사 업 명
9. 복지시설운영(3161-341)
□ 사업 코드 정보
구분	기금	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	공무원연금기금	인사혁신처	공무원연금공단		080	083
명칭	사회복지	공적연금
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	3100	3161	341
명칭	공무원복지서비스운영	시설사업운영	복지시설운영
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	◯
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
◯
□ 사업 소관부처 및 시행주체
소관부처	인사혁신처 인사관리국 연금복지과
시행주체	공무원연금공단 복지본부 복지기획시설실

가. 지출계획안 총괄표

(단위: 백만원, %)
목명	2024년 결산	2025년 계획		2026년		증감 (B-A)
		당초(A)	수정	요구안	조정안(B)		(B-A)/A
복지시설운영	48,514	51,156	-	54,095	52,738	1,582	3.1

□ 기능별(내역사업별), 목별 계획안 내역

(단위: 백만원)
	2024					2025(’25. 11월말)						2026계획안
	계획액 (수정)	계획 현액	집행액 [실집행]	이월액	불용액	계획액		계획 현액	집행액 [실집행]	이월 예상액	불용 예상액
						당초	수정
○기능별 분류(합계)	48,984	48,984	48,514	-	470	51,156	51,156	51,156	48,080	-	-	52,738
․복지시설운영	48,984	48,984	48,514	-	470	51,156	51,156	51,156	48,080	-	-	52,738
○비목별 분류(합계)	48,984	48,984	48,514	-	470	51,156	51,156	51,156	48,080	-	-	52,738
․일반수용비 (210-01)	4,777	4,777	4,674	-	103	5,054	4,672	4,672	4,344	-	-	5,064
․공공요금및제세 (210-02)	4,749	4,749	4,725	-	24	4,736	4,953	4,953	4,535	-	-	5,207
․임차료 (210-07)	331	331	322	-	9	337	412	412	361	-	-	400
․유류비 (210-08)	1,139	1,139	1,122	-	17	1,267	1,340	1,340	1,128	-	-	1,229
․시설장비유지비 (210-09)	6,320	6,320	6,215	-	105	6,686	6,193	6,193	5,866	-	-	7,066
․재료비 (210-11)	10,011	10,011	9,985	-	26	10,967	11,341	11,341	10,338	-	-	11,302
․관리용역비 (210-15)	21,453	21,453	21,306	-	147	21,832	21,968	21,968	21,366	-	-	22,297
․무형자산 (440-00)	204	204	165	-	39	277	277	277	142	-	-	173

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 천안리조트, 화성·남원·김해골프장, 수안보호텔 등 복지시설의 영업을 위한 원가성 및 운영경비로 복지시설의 효율적 운영을 통한 공무원 복지 증진 및 기금 수익 증대 기여

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

- ｢공무원연금법｣ 제77조(기금의 관리·운용) ② 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 운용한다.

6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기금 증식사업 또는 공무원 후생복지사업

- ｢공무원연금법 시행령｣ 제74조(기금 증식사업 및 공무원 후생복지사업) ① 법 제77조제2항제6호에서 “대통령령으로 정하는 기금 증식사업 또는 공무원 후생복지사업”이란 다음 각 호의 사업을 말한다.

2. 다음 각 목의 공무원 후생복지사업

나. ｢체육시설의 설치·이용에 관한 법률｣ 제2조제2호에 따른 체육시설업

다. ｢관광진흥법｣ 제3조제1항제2호 또는 제6호에 따른 관광숙박업 및 유원시설업

라. 공무원의 후생복지를 위한 병원·휴양시설·요양시설·수련시설의 운영 및 장사(葬事) 관련 사업, 매점과 그 밖의 후생복지사업

② 추진경위 : ʼ82년부터 시행

(ʼ89.3월) 수안보호텔, (ʼ97.3월) 천안리조트, (ʼ06.11월) 화성골프장,

(ʼ12.9월) 남원골프장, (ʼ14.7월) 김해골프장

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음

- 사업기간 : 계속사업

- 최근 5년 간 투입된 사업비

(단위: 백만원)
연도	2022	2023	2024	2025	2026(안)
사업비	44,689	48,781	48,984	51,156	52,738

- 기타(사업규모)

(단위 : 백만원, ㎡)
구분	계	천안리조트	화성골프장	남원골프장	김해골프장	수안보호텔
영업개시	-	ʼ97. 3.10.	ʼ06.11. 3.	ʼ12. 9.22.	ʼ14. 7.12.	ʼ89. 3.24.
취득가	366,627	138,845	103,861	41,881	62,333	19,707
장부가	498,816	177,608	167,874	54,666	75,299	23,369
토 지	5,396,540.4	1,675,160	1,587,883.7	1,157,200	963,450.7	12,846
건 물	103,439.98	53,322.71	22,811.16	4,647.87	9,377	13,281.24

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접 수행

- 사업시행주체 : 공무원연금공단

- 사업 수혜자 : 전·현직 공무원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음

3) ’26년도 계획안 산출 근거

① 복지시설운영 : (ʼ25) 51,156백만원→(ʼ26계획) 52,738백만원, +1,582백만원

- (계획) 천안리조트, 화성·남원·김해골프장, 수안보호텔의 용역비(인건비) 및 매출액과 연동된 원가성 경비 등 원활한 영업을 위해 전년대비 3.1% 증가한 52,738백만원 반영

- (산출) 일반수용비 5,064백만원, 공공요금 및 제세 5,207백만원, 임차료 400백만원, 유류비 1,229백만원, 시설장비유지비 7,066백만원, 재료비 11,302백만원, 관리용역비 22,297백만원, 무형자산 173백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① ’21~’25년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	ʼ22	ʼ23	ʼ24	ʼ25	ʼ26	ʼ25목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
GCSI (공무원연금공단 고객만족도, %) (상향지표)	목표	신규	신규	신규	91.7	87.9	프로그램 내 사업 CSI 목표 점수(전년 대비 0.1점 상향)에 가중치 적용 후 점수를 합산하여 목표 설정	가중치 적용 사업별 CSI 점수 합산	외부 리서치 조사 결과
	실적	91.1 (90.9)	91.7 (90.9)	89.0 (87.8)	-	-
	달성도	-	-	-	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음

③ 향후(’26년도 이후) 기대효과 : 해당 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 억원)
중기 재정계획	'24	'25	'26	'27	'28	'29
ʼ24~ʼ28	490	512	512	538	538
ʼ25~ʼ29		512	527	543	560	576

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

￮ 천안리조트, 화성·남원·김해골프장, 수안보호텔 등 복지시설의 안정적 운영으로 기금 수익 증대와 공무원 후생복지 증진에 기여

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과

￮ 재정사업자율평가(ʼ24. 4월, 인사처)

▪ (최종의견 및 점수) 보통

▪ (결과 요약) ʼ23년 평가점수 90.9점으로 평가등급 보통

￮ 재정사업자율평가(ʼ25. 4월, 인사처)

▪ (최종의견 및 점수) 보통

▪ (결과 요약) ʼ24년 평가점수 92.4점으로 평가등급 보통

12) 부처 건의사항

￮ 천안리조트, 화성·남원·김해골프장, 수안보호텔의 수입과 연계되는 매출 원가성 경비 및 자회사 운영 인력의 인건비 등으로 원활한 영업을 위한 지원 필요

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)
연도	계획액			전년도 이월액	계획 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	당초	증감액	수정(A)
ʼ22	49,260	△4,571	44,689	-	44,689	43,419	97.2	97.2	-	1,270
ʼ23	48,427	354	48,781	-	48,781	48,524	99.5	99.5	-	257
ʼ24	48,984	-	48,984	-	48,984	48,514	99.0	99.0	-	470
ʼ25.11.	51,156	-	51,156	-	51,156	48,080	94.0	94.0	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당 없음

2) 주요 결산사항

□ ʼ22년~ʼ25년 결산사항

ʼ22	￮ (기금운용계획 변경) 천안호텔 ｢생활치료센터｣ 운영 등 정상영업 불가로 원가성 경비 미집행 예상액을 퇴직급여 부족 예산 마련을 위하여 기금운용계획 변경
ʼ23	￮ (기금운용계획 변경) 천안 아쿠아피아 정상영업에 따른 영업일수 증가로 수돗물 및 전기료 등 증액분 마련을 위하여 기금운용계획 변경
ʼ24	￮ 해당 없음
ʼ25	￮ 해당 없음

□ ʼ25년 계획변경 세부내역 : 해당 없음