사 업 명
(9) 인건비 (7001-100)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	새만금개발청	운영지원과		140	142
명칭	국토및지역개발	지역및도시
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7001	100
명칭	새만금개발 행정지원	인건비	인건비
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○					새만금개발청
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
인건비	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
운영지원과	이 범	이호열	이지민
063-733-1006	063-733-1050	063-733-1051

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산 본예산(A)	2026년		증감 (B-A)
			요구안	확정(B)		(B-A)/A
인건비	11,671	12,319	13,181	12,730	411	3.3

□ 기능별(내역사업별)

(단위: 백만원)

	2024					2025(’25.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	11,668	11,671	11,671	-	-	12,319	12,315	11,971	12,315	11,971	-	344	12,730
ㆍ인건비	11,668	11,671	11,671	-	-	12,319	12,315	11,971	12,315	11,971	-	-	12,730

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (인건비) 새만금개발청의 안정적인 조직 운영을 위한 직원 인건비 지급

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 : 국가공무원법, 공무원보수규정, 공무원수당 등에 관한 규정 등

② 추진경위 : 새만금개발청 신설(‘13.9.12.) 이후 지속 추진

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음

- 사업기간 : 2013년 ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	11,455	11,386	11,668	12,319	12,730

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 새만금개발청

- 사업 수혜자 : 새만금개발청 구성원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조ㆍ융자 등 지원 비율 및 법적근거

: 해당없음

3) ’26년도 예산 산출 근거

ㅇ 보수(110-01): 직원 봉급 및 수당 11,974백만원('25) → 12,326백만원('26)

ㅇ 기타직보수(110-02): 전문임기제, 수습직원, 청원경찰 등 봉급 및 수당
250백만원('25) → 309백만원('26)

ㅇ 연가보상비(110-05): 95백만원('25) → 97백만원('26)

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

①  ’22~’26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음

③ 향후(’26년도 이후) 기대효과 : 해당 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차 : 해당 없음

8) 각종 평가 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이ㆍ전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	11,473	△18	11,455	-	-	-	11,455	10,995	96	96	-	460
2023	11,386	-	11,386	-	△30	-	11,356	11,288	99.1	99.4	-	68
2024	11,668	-	11,668	-	3	-	11,671	11,671	100	100	-	-
2025	12,319	-	12,319	-	△4	-	12,315	11,971	97	97	-	344

2) 주요 결산사항

□ 2022년~2025년 결산사항

2022

- 이ㆍ전용 등 사유 : 해당없음

- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 보수 등 집행 잔액

2023

- 이ㆍ전용 등 사유

구분	~에서		금액	~으로		이ㆍ전용 사유
	세부사업 명 (단위사업-세부사업)	목		세부사업 명 (단위사업-세부사업)	목
전용	인건비 (7001-100)	110	30	기본경비(총액) (7011-200)	110	청년인턴 임금제원 확보

- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 보수, 연가보상비 등 집행 잔액

2024

- 이ㆍ전용 등 사유

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이ㆍ전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (2024.8.14.)	인건비 (7001-100)	110-01	46	기본경비(총액) (7011-200)	320-09	퇴직금 증가에 따른 부족 재원 확보
	인건비 (7001-100)	110-05
전용 (2024.12.3.)	기본경비(총액) (7011-200)	110-03	18	인건비 (7001-100)	110-01	공무원 보수 부족분 자체전용
전용 (2024.12.19.)	행정능률향상 및 위원회 운영 (7031-200)	110-04	10	인건비 (7001-100)	110-01	예산 변경 및 수당인상 등으로 인건비 부족
전용 (2024.12.19.)	새만금투자유치지원 (7031-310)	210-14	21	인건비 (7001-100)	110-02	미편성된 전문임기제 급여 부족분(1명) 및 청원경찰 성과급(1명) 확보

2025

- 이ㆍ전용 등 사유

구분	~에서		금액	~으로		이ㆍ전용 사유
	세부사업 명 (단위사업-세부사업)	목		세부사업 명 (단위사업-세부사업)	목
전용	인건비 (7001-100)	110	4	새만금투자유치지원 (7031-310)	320	고용부담금 부족 예산 확보

□ 2025년 이ㆍ전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이ㆍ전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (‘25.7.3.)	인건비 (7001-100)	110-01	4	새만금투자 유치지원 (7031-310)	320-09	퇴직금 발생으로 고용부담금 부족 예산 확보

□ 2025년 이·전용 등 세부내역 : 해당 없음