사 업 명
국립보건연구원 기본경비(총액) (7012-200)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	국립보건연구원		090	091
명칭	보건	보건의료
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7012	200
명칭	질병관리행정지원	국립보건연구원 기본경비	국립보건연구원 기본경비(총액)
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
국립보건연구원 기본경비(총액)	477	510	510	536	536	26	5.1

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	535	509	477	-	32	510	505	482	505	482		23	536
․기본경비(총액)	535	509	477	-	32	510	505	482	505	482		23	536
○ 비목별 분류(합계)	535	509	477	-	32	510	505	482	505	482	-	23	536
․특근매식비 (210-05)	87	69	47	-	22	60	53	50	53	50	-	3	77
․복리후생비 (210-12)	177	159	157	-	2	173	173	153	173	153	-	20	173
․기타운영비 (210-16)	68	68	64	-	4	68	68	68	68	68	-	-	68
․직책수행경비 (250-02)	203	203	201	-	2	203	201	201	201	201	-	-	203
․고용부담금 (320-09)	-	10	8	-	2	6	10	10	10	10	-	-	15
○ 기능·비목별 분류(합계)	535	509	477	-	32	510	505	482	505	482	-	23	536
․기본경비(총액)	535	509	477	-	32	510	505	482	505	482	-	23	536
․특근매식비 (210-05)	87	69	47	-	22	60	53	50	53	50	-	3	77
․복리후생비 (210-12)	177	159	157	-	2	173	173	153	173	153	-	20	173
․기타운영비 (210-16)	68	68	64	-	4	68	68	68	68	68	-	-	68
․직책수행경비 (250-02)	203	203	201	-	2	203	201	201	201	201	-	-	203
․고용부담금 (320-09)	-	10	8	-	2	6	10	10	10	10	-	-	15

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국립보건연구원 기본경비(총액)) 국립보건연구원 운영을 위한 총액인건비 대상 기본경비

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시 : 국가공무원법, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률, 질병관리청과 그 소속기관 직제 등

② 추진경위 – 국립보건연구원 기관운영 및 업무의 원활한 수행을 위한 기본경비 편성

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : 단년도 계속사업

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	497	493	535	510	536

- 기타 : 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립보건연구원

- 사업 수혜자 : 대국민

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 요구내용 및 산출근거

○  (’25) 510백만원 → (’26) 536백만원 (+26백만원, 5.1% 증)

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
510,000천원	○ 특근매식비(210-05) : 59,786천원 가. 7,000원×5일×150명×12월=63,000천원 나. 계수조정 (△3,214천원) ○ 복리후생비(210-12) : 172,714천원 가. 맞춤형복지비 600,000천원 × 210명 = 126,000천원 나. 직원생일비 30천원 × 210명 = 6,300천원 다. 계수조정 (+40,414천원) ○ 기타운영비(210-16) : 68,500천원 가. 과운영비, 축조의금, 및 격려, 시험관리비 등 ○ 직책수행경비(250-02) : 203,000천원 가. 원장, 각 부 및 센터장, 과장 월정직책금 ○ 고용부담금(320-09) : 6,000천원 가. 7급 수습직원: 280,000원*2명*6개월 = 3,360천원 나. 9급 수습직원: 200,000원*1명*6개월 = 1,200천원 다. 임기제 공무원 등: 50,000원*4명*12개월 = 2,400천원 라. 계수조정 (Δ960천원)	536,000천원	○ 특근매식비(210-05) : 77,140천원 (+17,354천원) 가. 9,000원×5일×112명×12월=60,480천원 나. 기본경비 증감분 59,786천원×28.6%=17,099천원 다. 계수조정(△439천원) ○ 복리후생비(210-12) : 173,414천원 (+700천원) 가. 맞춤형복지비 700,000천원 × 220명 = 154,000천원 나. 직원생일비 30천원 × 220명 = 6,600천원 다. 소통 강화 활동비 = 18천원 × 500명 = 9,000천원 라. 계수조정 (+3,814천원) ○ 기타운영비(210-16) : 68,000천원 (△500천원) 가. 과운영비, 축조의금, 및 격려, 시험관리비 등 ○ 직책수행경비(250-02) : 203,000천원 (전년동) 가. 원장, 각 부 및 센터장, 과장 월정직책금 ○ 고용부담금(320-09) : 14,446천원 (+8,446천원) 가. 7급 수습직원: 280,000원*4명*6개월 = 6,720천원 나. 9급 수습직원: 200,000원*4명*6개월 = 4,800천원 다. 임기제 공무원 등: 50,000원*4명*12개월 = 2,400천원 라. 계수조정 (526천원)

4) 사업효과 : 해당없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

- 국립보건연구원 기관 운영 직접 집행

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액 (예상)	불용액 (예상)
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	497	-	497	80	△60	-	517	453	91.1	87.6	14	50
2023	493	-	493	14	△52	-	445	442	89.7	97.1	3	10
2024	535	-	535	3	△29	-	509	477	89.1	93.7	-	32
2025. 12월말	510	-	510	-	△5	-	505	482	94.5	95.4	-	23

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 국립보건연구원 기본경비(총액) 이월(14백만원), 집행잔액(50백만원) 발생
2023	- 국립보건연구원 기본경비(총액) 이월(3백만원), 집행잔액(10백만원) 발생
2024	- 전용(5백만원) : 인건비 이관(청>보건원)으로 발생한 실무수습직원 및 임기제 공무원의 보험료 기관부담금 지급을 위해 전용
2025	- 자체전용(4백만원) : 실무수습직원 및 임기제의 보험료 기관부담금 부족분 충당 - 자체전용(7백만원) : 비목간, 소속기관 간 절감액 활용·지원을 위해 전용 - 자체전용(2백만원) : 비목간, 소속기관 간 절감액 활용·지원을 위해 전용

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
자체전용 (2025.7.14.)	국립보건연구원 인건비(7004-100)	보수 (110-01)	4	국립보건연구원 기본경비(총액) (7012-200)	고용부담금 (320-09)	실무수습직원 및 임기제의 보험료 기관부담금 지급
자체전용 (2025.9.12.)	국립보건연구원 기본경비(총액) (7012-200)	특근매식비 (210-05)	4	권역별 질병대응센터 기본경비(총액) (7013-200)	특근매식비(210-05)	비목간, 소속기관 간 절감액 활용·지원을 위해 전용
자체전용 (2025.11.5.)	국립보건연구원 기본경비(총액) (7012-200)	특근매식비 (210-05)	3	권역별 질병대응센터 기본경비(총액) (7013-200)	특근매식비(210-05)	비목간, 소속기관 간 절감액 활용·지원을 위해 전용
자체전용 (2025.11.5.)	국립보건연구원 기본경비(총액) (7012-200)	직책수행경비 (250-02)	2	권역별 질병대응센터 기본경비(총액) (7013-200)	직책수행경비(250-02)	비목간, 소속기관 간 절감액 활용·지원을 위해 전용