-	163
․특근매식비(210-05)	42	42	42	-	-	38	38	25	42	42	-	-	71
․일·숙직비(210-06)	19	19	19	-	-	19	19	16	19	19	-	-	19
․복리후생비(210-12)	722	722	689	-	33	909	909	464	909	778	-	131	917
․일반용역비(210-14)	-	-	-	-	-	204	204	116	204	190	-	14	195
․기타운영비(210-16)	64	64	64	-	-	65	65	29	65	65	-	-	64
․직책수행경비(250-02)	241	241	241	-	-	248	248	188	248	248	-	-	248
․특정업무경비(250-03)	29	29	28	-	1	29	29	25	29	29	-	-	29
․고용부담금(320-09)	127	127	121	-	6	130	130	90	130	126	-	4	146

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (본청 기관운영 기본경비) 산림청 본청 기관운영 기본경비(총액인건비)

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 산림청과 그 소속기관 직제(대통령령 제35076호)

② 추진경위

- 본청 기관운영을 위한 복리후생비, 월정직책급, 공무직근로자 등 인건비 및 고용부담금 지급

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : 1967년∼계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	2,401	2,394	2,333	2,683	2,781

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 산림청

- 사업 수혜자 : 산림청 공무원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

ㅇ 본청 기관운영 기본경비(총액인건비) : (2025 본예산) 2,683백만원 → (2026 예산) 2,781백만원, 순증

- (내용) 본청 기관운영을 위한 특근매식비, 복리후생비, 최저임금과 처우개선을 반영한 공무직근로자 등 인건비 및 고용부담금 지급 상승분 반영

- (산출) 인건비 929백만원, 운영비 1,429백만원, 직무수행경비 277백만원, 고용부담금 146백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
2,683	○ 상용임금(110-04): 641,003천원 가. 기본급 (588,903천원) ㆍ 21명*28,043,000원=588,903천원 나. 급식비 (35,280천원) ㆍ 21명*140,000원*12월= 35,280천원 다. 명절휴가비 (16,800천원) ㆍ 21명*400,000원*2회= 16,800천원 라. 조정재원 (20천원) ○ 일용임금(110-04) : 234,568천원 가. 운영지원과 (33,340천원) ㆍ 관사관리 : 11,340,000원*1명=11,340천원 ㆍ 비상계획 업무지원 : 22,000,000원*1명=22,000천원 나. 기획재정담당관실 (183,964천원) ㆍ예산편성 프로그램 관리 : 10,000,000원*1명= 10,000천원 ㆍ산림문화휴양관 관리 지원 : 1,000,000원*3명*5월=15,000천원 ㆍ 청 및 소속기관 운영 지원 : 158,964,000원= 158,964천원 다. 대변인실 (17,264천원) ㆍ 소셜미디어(SNS) 운영: 1,726,400원*1명*10월=17,264천원 ○ 일반수용비(210-01) : 165,104천원 가. 법무감사담당관실 (14,900천원) ㆍ 규제심의원회 참석수당: 200,000원*6명*6.5회=7,800천원 ㆍ 민원제도개선협의회(산림행정서비스헌장운영협의회)수당 : 200,000원*4명*1회= 800천원 ㆍ 산림규제개혁협의회 : 150,000원*7명*6회= 6,300천원 나. 기획재정담당관실 (127,204천원) ㆍ 지방청 기관운영 지원 : 107,204,000원= 107,204천원 ㆍ 예산편성집행 우수사례집 발간 : 20,000,000원= 20,000천원 다. 운영지원과 (23,000천원) ㆍ 채용시험 비용 : 6,000,000원 = 6,000천원 ㆍ 경력경쟁채용시험 위원 수당 : 17,000,000원= 17,000천원 ○ 특근매식비(210-05) : 38,051천원 가. 대변인실 (2,044천원) ㆍ 정책홍보 특근매식비 : 7,000*4인*73일= 2,044천원 나. 법무감사담당관실 특근매식비(관서당) (4,340천원) ㆍ 감사업무 담당 특근매식비 : 7,000*5인*62일= 2,170천원 ㆍ 산림관계법령개정작업 특근매식비 : 7,000*5인*62일= 2,170천원 다. 운영지원과 (11,052천원) ㆍ 특근매식비(관서당) : 2,050,000= 2,050천원 ㆍ 행사용 특근매식비 : 7,000*190명*1회= 1,330천원 ㆍ 비상계획대비 을지연습 특근매식비:7,000*227명*16식*1/4=6,356천원 ㆍ 결산작업 특근매식비 : 7,000*2인*94일= 1,316천원 라. 기획조정관실 특근매식비(관서당) (7,322천원) ㆍ 7,322,000= 7,322천원 마. 기획재정담당관실 (8,960천원) ㆍ 기획업무 특근매식비 : 7,000*4인*80일=2,240천원 ㆍ 예산작업 특근매식비 : 7,000*4인*160일= 4,480천원 ㆍ 재정성과작업 특근매식비 : 7,000*2인*160일= 2,240천원 바. 혁신행정담당관실 (3,136천원) ㆍ 혁신행정 특근매식비 : 7,000*8인*56일= 3,136천원 사. 정보통계담당관실 (1,197천원) ㆍ 통계업무 특근매식비 : 7,000*3인*57일= 1,197천원 ○ 일·숙직비 : 19,210천원 가. 운영지원과 (19,210천원) ㆍ 일.숙직비 : (30,000*247일)+(50,000*118일*2회)= 19,210천원 ○ 복리후생비 : 908,660천원 가. 운영지원과 (898,848천원) ㆍ 동호회 활동격려 : 250,000원*14동호회*2회 = 7,000천원 ㆍ 체육대회격려 : 400,000원*6국*2회 = 4,800천원 ㆍ 직원 맞춤형 복지 지원 : 720,000원*281명= 202,320천원 ㆍ 체육행사 지원 : 10,000원*281명=2,810천원 ㆍ 공무직근로자 맞춤형 복지 : 400,000원*21명= 8,400천원 ㆍ 공무직 복지포인트 인상 : 22,000,000원= 22,000천원 ㆍ 청장기테니스대회지원 : 2,500,000원*2개 대회=5,000천원 ㆍ 직원 맞춤형복지 증액지원(본청 및 소속기관) : 229,818,000원= 229,818천원 ㆍ 직원 건강검진비 : 280,000,000원= 280,000천원 ㆍ 가족친화 힐링프로그램 : 96,700,000원*1회= 96,700천원 ㆍ 산림청장기 동호인 대회 지원 : 10,000,000원= 10,000천원 ㆍ 단체손실보험 중지제도 추가 포인트 : 30,000,000원= 30,000천원 나. 기획재정담당관실 (9,812천원) ㆍ 청 운영지원 : 9,812천원 ○ 일반용역비 : 204,202천원 가. 운영지원과 (204,202천원) ㆍ 장기재직자 격려 프로그램 : 54,202,000원 = 54,202천원 ㆍ 공무원 승진 제도 개선 지원 : 150,000,000원= 150,000천원 ○ 기타운영비 : 65,020천원 가. 과운영비 (14,040천원) ㆍ 대변인실 : 180,000원*1과*12월= 2,160천원 ㆍ 법무감사담당관실 : 180,000원*1과*12월= 2,160천원 ㆍ 운영지원과 : 270,000원*1과*12월= 3,240천원 ㆍ 기획재정담당관실 : 180,000원*1과*12월= 2,160천원 ㆍ 혁신행정담당관실 : 180,000원*1과*12월= 2,160천원 ㆍ 정보통계담당관실 : 180,000원*1과*12월= 2,160천원 나. 운영지원과 (10,980천원) ㆍ 자체교육강사료 : 35,000원*3시간*12회= 1,260천원 ㆍ 특별시책교육 초빙강사료: 200,000원*1시간*3회= 600천원 ㆍ 직장교육 초빙강사료 : 200,000원*2시간*6회= 2,400천원 ㆍ 채용시험출제수당 : 15,000원*40문*3과목*2회= 3,600천원 ㆍ 채점수당 : 20*40문*3과목*2회*150명= 720천원 ㆍ 시험감시수당: 50,000원*5인*2회= 500천원 ㆍ 문제편집편찬수당 : 50,000원*3인*2회= 300천원 ㆍ 문제선정심의수당 : 200,000원*3과목*2회= 1,200천원 ㆍ 면접심의수당 : 50,000원*4인*2회= 400천원 다. 기획재정담당관실 (29,000천원) ㆍ 청 운영지원 : 29,000,000원= 29,000천원 라. 법무감사담당관실 (11,000천원) ㆍ 친절서비스 순회 교육: 200,000원*1.1시간*50기관= 11,000천원 ○ 직책수행경비 : 247,800천원 가. 청장 (16,200천원) ㆍ 청장: 1,350,000원*1인*12월= 16,200천원 나. 고위공무원단(가) (12,600천원) ㆍ 고위공무원단(가) : 1,050,000원*1인*12월=12,600천원 다. 고위공무원단(나) (54,000천원) ㆍ 고위공무원단(나) : 900,000원*5*12월= 54,000천원 라. 3급복수직(갑) (42,000천원) ㆍ 3급복수직(갑): 500,000원*7인*12월= 42,000천원 마. 4급보조기관(갑) (92,400천원) ㆍ 4급보조기관(갑): 350,000원*22인*12월= 92,400천원 바. 4급복수직 (30,600천원) ㆍ 4급복수직: 150,000원*17인*12월= 30,600천원 ○ 특정업무경비 : 29,000천원 가. 감사활동비(법무감사담당관실) (8,240천원) ㆍ 감사활동비(법무감사담당관실) : 8,240,000원= 8,240천원 나. 예산편성활동비(기획재정담당관실) (14,760천원) ㆍ 예산편성활동비(기획재정담당관실) : 14,760,000원= 14,760천원 다. 결산활동비 (6,000천원) ㆍ 결산활동비: 100,000원*12월*5명= 6,000천원 ○ 고용부담금: 130,382천원 가. 공무직근로자 (125,317천원) ㆍ 보험료 : 21명*31,657,000원*10.55%= 70,136천원 ㆍ 퇴직연금 : 21명*31,500,000원*8.33%= 55,103천원 ㆍ 조정재원 : 78,000원 = 78천원 나. 기간제근로자 (5,065천원) ㆍ 기간제근로자 : 5,065,000원= 5,065천원	2,683	○ 상용임금(110-04): 689,335천원 가. 기본급 (637,245천원) ㆍ 21명*30,345,000원=637,245천원 나. 급식비 (35,280천원) ㆍ 21명*140,000원*12월=35,280천원 다. 명절휴가비 (16,800천원) ㆍ 21명*400,000원*2회=16,800천원 라. 조정재원 (10천원) ○ 일용임금(110-04) : 240,200천원 가. 운영지원과 (38,972천원) ㆍ 관사관리 : 11,340,000원*1명=11,340천원 ㆍ 비상계획 업무지원 : 27,632,000원*1명=27,632천원 나. 기획재정담당관실 (183,964천원) ㆍ예산편성 프로그램 관리 : 10,000,000원*1명= 10,000천원 ㆍ산림문화휴양관 관리 지원 : 1,000,000원*3명*5월=15,000천원 ㆍ 청 및 소속기관 운영 지원 : 158,964,000원= 158,964천원 다. 대변인실 (17,264천원) ㆍ 소셜미디어(SNS) 운영: 1,726,400원*1명*10월=17,264천원 ○ 일반수용비(210-01) : 163,088천원 가. 법무감사담당관실 (17,900천원) ㆍ 규제심의원회 참석수당: 200,000원*6명*9회=10,800천원 ㆍ 민원제도개선협의회(산림행정서비스헌장운영협의회)수당 : 200,000원*4명*1회= 800천원 ㆍ 산림규제개혁협의회 : 150,000원*7명*6회= 6,300천원 나. 기획재정담당관실 (110,500천원) ㆍ 지방청 기관운영 지원 : 110,500,000원= 110,500천원 다. 운영지원과 (34,688천원) ㆍ 채용시험 비용 : 10,000,000원 = 10,000천원 ㆍ 경력경쟁채용시험 위원 수당 : 17,000,000원= 17,000천원 ㆍ 부정당업자 청문 수당 : 2,000,000원 = 2,000천원 ㆍ 회의 운영물품 구입 : 2,000,000원 = 2,000천원 ㆍ 수수료 지급 : 3,688,000원 = 3,688천원 ○ 특근매식비(210-05) : 70,869천원 가. 대변인실 (3,735천원) ㆍ 정책홍보 특근매식비 : 9,000*5인*83일= 3,735천원 나. 법무감사담당관실 특근매식비(관서당) (7,470천원) ㆍ 감사업무 담당 특근매식비 : 9,000*5인*83일= 3,735천원 ㆍ 산림관계법령개정작업 특근매식비 : 9,000*5인*83일= 3,735천원 다. 운영지원과 (24,327천원) ㆍ 특근매식비(관서당) : 7,983,000= 7,983천원 ㆍ 행사용 특근매식비 : 9,000*200명*3회= 5,400천원 ㆍ 비상계획대비 을지연습 특근매식비:9,000*254명*16식*1/4=9,144천원 ㆍ 결산작업 특근매식비 : 9,000*2인*100일= 1,800천원 라. 기획조정관실 특근매식비(관서당) (12,000천원) ㆍ 12,000,000= 12,000,000원 마. 기획재정담당관실 (15,120천원) ㆍ 기획업무 특근매식비 : 9,000*4인*120일=4,320천원 ㆍ 예산작업 특근매식비 : 9,000*4인*200일= 7,200천원 ㆍ 재정성과작업 특근매식비 : 9,000*2인*200일= 3,600천원 바. 혁신행정담당관실 (5,976천원) ㆍ 혁신행정 특근매식비 : 9,000*8인*83일= 5,976천원 사. 정보통계담당관실 (2,241천원) ㆍ 통계업무 특근매식비 : 9,000*3인*83일= 2,241천원 ○ 일·숙직비 : 19,210천원 가. 운영지원과 (19,210천원) ㆍ 일.숙직비 : (30,000*247일)+(50,000*118일*2회)= 19,210천원 ○ 복리후생비 : 916,469천원 가. 운영지원과 (907,148천원) ㆍ 동호회 활동격려 : 250,000원*14동호회*2회 = 7,000천원 ㆍ 체육대회격려 : 400,000원*6국*2회 = 4,800천원 ㆍ 직원 맞춤형 복지 지원 : 720,000원*281명= 202,320천원 ㆍ 체육행사 지원 : 10,000원*281명=2,810천원 ㆍ 공무직근로자 맞춤형 복지 : 400,000원*21명= 8,400천원 ㆍ 공무직 복지포인트 인상 : 22,000,000원= 22,000천원 ㆍ 청장기테니스대회지원 : 2,500,000원*2개 대회=5,000천원 ㆍ 직원 맞춤형복지 증액지원(본청 및 소속기관) : 229,818,000원= 229,818천원 ㆍ 직원 건강검진비 : 265,000,000원= 265,000천원 ㆍ 가족친화 힐링프로그램 : 120,000,000원*1회= 120,000천원 ㆍ 산림청장기 동호인 대회 지원 : 10,000,000원= 10,000천원 ㆍ 단체손실보험 중지제도 추가 포인트 : 30,000,000원= 30,000천원 나. 기획재정담당관실 (9,321천원) ㆍ 청 운영지원 : 9,321천원 ○ 일반용역비 : 195,002천원 가. 운영지원과 (204,202천원) ㆍ 장기재직자 격려 프로그램 : 54,202,000원 = 54,202천원 ㆍ 공무원 승진 제도 개선 지원 : 140,800,000원= 140,800천원 ○ 기타운영비 : 63,570천원 가. 과운영비 (14,040천원) ㆍ 대변인실 : 180,000원*1과*12월= 2,160천원 ㆍ 법무감사담당관실 : 180,000원*1과*12월= 2,160천원 ㆍ 운영지원과 : 270,000원*1과*12월= 3,240천원 ㆍ 기획재정담당관실 : 180,000원*1과*12월= 2,160천원 ㆍ 혁신행정담당관실 : 180,000원*1과*12월= 2,160천원 ㆍ 정보통계담당관실 : 180,000원*1과*12월= 2,160천원 나. 운영지원과 (10,980천원) ㆍ 자체교육강사료 : 35,000원*3시간*12회= 1,260천원 ㆍ 특별시책교육 초빙강사료: 200,000원*1시간*3회= 600천원 ㆍ 직장교육 초빙강사료 : 200,000원*2시간*6회= 2,400천원 ㆍ 채용시험출제수당 : 15,000원*40문*3과목*2회= 3,600천원 ㆍ 채점수당 : 20*40문*3과목*2회*150명= 720천원 ㆍ 시험감시수당: 50,000원*5인*2회= 500천원 ㆍ 문제편집편찬수당 : 50,000원*3인*2회= 300천원 ㆍ 문제선정심의수당 : 200,000원*3과목*2회= 1,200천원 ㆍ 면접심의수당 : 50,000원*4인*2회= 400천원 다. 기획재정담당관실 (27,550천원) ㆍ 청 운영지원 : 27,550,000원= 27,550천원 라. 법무감사담당관실 (11,000천원) ㆍ 친절서비스 순회 교육: 200,000원*1.1시간*50기관= 11,000천원 ○ 직책수행경비 : 247,800천원 가. 청장 (16,200천원) ㆍ 청장: 1,350,000원*1인*12월= 16,200천원 나. 고위공무원단(가) (12,600천원) ㆍ 고위공무원단(가) : 1,050,000원*1인*12월=12,600천원 다. 고위공무원단(나) (54,000천원) ㆍ 고위공무원단(나) : 900,000원*5*12월= 54,000천원 라. 3급복수직(갑) (42,000천원) ㆍ 3급복수직(갑): 500,000원*7인*12월= 42,000천원 마. 4급보조기관(갑) (92,400천원) ㆍ 4급보조기관(갑): 350,000원*22인*12월= 92,400천원 바. 4급복수직 (30,600천원) ㆍ 4급복수직: 150,000원*17인*12월= 30,600천원 ○ 특정업무경비 : 29,000천원 가. 감사활동비(법무감사담당관실) (8,240천원) ㆍ 감사활동비(법무감사담당관실) : 8,240,000원= 8,240천원 나. 예산편성활동비(기획재정담당관실) (14,760천원) ㆍ 예산편성활동비(기획재정담당관실) : 14,760,000원= 14,760천원 다. 결산활동비 (6,000천원) ㆍ 결산활동비: 100,000원*12월*5명= 6,000천원 ○ 고용부담금: 146,457천원 가. 공무직근로자 (136,490천원) ㆍ 보험료 : 21명*34,420,000원*10.55%= 76,258천원 ㆍ 퇴직연금 : 21명*34,420,000원*8.33%= 60,211천원 ㆍ 조정재원 : 21,000원 = 21천원 나. 기간제근로자 (9,967천원) ㆍ 기간제근로자 : 9,967,000원= 9,967천원

4) 사업효과 : 해당없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

예산 편성	⇨	분기별 집행계획 수립	⇨	예산배정	⇨	예산집행	⇨	예산결산

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	2,333	2,403	2,475	2,549	2,625
2025~2029		2,683	2,763	2,846	2,931	3,019

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책
: 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획 : 해당없음

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	2,401	-	2,401	-	-	-	2,401	2,117	88.2	88.2	-	284
2023	2,394	-	2,394	-	-	-	2,394	2,354	98.3	98.3	-	40
2024	2,333	-	2,333	-	△28	-	2,305	2,212	94.8	96.0	-	93
2025	2,683	-	2,683	-	-	-	2,669	2,466	91.9	92.4	-	200

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용사유 : 근로자 사역기간 조정, 코로나 장기화로 인한 체육대회, 건강검진 제한 등 집행잔액
2023	- 불용사유 : 근로자사역기간 조정 등 집행잔액
2024	- 불용사유 : 근로자사역기간 조정 등 집행잔액
2025	- 해당없음

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음