사 업 명
본청 전산운용경비(총액인건비) (7011-204)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	기획조정관실	-	100	102
명칭	농림·수산	임업·산촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7011	204
명칭	산림행정지원	본청 기본경비	본청 전산운용경비(총액인건비)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
본청 전산운용경비(총액인건비)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
기획조정관실	이선미	이제희	권태석
산림디지털담당관실	042-481-4160	042-481-4161	042-481-4163
사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
본청 전산운용경비 (총액인건비)	61	65	65	69	69	4	6.2

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	66	66	61 [61]	-	5	65	65	58 [58]	65	58 [58]	-	7	69
․본청 전산운용경비 (총액인건비)	66	66	61 [61]	-	5	65	65	58 [58]	65	58 [58]	-	7	69
○ 비목별 분류(합계)	66	66	61 [61]	-	5	65	65	58 [58]	65	58 [58]	-	7	69
ㆍ상용임금(110-03)	30	30	30 [30]	-	-	31	31	30 [30]	31	30 [30]	-	1	33
ㆍ일용임금(110-04)	24	24	23 [23]	-	1	25	25	20 [20]	25	20 [20]	-	5	25
ㆍ특근매식비(210-05)	2	2	2 [2]	-	-	2	2	2 [2]	2	2 [2]	-	-	3
ㆍ복리후생비(210-12)	1	1	- [-]	-	-	1	1	1 [1]	1	1 [1]	-	-	1
ㆍ기타운영비(210-16)	4	4	- [-]	-	4	1	1	- [-]	1	- [-]	-	1	1
ㆍ고용부담금(320-09)	6	6	6 [6]	-	-	6	6	5 [5]	6	5 [5]	-	1	7

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (본청 전산운용경비(총액인건비)) 산림청 본청 전산운용 기본경비(본청 전산운영을 위한 복리후생비, 산림자원정보관리요원(무기계약직) 등 인건비 지급)

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 산림청과 그 소속기관 직제(대통령령 제35322호)

② 추진경위

- 본청 전산운영을 위한 복리후생비, 산림자원정보관리요원(무기계약직) 등 인건비 지급

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당사항 없음

- 사업기간 : 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	65	66	66	65	69

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 산림청

- 사업 수혜자 : 일반국민, 산림공무원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당사항 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

ㅇ 산림자원정보관리 인건비 : 40백만원(3백만원 증)

- (’25) 상용임금 : 31백만원 = 31백만원×1명 → (’26) 33백만원×1명

- (’25) 고용부담금 : 6백만원 = 6백만원×1명 → (’26) 7백만원×1명

ㅇ 전산자료DB구축 요원 인건비 : 25백만원(전년동)

- (’25) 일용임금 : 25백만원 = 12.5백만원×2명 →  (’26) 전년동

ㅇ 특근매식비 : 3백만원(1백만원 증)

- (’25) 2백만원 = 1,918,000원 → (’26) 3백만원 = 2,658,000원

ㅇ 복리후생비 : 1백만원(전년동)

- (’25) 1백만원 = 500,000원 → (’26) 전년동

ㅇ 부서 운영비 및 직원 격려금 : 1백만원(전년동)

- (’25) 1백만원 = 1,337,000원 → (’26) 전년동

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

(단위 : 천원)

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
65,000	○ 상용임금(110-03) : 30,720천원 1. 무기계약직인건비(산림자원정보관리요원) (28,236천원) ㆍ 2,353,000원*12개월*1인 = 28,236천원 2. 무기계약직 급식비 (1,680천원) ㆍ 140,000원*12월*1인 = 1,680천원 3. 무기계약직 명절휴가비 (800천원) ㆍ 400,000원*2회*1인 = 800천원 4. 조정재원 (4천원) ○ 일용임금(110-04) : 24,519천원 1. 예산자료 전산화 DB구축요원 (12,519천원) ㆍ인건비 : 12,519,000원*1인 = 12,519천원 2. 산림자원정보자료 입력요원 (12,000천원) ㆍ인건비 : 12,000,000원*1인 = 12,000천원 ○ 특근매식비(210-05) : 1,918천원 1. 정보화업무 특근매식비 (1,918천원) ○ 복리후생비(210-12) : 500천원 1. 무기계약직 맞춤형복지 지원 (500천원) ○ 기타운영비(210-16) : 1,337천원 1. 정보화 및 통계 과 운영비 및 직원 격려금 (1,337천원) ○ 고용부담금(320-09) : 6,006천원 1. 산림자원정보자료 입력요원 (6,006천원) ㆍ보험료(건강,고용,산재,국민연금) = 6,006천원	69,000	○ 상용임금(110-03) : 33,377천원 1. 무기계약직인건비(산림자원정보관리요원) (30,897천원) ㆍ 2,574,750원*12개월*1인 = 30,897천원 2. 무기계약직 급식비 (1,680천원) ㆍ 140,000원*12월*1인 = 1,680천원 3. 무기계약직 명절휴가비 (800천원) ㆍ 400,000원*2회*1인 = 800천원 ○ 일용임금(110-04) : 24,519천원 1. 예산자료 전산화 DB구축요원 (12,519천원) ㆍ인건비 : 12,519,000원*1인 = 12,519천원 2. 산림자원정보자료 입력요원 (12,000천원) ㆍ인건비 : 12,000,000원*1인 = 12,000천원 ○ 특근매식비(210-05) : 2,658천원 1. 정보화업무 특근매식비 (2,658천원) ○ 복리후생비(210-12) : 500천원 1. 무기계약직 맞춤형복지 지원 (500천원) ○ 기타운영비(210-16) : 1,337천원 1. 정보화 및 통계 과 운영비 및 직원 격려금 (1,337천원) ○ 고용부담금(320-09) : 6,609천원 1. 산림자원정보자료 입력요원 (6,609천원) ㆍ보험료(건강,고용,산재,국민연금) = 6,609천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당사항 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당사항 없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 해당사항 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당사항 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당사항 없음

7) 사업 집행절차

① 정보시스템별 운영계획 수립

※ 홈페이지 관리 및 운영에 관한 규정 제3장(홈페이지 운영)

② 전산자료 입력요원 확보 및 계약 추진

③ 시스템별 모니터링, 자료입력 등 현행화

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	66	68	70	72	74
2025~2029		65	67	69	71	73

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당사항 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획 : 해당사항 없음

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당사항 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당사항 없음

13) 부처 건의사항 : 해당사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	65	-	65	-	-	-	65	61	93.9	93.9	-	-
2023	66	-	66	-	-	-	66	59	89.4	89.4	-	-
2024	66	-	66	-	-	-	66	61	92.2	92.2	-	-
2025	65	-	65	-	-	-	65	58	89.3	89.3	-	7

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당사항 없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용 사유 : 집행잔액
2023	- 불용 사유 : 집행잔액
2024	- 불용 사유 : 집행잔액
2025	- 불용 사유 : 집행잔액

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당사항 없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당사항 없음

라. 기타 추가자료 : 해당사항 없음