사 업 명
마산병원 기본경비(총액) (4618-200)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	국립마산병원	질병관리청	국립마산병원	손익계정	090	091
명칭	보건	보건의료
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	4600	4618	200
명칭	국립마산병원	마산병원 기본경비(손익)	마산병원 기본경비(총액)
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
마산병원 기본경비(총액)	1,051	1,128	1,128	1,138	1,138	10	0.9

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	1,164	1,164	1,051 [1,051]	30	83	1,128	1,294	1,131 [1,131]	1,264	1,131 [1,131]	-	133	1,138
․인건비(110)	52	52	43 [43]	-	9	51	51	46 [46]	51	46 [46]	-	5	57
․운영비(210)	1,016	1,016	931 [931]	30	55	973	1139	1,009 [1,009]	1,109	1,009 [1,009]	-	100	975
․여비(220)	44	44	28 [28]	-	16	52	52	30 [30]	52	30 [30]	-	22	52
․업무추진비(240)	4	4	4 [4]	-	-	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
․직무수행경비(250)	39	39	37 [37]	-	2	39	39	38 [38]	39	38 [38]	-	1	39
․민간이전(320)	9	9	8 [8]	-	1	9	9	4 [4]	9	4 [4]	-	5	11
○ 비목별 분류(합계)	1,164	1,164	1,051 [1,051]	30	83	1,128	1,294	1,131 [1,131]	1,264	1,131 [1,131]	-	133	1,138
․상용임금(110-03)	47	47	43 [43]	-	4	48	48	45 [45]	48	45 [45]	-	3	54
․일용임금(110-04)	5	5	- [-]	-	5	3	3	1 [1]	3	1 [1]	-	2	3
․일반수용비(210-01)	294	315	308 [308]	-	7	259	367	343 [343]	367	343 [343]	-	24	265
․공공요금 및 제세 (210-02)	243	223	216 [216]	-	7	242	267	237 [237]	267	237 [237]	-	30	242
․피복비(210-03)	18	18	18 [18]	-	-	18	18	18 [18]	18	18 [18]	-	-	18
․특근매식비(210-05)	2	2	1 [1]	-	1	2	4	3 [3]	4	3 [3]	-	1	3
․일숙직비(210-06)	40	40	39 [39]	-	1	40	40	36 [36]	40	36 [36]	-	4	40
․임차료(210-07)	1	3	3 [3]	-	-	1	9	8 [8]	9	8 [8]	-	1	10
․유류비(210-08)	6	6	2 [2]	-	4	6	3	2 [2]	3	2 [2]	-	1	6
․시설장비유지비 (210-09)	94	97	93 [93]	-	4	94	126	113 [113]	126	113 [113]	-	13	94
․재료비(210-11)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
․복리후생비(210-12)	98	98	85 [85]	-	13	98	98	93 [93]	98	93 [93]	-	5	98
․일반용역비(210-14)	92	112	79 [79]	30	3	92	117	74 [74]	87	74 [74]	-	13	86
․관리용역비(210-15)	87	60	55 [55]	-	5	80	59	53 [53]	59	53 [53]	-	6	72
․기타운영비(210-16)	41	41	31 [31]	-	10	41	31	29 [29]	31	29 [29]	-	2	41
․국내여비(220-01)	37	37	28 [28]	-	9	45	45	30 [30]	45	30 [30]	-	5	45
․국외업무여비 (220-02)	7	7	- [-]	-	7	7	7	- [-]	7	- [-]	-	7	7
․관서업무추진비 (240-02)	4	4	4 [4]	-	-	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
․직책수행경비 (250-02)	39	39	37 [37]	-	2	39	39	38 [38]	39	38 [38]	-	1	39
․고용부담금(320-09)	9	9	8 [8]	-	1	9	9	4 [4]	9	4 [4]	-	5	11
○ 기능·비목별 분류(합계)	1,164	1,164	1,051 [1,051]	30	83	1,128	1294	1,131 [1,131]	1,264	1,131 [1,131]	-	133	1,138
․인건비(110)	52	52	43 [43]	-	9	51	51	46 [46]	51	46 [46]	-	5	57
- 상용임금(110-03)	47	47	43 [43]	-	4	48	48	45 [45]	48	45 [45]	-	3	54
- 일용임금(110-04)	5	5	- [-]	-	5	3	3	1 [1]	3	1 [1]	-	2	3
․운영비(210)	1,016	1,016	931 [931]	30	55	973	1139	1,009 [1,009]	1,109	1,009 [1,009]	-	100	975
- 일반수용비(210-01)	294	315	308 [308]	-	7	259	367	343 [343]	367	343 [343]	-	24	265
- 공공요금 및 제세 (210-02)	243	223	216 [216]	-	7	242	267	237 [237]	267	237 [237]	-	30	242
- 피복비(210-03)	18	18	18 [18]	-	-	18	18	18 [18]	18	18 [18]	-	-	18
- 특근매식비 (210-05)	2	2	1 [1]	-	1	2	4	3 [3]	4	3 [3]	-	1	3
- 일숙직비(210-06)	40	40	39 [39]	-	1	40	40	36 [36]	40	36 [36]	-	4	40
- 임차료(210-07)	1	3	3 [3]	-	-	1	9	8 [8]	9	8 [8]	-	1	10
- 유류비(210-08)	6	6	2 [2]	-	4	6	3	2 [2]	3	2 [2]	-	1	6
- 시설장비유지비 (210-09)	94	97	93 [93]	-	4	94	126	113 [113]	126	113 [113]	-	13	94
- 재료비(210-11)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 복리후생비 (210-12)	98	98	85 [85]	-	13	98	98	93 [93]	98	93 [93]	-	-	98
- 일반용역비 (210-14)	92	112	79 [79]	30	3	92	117	74 [74]	87	74 [74]	-	13	86
- 관리용역비 (210-15)	87	60	55 [55]	-	5	59	59	53 [53]	59	53 [53]	-	6	72
- 기타운영비 (210-16)	41	41	31 [31]	-	10	41	31	29 [29]	31	29 [29]	-	2	41
․여비(220)	44	44	28 [28]	-	16	52	52	30 [30]	52	30 [30]	-	22	52
- 국내여비(220-01)	37	37	28 [28]	-	9	45	45	30 [30]	45	30 [30]	-	15	45
- 국외업무여비 (220-02)	7	7	- [-]	-	7	7	7	- [-]	7	- [-]	-	7	7
․업무추진비(240)	4	4	4 [4]	-	-	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
- 관서업무추진비 (240-02)	4	4	4 [4]	-	-	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
․직무수행경비(250)	39	39	37 [37]	-	2	39	39	38 [38]	39	38 [38]	-	1	39
- 직책수행경비 (250-02)	39	39	37 [37]	-	2	39	39	38 [38]	39	38 [38]	-	1	39
․민간이전(320)	9	9	8 [8]	-	1	9	9	4 [4]	9	4 [4]	-	5	11
- 고용부담금(320-09)	9	9	8 [8]	-	1	9	9	4 [4]	9	4 [4]	-	5	11

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (마산병원 기본경비(총액)) : 기관 운영에 필요한 기본경비

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

○ 결핵예방법 제28조(국가가 부담하는 경비 및 보조금)

① 다음 각 호의 경비는 국가가 부담한다.

1. 결핵예방에 필요한 의약품 생산 보조비

2. 결핵진료기관의 설치와 운영에 드는 경비

3. 결핵예방 홍보 등 경비

4. 제6조에 따른 결핵통계사업 경비

5. 제7조에 따른 결핵환자관리사업과 결핵환자관리시스템 구축 경비

6. 제20조에 따른 전염성결핵환자에 대한 지원 경비

7. 그 밖에 결핵관리업무에 드는 경비

② 국가는 제27조에 따라 시ㆍ도가 부담 또는 보조하는 경비를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보조하여야 한다.

② 추진경위

○ 1946.06 국립마산결핵요양소 개설

○ 1970.02 국립마산결핵병원으로 승격

○ 2002.05 국립마산병원으로 개칭

○ 2006.01 책임운영기관 지정

○ 2017.05 병원 현대화 완공

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : 단년도 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	1,259	1,259	1,164	1,128	1,138

- 기타 : 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립마산병원

- 사업 수혜자 : 병원 환자

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

○ (2025 본예산) 1,128백만원 → (2026) 1,138백만원(+10백만원, △0.9%)

- 기관운영에 필요한 예산 편성

- (산출) 마산병원 기본경비(총액) 1,138백만원

* 인건비 : 51백만원 → 57백만원 (+5백만원, +9.6%)

* 운영비(공공요금 등) : 973백만원  → 975백만원 (+2백만원,+0.2%)

* 여비 : 52백만원 → 52백만원(전년동)

* 업무추진비 : 4백만원  → 4백만원(전년동)

* 직무수행경비 : 39백만원 →  39백만원(전년동)

* 고용부담금 : 9백만원 → 11백만원(+2백만원, 22.2%)

ㅇ 2025년도 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
1,128,000	□ 기본경비(총액) : 1,128,000천원 ○ 인건비(110) : 51,469천원 가. 상용임금(110-01) : 48,469천원 ㆍ 공무직(2명)에 대한 보수 나. 일용임금(110-04) : 3,000천원 ㆍ단기간 결원 대체인력 임금: 3,000천원 ○ 운영비(210) : 973,000천원 가. 기관기본운영을 위한 운영비 : 973,000천원 ㆍ81,083천원 ×12개월 = 973,000천원 ○ 여비(220) : 52,000천원 가. 출장 및 교육훈련비 : 45,000천원 ㆍ3,750천원 ×12개월 = 45,000천원 나. 국제결핵학회 참석 등 : 7,000천원 ○ 업무추진비(240) : 4,000천원 가. 직원간담회 등 관서업무비 : 4,000천원 - 333천원 × 12개월 = 4,000천원 ○ 직무수행경비(250) : 39,000천원 가. 기관장 및 4급이상 월정직책금 : 39,000천원 ㆍ3,250천원 ×12개월 = 39,000천원 ○ 고용부담금(320) : 9,475천원 가. 상용임금자 보험료 및 퇴직금 : 9,475천원 ㆍ790천원 ×12개월 = 9,475천원	1,138,000	□ 기본경비(총액) : 1,138,000천원 ○ 인건비(110) : 56,565천원 가. 상용임금(110-01) : 53,565천원 ㆍ 공무직(2명)에 대한 보수 나. 일용임금(110-04) : 3,000천원 ㆍ단기간 결원 대체인력 임금: 3,000천원 ○ 운영비(210) : 975,485천원 가. 기관기본운영을 위한 운영비 : 975,485천원 ㆍ81,250천원 ×12개월 = 975,485천원 ○ 여비(220) : 52,200천원 가. 출장 및 교육훈련비 : 45,200천원 ㆍ3,766천원 ×12개월 = 45,200천원 나. 국제결핵학회 참석 등 : 7,000천원 ○ 업무추진비(240) : 3,800천원 가. 직원간담회 등 관서업무비 : 3,800천원 - 316천원 × 12개월 = 3,800천원 ○ 직무수행경비(250) : 39,000천원 가. 기관장 및 4급이상 월정직책금 : 39,000천원 ㆍ3,250천원 ×12개월 = 39,000천원 ○ 고용부담금(320) : 10,950천원 가. 상용임금자 보험료 및 퇴직금 : 10,950천원 ㆍ912천원 ×12개월 = 9,475천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	국립마산병원 운영을 위한 기본경비 1,048백만원 집행
2023	국립마산병원 운영을 위한 기본경비 1,060백만원 집행
2024	국립마산병원 운영을 위한 기본경비 1,051백만원 집행
2025	국립마산병원 운영을 위한 기본경비 653백만원 집행

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 해당 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

1. 청구서 작성 → 2. 구매요구서 및 수리요구서 작성 → 3. 지출원인행위 → 4. 검사,  검수 → 5. 대금지급

※ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액 (예상)	불용액 (예상)
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	1,259	△41	1,218	-	60 △60	-	1,218	1,048	86.0	86.0	-	170
2023	1,222	-	1,222	-	33 △33	-	1,222	1,060	86.7	86.7	-	162
2024	1,164	-	1,164	-	69 △69	-	1,164	1,051	90.3	90.3	30	83
2025. 12월말	1,128	-	1,128	30	137 △137	-	1,264	1,131	100.2	89.5	-	133

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 집행잔액
2023	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 집행잔액
2024	- 불용 사유(집행부진사유) : 집행잔액 - 이월 사유: 홍보 영상물 제작 용역사업 계약기간 연장에 따른 30백만원 이월
2025	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 해당사항 없음

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음