사 업 명
기관운영 기본경비(총액) (7011-201)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	11 일반회계	57 질병관리청	운영지원과		090	091
명칭	보건	보건의료
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7011	201
명칭	질병관리행정지원	질병관리청 기본경비	기관운영 기본경비(총액)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
기관운영 기본경비(총액)	741	849	849	876	876	27	3.2

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집 행액]
○ 기능별 분류(합계)	858	806	741	-	65	849	841	711	841	711	-	37	876
․기관운영 기본경비 (총액)	858	806	741	-	65	849	841	711	841	711	-	37	876
○ 비목별 분류(합계)	858	806	741	-	65	849	841	711	841	711	-	37	876
․특근매식비(210-05)	63	70	64	-	6	65	69	69	69	69	-	-	89
․일숙직비(210-06)	23	23	19	-	4	22	22	19	22	19	-	2	22
․복리후생비(210-12)	488	438	406	-	32	482	482	394	482	394	-	10	485
․기타운영비(210-16)	95	99	84	-	16	96	96	89	96	89	-	5	98
․직책수행경비(250-02)	72	64	60	-	5	72	60	60	60	60	-	-	70
․특정업무경비(250-03)	6	6	6	-	-	6	6	6	6	6	-	-	6
․고용부담금(320-09)	111	106	103	-	3	105	105	74	105	74	-	20	105
○ 기능·비목별 분류(합계)	858	806	741	-	65	849	841	711	841	711	-	37	876
․기관운영 기본경비 (총액)	858	806	741	-	65	849	841	711	841	711	-	37	876
- 특근매식비(210-05)	63	70	64	-	6	65	69	69	69	69	-	-	89
- 일숙직비(210-06)	23	23	19	-	4	22	22	18	22	19	-	2	22
- 복리후생비(210-12)	488	438	406	-	32	482	482	394	482	394	-	10	485
- 기타운영비(210-16)	95	99	84	-	16	96	96	89	96	89	-	5	98
- 직책수행경비(250-02)	72	64	60	-	5	72	60	60	60	60	-	-	70
- 특정업무경비(250-03)	6	6	6	-	-	6	6	6	6	6	-	-	6
- 고용부담금(320-09)	111	106	103	-	3	105	105	74	105	74	-	20	105

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (기관운영 기본경비(총액)) 질병관리청 기관운영 및 신종감염병 대응을 위한 총액인건비 대상 기본경비

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

- 「국가공무원법」, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」, 「질병관리청과   그 소속기관 직제」 등

② 추진경위: 질병관리청 기관운영 및 업무의 원활한 수행을 위한 기본경비 편성

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당 없음

- 사업기간 : 단년도 계속사업

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	1,,034	934	858	849	876

② 사업추진체계

- 사업시행방법: 직접수행

- 사업시행주체: 질병관리청

- 사업 수혜자: 대국민

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거: 해당 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 기관운영 기본경비(총액)

: (2025 본예산) 849백만원 → (2026) 876백만원, 27백만원 증액

- 기관의 안정적 운영을 위한 기본경비 전년 대비 소폭 증액 편성

- (산출) 특근매식비 88,387천원, 일숙직비 22,200천원, 복리후생비 485,353천원, 기타운영비 98,400천원
직책수행경비 70,000천원, 특정업무경비 6,200천원, 고용부담금 105,000천원

ㅇ 2025년도 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
849 백만원	○ 특근매식비(210-05) : 65,200천원 가. 7,000원×10일×77.5명×12월=65,100천원 나. 계수조정(100천원) ○ 일숙직비(210-06) : 22,200천원 가. 숙직 30천원×1명×246일=7,380천원 나. 공휴일 일숙직 50천원 × 2.49명(일·숙직) × 119일 = 14,816천원 다. 계수조정 (4천원) ○ 복리후생비(210-12) : 482,300천원 가. 맞춤형복지비 700천원*550명= 385,000천원 나. 직원생일비 30천원*550명= 16,500천원 다. 동호회지원금 21,300천원 라. 출산장려금 59,500천원 ○ 기타운영비(210-16) : 96,100천원 가. 과운영비 12,960천원 나. 비서실운영비 22,800천원 다. 축조의금 및 격려, 시험관리비 등 60,340천원 ○ 직책수행경비(250-02) : 72,000천원 가. 청장, 차장, 2.3급, 3급 각 과장 월정직책금 ○ 특정업무경비(250-03) : 6,200천원 가. 감사 특정업무 경비 ○ 고용부담금(320-09) : 105,000천원 가. 공무원 실무수습, 임기제공무원 등 고용부담금	876 백만원	○ 특근매식비(210-05) : 88,847천원 가. 9,000원×13.2일×62명×12월=88,387천원 나. 계수조정(460천원) ○ 일숙직비(210-06) : 22,200천원 가. 숙직 30천원×1명×248일=7,440천원 나. 공휴일 일숙직 50천원 × 2.5명(일·숙직) × 117일 = 14,625천원 다. 계수조정 (135천원) ○ 복리후생비(210-12) : 485,353천원 가. 맞춤형복지비 700천원*530명= 371,000천원 나. 직원생일비 30천원*530명= 15,900천원 다. 동호회지원금 60,600천원 라. 출산장려금 37,853천원 ○ 기타운영비(210-16) : 98,400천원 가. 과운영비 17,280천원 나. 비서실운영비 21,600천원 다. 축조의금 및 격려, 시험관리비 등 59,520천원 ○ 직책수행경비(250-02) : 70,000천원 가. 청장, 차장, 2.3급, 3급 각 과장 월정직책금 ○ 특정업무경비(250-03) : 6,200천원 가. 감사 특정업무 경비 ○ 고용부담금(320-09) : 105,000천원 가. 공무원 실무수습, 임기제공무원 등 고용부담금

4) 사업효과: 해당 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지: 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역: 해당 없음

7) 사업 집행절차: 질병관리청 직접수행

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액 (예상)	불용액 (예상)
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	1,035	△1	1,034	-	35	-	1,068	887	85.8	83.0	19	163
2023	934	-	934	19	33 △119	-	867	811	86.8	93.5	3	54
2024	858	-	858	3	12 △67	-	806	741	86.4	91.9	-	65
2025. 12월말	849	-	849	-	3 △12	-	841	711	83.7	84.5	-	37

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022

- 이․전용 등 사유

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
내역변경 (‘22.2.16.)	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-16	1	위기대응분석관 기본경비(총액) (7011-202)	220-16	코로나19빅데이터기획TF 신설(‘21.11.23.)에 따른 기타운영비 추가소요
자체전용 (‘22.11.3.)	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-12	7	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	250-02	인사발령 및 승진 등 직책수행경비 지급 대상자 증가에 따른 추가소요
자체전용 (‘22.11.4.)	질병관리청인건비 (7003-100)	110-01	36	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	320-09	실무수습자 및 임기제 공무원 4대보험 기관부담금 납부

2023

- 이․전용 등 사유

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (‘23.3.30.)	국립보건연구원 기본경비(총액) (7012-200)	210-05	14	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-05	중앙방역대책본부 유지에 따른 특근매식비 지원
전용 (‘23.10.26.)	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-12	12	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	250-02	인사발령 및 승진 등으로 인한 직책수행경비 대상자 증가
전용 (‘23.10.26.)	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-12	50	질병관리청 인건비 (7003-100)	110-01	질병관리청 인건비 부족분 발생에 따른 전용
이용 (‘23.10.26.)	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-12	50	신종감염병 위기상황 종합관리 (6232-330)	210-11	코로나19 치료제 도입 필요

2024

- 이․전용 등 사유

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (‘24.2.13.)	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	320-09	5	국립보건연구원 기본경비(총액) (7012-200)	320-09	인건비 예산 이관(본청→국립보건연구원)으로 고용부담금 자체지급 필요
내역변경 (‘24.5.16.)	위기대응분석관 기본경비(총액) (7011-202)	210-05	6	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-05	조직개편에 따른「질병관리청과 그 소속기관 직제」개정(2024.5.14.)에 따라 국관별 기본경비를 조정을 위한 내역변경 실시
내역변경 (‘24.5.16.)	위기대응분석관 기본경비(총액) (7011-202)	210-16	1	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-16	조직개편에 따른「질병관리청과 그 소속기관 직제」개정(2024.5.14.)에 따라 국관별 기본경비를 조정을 위한 내역변경실시
내역변경 (‘24.5.16.)	위기대응분석관 기본경비(총액) (7011-202)	250-02	2	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	250-02	조직개편에 따른「질병관리청과 그 소속기관 직제」개정(2024.5.14.)에 따라 국관별 기본경비를 조정을 위한 내역변경실시

2025

- 이․전용 등 사유: 동일 국관 간 내역변경 및 직책수행경비 전용

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
자체전용 (2025.11.5.)	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	250-02	7	권역별 질병대응센터 기본경비(총액) (7013-200)	250-02	연 내 인사발령 등에 따른 직책수행경비 부족분 충당
내역변경 (2025.11.5.)	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	250-02	1	질병데이터 과학분석관 기본경비(총액) (7011-202)	250-02	연 내 인사발령 등에 따른 직책수행경비 부족분 충당
내역변경 (2025.11.5.)	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	250-02	4	의료안전예방국 기본경비(총액) (7011-207)	250-02	연 내 인사발령 등에 따른 직책수행경비 부족분 충당
내역변경 (2025.11.5.)	질병데이터 과학분석관 기본경비(총액) (7011-202)	210-05	1	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-05	시간외 근무 증가에 따른 특근매식비 추가 소요
내역변경 (2025.11.5.)	감염병 진단분석국 기본경비(총액) (7011-206)	210-05	1	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-05	시간외 근무 증가에 따른 특근매식비 추가 소요
내역변경 (2025.11.5.)	기획조정관 기본경비(총액) (7011-203)	210-05	1	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-05	시간외 근무 증가에 따른 특근매식비 추가 소요
내역변경 (2025.11.5.)	만성질환관리국 기본경비(총액) (7011-208)	210-05	1	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-05	시간외 근무 증가에 따른 특근매식비 추가 소요