사 업 명
권역별 질병대응센터 기본경비(총액) (7013-200)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	수도권 질병대응센터		090	091
명칭	보건	보건의료
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7013	200
명칭	질병관리행정지원	권역별 질병대응센터 기본경비	권역별 질병대응센터 기본경비(총액)
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	414	373	373	439	439	66	17.7

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	457	436	414	-	22	373	400	386	400	386	-	-	439
․권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	457	436	414	-	22	373	400	386	400	386	-	-	439
○ 비목별 분류(합계)	457	436	414	-	22	373	400	386	400	386	-	-	439
․상용임금(110-03)	56	56	51	-	5	57	57	51	57	51	-	-	ㄴ40
․일용임금(110-04)	24	24	19	-	5	13	13	12	13	12	-	-	30
․특근매식비(210-05)	25	27	26	-	1	12	30	29	30	29	-	-	30
․복리후생비(210-12)	156	136	130	-	6	111	111	110	111	110	-	-	147
․기타운영비(210-16)	62	61	58	-	3	55	55	53	55	53	-	-	56
․직책수행경비(250-02)	123	122	121	-	0	114	123	123	123	123	-	-	123
․고용부담금(320-09)	11	11	9	-	1	11	11	8	11	8	-	-	11
○ 기능·비목별 분류(합계)	457	436	414	-	22	373	400	386	400	386	-	-	439
․권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	457	436	414	-	22	373	400	386	400	386	-	-	439
․상용임금(110-03)	56	56	51	-	5	57	57	51	57	51	-	-	ㄴ40
․일용임금(110-04)	24	24	19	-	5	13	13	12	13	12	-	-	30
․특근매식비(210-05)	25	27	26	-	1	12	30	29	30	29	-	-	30
․복리후생비(210-12)	156	136	130	-	6	111	111	110	111	110	-	-	147
․기타운영비(210-16)	62	61	58	-	3	55	55	53	55	53	-	-	56
․직책수행경비(250-02)	123	122	121	-	0	114	123	123	123	123	-	-	123
․고용부담금(320-09)	11	11	9	-	1	11	11	8	11	8	-	-	11

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 권역별 질병대응센터 조직의 안정적 운영을 위한 상용임금, 특근매식비, 기타운영경비, 직책수행경비 예산 등

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시 : ｢질병관리청과 그 소속기관 직제 시행규칙｣

② 추진경위 : 권역별 질병대응센터 운영 및 업무의 원활한 수행을 위한 기본경비 편성

□  주요내용

① 사업규모

- 사업기간 : 2021년~계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	442	482	457	373	439

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 권역별질병대응센터(5센터 1출장소)

- 사업 수혜자 : 국민

3) 2026년도 예산 산출 근거

ㅇ 권역별 질병대응센터 기본경비(총액)

: (2025 본예산) 373백만원 → (2026) 439백만원(+66)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
373	○ 상용임금(110-03) : 57,474천원 가. 호남권질병대응센터 기간제근로자 임금 ○ 일용임금(110-04) : 12,918천원 가. 경남권질병대응센터 6개월 미만 기간제근로자 임금 ○ 특근매식비(210-05) : 12,000천원 가. 7000원×5명×6일×12월×5개센터=24,000천원 나. 조정재원(-6,000천원) ○ 복리후생비(210-12) : 110,734천원 가. 각 센터별 맞춤형복지 및 직원생일 등 ○ 기타운영비(210-16) : 54,637천원 가. 각 센터별 과운영비 및 축조의금, 직원격려금 ○ 직책수행경비(250-02) : 114,000천원 ○ 고용부담금(320-09) : 11,237천원 가. 호남권질병대응센터 : 11,237천원	439	○ 상용임금(110-03) : 40,224천원 가. 호남권질병대응센터 기간제근로자 임금 ○ 일용임금(110-04) : 30,329천원 가. 경남권질병대응센터 8개월 기간제근로자 임금 나. 호남권질병대응센터 5개월 미만 기간제근로자 임금 ○ 특근매식비(210-05) : 30,624천원 가. 9000원×5명×6일×12월×5개센터=24,000천원 나. 조정재원(-6,000천원) ○ 복리후생비(210-12) : 147,500천원 가. 각 센터별 맞춤형복지 및 직원생일 등 ○ 기타운영비(210-16) : 55,880천원 가. 각 센터별 과운영비 및 축조의금, 직원격려금 ○ 직책수행경비(250-02) : 123,000천원 ○ 고용부담금(320-09) : 11,443천원 가. 호남권질병대응센터 : 9,376천원 나. 경남권질병대응센터 : 2,067천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등 : 해당 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차 : 해당 없음

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액 (예상)	불용액 (예상)
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	442	-	442	40	△73	-	409	360	81.4	88.0	1	48
2023	482	-	482	1	△79	-	403	350	72.6	86.9	3	50
2024	457	-	457	3	△24	-	436	414	90.6	94.9	-	22
2025. 12월말	373	-	373	-	27	-	400	387	103.8	96.8	-	-

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	-
2023	- 이·전용 △73백만원, 이월1백만원, 집행잔액 48백만원
2024	- 이·전용 △79백만원, 이월3백만원, 집행잔액 50백만원
2025	- 이·전용 27백만원

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (2025.5.23.)	검역소 기본경비(총액)(7014-200)	특근매식비 (210-05)	5	권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	특근매식비 (210-05)	특근매식비 부족분 마련을 위해 권역별 질병대응센터 기본경비(총액)으로 전용
전용 (2025.7.10.)	검역소 기본경비(총액)(7014-200)	특근매식비 (210-05)	3	권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	특근매식비 (210-05)	특근매식비 부족분 마련을 위해 권역별 질병대응센터 기본경비(총액)으로 전용
전용 (2025.9.12.)	검역소 기본경비(총액)(7014-200)	특근매식비 (210-05)	1	권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	특근매식비 (210-05)	특근매식비 부족분 마련을 위해 권역별 질병대응센터 기본경비(총액)으로 전용
	국립보건연구원 기본경비(총액) (7012-200)	특근매식비 (210-05)	4	권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	특근매식비 (210-05)	특근매식비 부족분 마련을 위해 권역별 질병대응센터 기본경비(총액)으로 전용
전용 (2025.11.5.)	질병관리청 기본경비(총액) (7011-203)	특근매식비 (210-05)	2	권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	특근매식비 (210-05)	특근매식비 부족분 마련을 위해 권역별 질병대응센터 기본경비(총액)으로 전용
	국립보건연구원 기본경비(총액) (7012-200)	특근매식비 (210-05)	3	권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	특근매식비 (210-05)	특근매식비 부족분 마련을 위해 권역별 질병대응센터 기본경비(총액)으로 전용
	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	직책수행경비 (250-02)	7	권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	직책수행경비 (250-02)	직책수행경비 부족분 마련을 위해 권역별 질병대응센터 기본경비(총액)으로 전용
	국립보건연구원 기본경비(총액) (7012-200)	직책수행경비 (250-02)	2	권역별 질병대응센터 기본경비(총액)	직책수행경비 (250-02)	직책수행경비 부족분 마련을 위해 권역별 질병대응센터 기본경비(총액)으로 전용