사 업 명
기획조정관 기본경비(총액) (7011-203)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	기획조정관		090	091
명칭	보건	보건의료
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7011	203
명칭	질병관리행정지원	질병관리청 기본경비	기획조정관 기본경비(총액)
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
기획조정관 기본경비(총액)	101	98	98	125	125	27	27.6

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	99	105	101	-	4	98	95	93	95	92	-	3	125
․기획조정관 기본경비(총액)	99	105	101	-	4	98	95	93	95	92	-	3	125
○ 비목별 분류(합계)	99	105	101	-	4	98	95	93	95	92	-	3	125
․특근매식비(210-05)	44	48	45	-	3	43	38	36	38	35	-	3	69
․기타운영비(210-16)	10	12	12	-	-	10	12	12	12	12	-	-	11
․직책수행경비(250-02)	34	34	33	-	-	34	34	34	34	34	-	-	34
․특정업무경비(250-08)	11	11	11	-	1	11	11	11	11	11	-	-	11
○ 기능·비목별 분류(합계)	99	105	101	-	4	98	95	93	95	92	-	3	125
․기획조정관 기본경비(총액)	99	105	101	-	4	98	95	93	95	92	-	3	125
-특근매식비(210-05)	44	48	45	-	3	43	38	36	38	35	-	3	69
-기타운영비(210-16)	10	12	12	-	-	10	12	12	12	12	-	-	11
-직책수행경비(250-02)	34	34	33	-	-	34	34	34	34	34	-	-	34
-특정업무경비(250-08)	11	11	11	-	1	11	11	11	11	11	-	-	11

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (기획조정관 기본경비(총액)) 기획조정관 특근매식비, 기타운영비, 직책수행경비, 특정업무경비 예산

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시 : 질병관리청 그 소속기관 직제

② 추진경위 – 기획조정관 업무 수행을 위한 예산(2022년~현재)

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당 없음

- 사업기간 : 단년도 계속사업

- 최근 5년 간 투입된 사업비 : 해당 없음

- 기타 : 해당 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 질병관리청

- 사업 수혜자 : 해당 없음

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 특근매식비(210-05) : 68,816천원

② 기타운영비(210-16) : 11,080천원

가. 과운영비* 6인 이상 : 180,000원 × 5개 과 × 12개월 = 10,800천원

나. 자율기구 : 180,000원 × 1개 과 × 6개월 = 1,080천원

③ 직책수행경비(250-02) : 34,000천원

가. 23.급 보조기관 “갑” : 600,000원 × 1명 × 1.5 × 12개월 = 10,800천원

나. 복수직 3급 : 500,000원 × 1명 × 12개월 = 6,000천원

다. 4급 보조기관 “갑” : 350,000원 × 3명 × 12개월 = 12,600천원

라. 4급 복수직 : 150,000원 × 3명 × 12개월 = 5,400천원

마. 계수조정 △800천원

○ 특정업무경비(250-03) : 11,104천원

가. 예산 특정업무 경비

4) 사업효과 : 해당 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차 : 해당 없음

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액 (예상)	불용액 (예상)
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	98	-	98	-	3	-	101	98	100.0	97.0	-	3
2023	98	-	98	-	12	-	110	105	107.1	95.5	4	1
2024	99	-	99	4	-	-	105	101	102.0	96.2	-	4
2025. 12월말	98	-	98	-	△2	-	95	92	93.9	96.8	-	3

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항 : 해당 없음

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (2025.9.12.)	기획조정관 기본경비 (비총액) (7011-253)	210-01	2	기획조정관 기본경비(총액) (7011-203)	210-16	자율기구 운영으로 과운영비 부족분 충당
내역변경 (2025.11.5.)	기획조정관 기본경비(총액) (7011-203)	210-05	1	감염병위기 대응국 기본경비(총액) (7011-205)	210-05	동일 비목 국관 간 예산 지원
내역변경 (2025.11.5.)	기획조정관 기본경비(총액) (7011-203)	210-05	2	기관운영 기본경비(총액) (7011-201)	210-05	동일 비목 국관 간 예산 지원
내역변경 (2025.11.5.)	기획조정관 기본경비(총액) (7011-203)	210-05	2	권역별질병 대응센터 기본경비(총액) (7013-200)	210-05	동일 비목 국관 간 예산 지원