사 업 명
마산병원 병원관리 및 운영(손익) (4631-304)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	국립마산병원	질병관리청	국립마산병원	손익계정	090	091
명칭	보건	보건의료
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	4600	4631	304
명칭	국립마산병원	국립마산병원 운영(손익)	마산병원 병원관리 및 운영(손익)
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
마산병원 병원관리 및 운영(손익)	3,735	4,011	4,011	4,137	4,137	126	3.1

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	4,037	4,037	3,735 [3,735]	-	302	4,011	4,011	3,132 [3,132]	4,011	3,132 [3,132]	-	879	4,137
․병원위탁관리	55	55	49 [49]	-	6	55	55	46 [46]	55	46 [46]	-	9	55
․병원관리	2,397	2,397	2,144 [2,144]	-	253	2,471	2,451	1,963 [1,963]	2,451	1,963 [1,963]	-	488	2,590
․조제투약	960	960	933 [933]	-	27	864	864	543 [543]	864	543 [543]	-	321	864
․구호교정	310	310	298 [298]	-	12	316	336	304 [304]	336	304 [304]	-	32	323
․결핵임상연구	110	110	110 [110]	-	-	110	110	106 [106]	110	106 [106]	-	4	110
․결핵진단검사	156	156	156 [156]	-	-	156	156	154 [154]	156	154 [154]	-	2	156
․결핵예방교육 및 홍보	20	20	20 [20]	-	-	15	15	11 [11]	15	11 [11]	-	4	15
․의료종사자 감염관리	29	29	25 [25]	-	4	24	24	5 [5]	24	5 [5]	-	19	24
○ 비목별 분류(합계)	4,037	4,037	3,735 [3,735]	-	302	4,011	4,011	3,132 [3,132]	4,011	3,132 [3,132]	-	879	4,137
․상용임금(110-03)	1,001	1,001	832 [832]	-	169	1,031	1,031	785 [785]	1,031	785 [785]	-	246	1,128
․일반수용비(210-01)	1,016	1,016	984 [984]	-	32	910	910	567 [567]	910	567 [567]	-	343	910
․공공요금및제세(210-02)	1,174	1,174	1,144 [1,144]	-	30	1212	1212	1,082 [1,082]	1212	1,082 [1,082]	-	130	1212
․피복비(210-03)	5	5	5 [5]	-	-	5	5	3 []	5	3 [3]	-	2	5
․재료비(210-11)	156	156	156 [156]	-	-	156	156	154 [154]	156	154 [154]	-	2	156
․복리후생비(210-12)	14	14	12 [12]	-	3	14	14	14 [14]	14	14 [14]	-	-	14
․시험연구비(210-13)	94	94	94 [94]	-	-	90	90	90 [90]	90	90 [90]	-	-	90
․관리용역비(210-15)	71	71	65 [65]	-	6	75	75	61 [61]	75	61 [61]	-	14	75
․구호및교정비(320-06)	310	310	298 [298]	-	12	316	336	304 [304]	336	304 [304]	-	32	323
․고용부담금(320-09)	196	196	145 [145]	-	51	202	182	72 [72]	182	72 [72]	-	110	224
○ 기능·비목별 분류(합계)	4,037	4,037	3,735 [3,735]	-	302	4,011	4,011	3,132 [3,132]	4,011	3,132 [3,132]	-	879	4,137
․병원위탁관리	55	55	49 [49]	-	6	55	55	46 [46]	55	46 [46]	-	9	55
- 관리용역비(210-15)	55	55	49 [49]	-	6	55	55	46 [46]	55	46 [46]	-	9	55
․병원관리	2,397	2,397	2,144 [2,144]	-	253	2,471	2,451	1,963 [1,963]	2,451	1,963 [1,963]	-	488	2,590
- 상용임금(110-03)	1,001	1,001	832 [832]	-	169	1,031	1,031	785 [785]	1,031	785 [785]	-	246	1,128
- 일반수용비(210-01) (전산소모품)	7	7	6 [6]	-	1	7	7	7 [7]	7	7 [7]	-	-	7
- 공공요금및제세(210-02)	1,174	1,174	1,144 [1,144]	-	30	1,212	1,212	1,082 [1,082]	1,212	1,082 [1,082]	-	130	1,212
- 피복비(210-03)	5	5	5 [5]	-	-	5	5	3 [3]	5	3 [3]	-	2	5
- 복리후생비(210-12)	14	14	12 [12]	-	3	14	14	14 [14]	14	14 [14]	-	-	14
- 고용부담금(320-09)	196	196	145 [145]	-	51	202	182	72 [72]	182	72 [72]	-	110	224
․조제투약	960	960	933 [933]	-	27	864	864	543 [543]	864	543 [543]	-	321	864
- 일반수용비(210-01)	960	960	933 [933]	-	27	864	864	543 [543]	864	543 [543]	-	321	864
․구호교정	310	310	298 [298]	-	12	316	336	304 [304]	336	304 [304]	-	32	323
- 구호및교정비(320-06)	310	310	298 [298]	-	12	316	336	304 [304]	336	304 [304]	-	32	323
․결핵임상연구	110	110	110 [110]	-	-	110	110	106 [106]	110	106 [106]	-	4	110
- 시험연구비(210-13)	94	94	94 [94]	-	-	90	90	90 [90]	90	90 [90]	-	-	90
- 관리용역비(210-15)	16	16	16 [16]	-	-	20	20	16 [16]	20	16 [16]	-	4	20
․결핵진단검사	156	156	156 [156]	-	-	156	156	154 [154]	156	154 [154]	-	2	156
- 재료비(210-11)	156	156	156 [156]	-	-	156	156	154 [154]	156	154 [154]	-	2	156
․결핵예방교육 및 홍보	20	20	20 [20]	-	-	15	15	11 [11]	15	11 [11]	-	4	15
- 일반수용비(210-01)	20	20	20 [20]	-	-	15	15	11 [11]	15	11 [11]	-	4	15
․의료종사자 감염관리	29	29	25 [25]	-	4	24	24	5 [5]	24	5 [5]	-	19	24
- 일반수용비(210-01)	29	29	25 [25]	-	4	24	24	5 [5]	24	5 [5]	-	19	24

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (마산병원 병원관리 및 운영(손익)

○ 병원 시설현대화를 통한 감염관리

- 공조시설 가동 등 감염관리시스템을 운영함으로써, 호흡기 감염질환인 결핵의 환자 간 또는 직원 확산을 차단하여 보다 안전한 진료환경 조성 및 의료종사자 감염관리

○ 환자 보호자의 간병부담 해소를 위한 간호간병통합서비스 제공

○ 풍부한 진료 임상경험을 바탕으로 결핵 신속 진단 및 치료 기술 향상 등 국가결핵퇴치에 기여함으로써 결핵으로부터 안전한 국가 건설 도모

○ 시설관리, 환자급식, 환자 의약품 조제 투약서비스 제공

○ 국가결핵퇴치를 위하여, 학생 등 집단생활자, 보건소 직원 등 결핵관련 종사자 등에 대한 결핵예방 교육 및 홍보

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 질병관리청과 그 소속기관 직제 제31조

제31조(직무) 국립마산병원 ...은 결핵환자의 진료·연구, 결핵전문가 양성 및 결핵관리요원의 교육·훈련에 관한 업무를 관장한다.

- 책임운영기관의 설치․운영에 관한 법률 시행령 제25조

제25조(일반회계 등으로부터의 전입) 법 제33조제1항에서 "대통령령으로 정하는 경상적(經常的) 성격의 경비"란 소속책임운영기관의 운영·관리 및 시설·장비 등의 운영·관리에 드는 경비로서 기획재정부장관이 정하는 경비를 말한다.

- 결핵예방법 제3조, 제15조 및 제28조

제3조(국가ㆍ지방자치단체 및 의사 등의 의무) ① 국가와 지방자치단체는 결핵예방과 결핵환자의 조기발견 및 적절한 치료, 결핵퇴치를 위한 조사·연구 등(이하 "결핵관리업무"라 한다)을 수행하여야 한다.

제15조(입원명령) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 결핵환자가 동거자 또는 제3자에게 결핵을 전염시킬 우려가 있다고 인정할 때에는 결핵의 예방을 위하여 결핵환자에게 일정 기간 보건복지부령으로 정하는 의료기관에 입원할 것을 명할 수 있다.

제28조(국가가 부담하는 경비 및 보조금) ① 다음 각 호의 경비는 국가가 부담한다... 2. 결핵진료기관의 설치와 운영에 드는 경비

- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제4조 및 제42조

제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ...② 국가 및 지방자치단체는 감염병의 예방 및 관리를 위하여 다음 각 호의 사업을 수행하여야 한다.

1. 감염병의 예방 및 방역대책  2. 감염병환자등의 진료 및 보호 ... 6. 감염병에 관한 조사·연구... 7. 감염병병원체 검사·보존·관리 및 약제내성 감시(藥劑耐性 監視)

8. 감염병 예방을 위한 전문인력의 양성 9. 감염병 관리정보 교류 등을 위한 국제협력 10. 감염병의 치료 및 예방을 위한 약품 등의 비축...

제42조(감염병에 관한 강제처분) ① 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 해당 공무원으로 하여금 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 감염병환자등이 있다고 인정되는 주거시설, 선박·항공기·열차 등 운송수단 또는 그 밖의 장소에 들어가 필요한 조사나 진찰을 하게 할 수 있으며, 그 진찰 결과 감염병환자등으로 인정될 때에는 동행하여 치료받게 하거나 입원시킬 수 있다. ....2. 제2급감염병 중 결핵, 홍역, 콜레라, ...

- 의료기관세탁물 관리규칙 제4조

제4조(세탁물의 처리) ① 의료기관은 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 세탁물을 처리하여야 한다... 2. 처리업자에게 위탁 처리

② 추진경위

- 2006년 임상연구소 직제 신설

- 2008년 결핵임상연구사업 예산 120백만원 신규 편성

- 2009년 난치성 결핵 치료를 위한 조제투약 예산 47백만원 신규 편성

- 2010년 입원환자 주부식 세부사업 변경(기본경비→병원관리(손익))

- 2014년 보호자 없는 병상운영 사업비(102백만원)신규 편성

- 2015년 기존 4개 세부사업을 ′병원관리 및 운영(손익)′으로 통합 조정

※ 기존 4개 사업 : 병원관리(손익), 조제투약(손익), 위탁사업(손익), 결핵임상연구사업(손익)

- 2017년 현대화 병원 완공에 따른 현대화 운영비 편성

- 2019년 위탁사업(시설, 급식, 간병) 직접고용으로 전환하여 상용임금 편성

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : 단년도 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	4,275	4,311	4,037	4,011	4,137

- 기타 : 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립마산병원

- 사업 수혜자 : 국립마산병원 환자

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 병원관리및운영(손익) : (2025 본예산) 4,011백만원 → (2026) 4,137백만원 (+126백만원,  +3.1%)

- (산출) 병원관리 및 운영(손익) 4,137백만원

(1) 병원위탁관리  : (’25) 55백만원 → (’26) 55백만원(전년동)

- (산출)

* 세탁물 위탁(침구류 등) : 42 → 42백만원=1,200kg×12개월×2,900원(전년동)

* 전산유지보수 : 2백만원 = 200천원 ×12개월(전년동)

*  산업보건관리 위탁 용역비 11백만원 =840천원× 12개월

(2) 병원관리  : (’25) 2,471백만원 → (’26) 2,590백만원, (+119백만원,+4.8%)

- (산출)

- 공무직 인건비 : 1,247백만원 → 1,366백만원(+119백만원, +9.5%)

* 상용임금 : 1,031백만원 → 1,128백만원(+97백만원,+9.4%)

(연구원3,시설5,급식12,간병9) 1,031백만원=29명×35,655천원 →1,128백만원=29명×38,897천원

* 고용부담금 : 202백만원 → 224백만원(+22백만원,+10.8%)

(연구3,시설5,급식12,간병9) 202백만원= 29명×6,966천원 → 224백만원= 29명×7,724천원

* 공무직 복리후생비 : 14백만원 → 14백만원(전년동)

(시설5, 급식12, 연구3, 간병9) 14백만원 = 29명×483천원 → 14백만원 = 29명×483천원

- 공무직 피복비 : 5백만원 → 5백만원(전년동)

* 5백만원 = 26명(시설5, 급식12, 간병9,) × 200천원

- 공공요금(음압시설운영) : 1,212백만원 → 1,212백만원(전년동)

* (전기요금) 661=55,083천원×12개월 → 661=55,083천원×12개월(전년동)

* (도시가스요금) 535=44,583천원×12개월 → 535=44,583천원×12개월(전년동)

* (건물보험료) 16= 1건 × 16,000천원 → 16= 1건 × 16,000천원 (전년동)

- 전산운영비 : 7 → 7백만원(전년동)

* (소모품) 7= 583천원 × 12개월 → 7= 583천원 × 12개월

(3) 조제투약 : (’25) 864백만원 → (’26) 864백만원 (전년동)

- (산출)

* (일반의약품)  223백만원= 60명 × 10,150원 × 365일→223백만원= 60명 × 10,150원 × 365일(전년동)

* (다제내성의약품) 641백만원→641백만원(전년동)

303백만원=11명 × 146천원 × 188정(베다퀼린) → 303백만원=11명 × 146천원 × 188정(베다퀼린)

270백만원 =10명 × 40천원 × 672정 → 270백만원 =10명 × 40천원 × 672정(델라마니드)

68백만원 =5명 × 74.2천원 × 182정(프레토마니드)  → 68백만원 =5명 × 74.2천원 × 182정(프레토마니드)

(4) 구호교정 :  (’25) 316백만원 → (’26) 323백만원 (7백만원, 2.2%)

- (산출)

* (일반식) 2,634원(1식)×70명×1,095식=202백만원 → 2,697원(1식)×70명×1,095식=207백만원

* (치료식) 1,697원(1식,)×44명×1,095식=82백만원 → 1,738원(1식,)×44명×1,095식=84백만원

* (소모품) 32백만원 → 1식×32백만원=32백만원(전년동)

(5) 결핵임상연구 : (’25) 110 → (’26) 110백만원 (전년동)

- 결핵임상연구에 따른 시약 등 구매를 위한 예산

- (산출)

시험연구비 : 90백만원 → 90백만원

* 결핵임상연구 시약, 공공요금 등 연구비: 10건×6백만원=60백만원→10건×6백만원= 60백만원

* 생물안전연구시설 소모품: 34회×100천원×10월=34백만원→30회×100천원×10월=30백만원

관리용역비 : 20백만원 → 20백만원

* 생물안전연구시설(BL3) 유지관리비 20백만원×1회=20백만원 → 생물안전연구시설(BL3) 유지관리비20백만원×1회=20백만원

(6) 결핵진단검사 : (’25)  156 → (’26) 156백만원 (전년동)

- (산출)

* 재료비 : 156 → 156백만원

(결핵균 확인검사) 56백만원 = 9,330건 × 6천원

(일반검사) 56백만원 = 9,330건 × 6천원

(분자생물학검사) 44백만원 = 880건 × 50천원

(7) 결핵예방교육 및 홍보 : (25) 15 → (’26) 15백만원 (전년동)

- (산출)

* (홍보비) 15백만원=5건 × 3백만원  → 15백만원=5건 × 3백만원

(8) 감염관리 소모품 등 : (’25)  24 → (’26) 24백만원 (전년동)

- (산출)

* 결핵감염예방소모품(마스크) 14백만원 = 1600원×8,750개 →  14백만원 = 1600원×8,750개

* 결핵환자 혈전방지 마사지 소모품 구매 10백만원 = 103천원×100개→ 10백만원 = 103천원×100개

ㅇ 2025년도 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
4,011,000	○상용임금(110-03):1,031,156천원 1. 결핵임상연구원보수(3명): 106,611천원 2. 시설관리원(5명): 172,469천원 3.환자급식(12명): 443,411천원 4. 간병인(9명): 308,665천원 ○일반수용비(210-01) 910,000천원 1. 조제투약비 : 864,000천원 가.일반의약품: 223,000천원 -60명 × 10,150원 × 365일 나.다제내성의약품: 641,000천원 -303백만원=11명 × 146천원 × 188정(베다퀼린) -270백만원 =10명 × 40천원 × 672정(델라마니드) -68백만원 =5명 × 74.2천원 × 182정(프레토마니드) 2. 전산운영비: 7,000천원 3. 결핵예방 교육 및 홍보비 : 15,000천원 - (홍보비) 5건 × 3백만원 4. 감염관리예방소모품 등 : 24,000천원 - 마스크 등:14백만원 = 1600원×8,750개 - 혈전방지 소모품 10천만원 : 103천원×100개 ○공공요금 및 제세 : 1,212,000천원(+38백만원) 1.병원현대화 및 감염관리시스템 운영전기료: 626,000천원 - 661,000=55.083천원×12개월 2. 병원현대화 운영 도시가스료 : 535,000천원 - 535,000=44,583천원×12개월 3. 보험료 : 16,000천원 ○피복비(210-03) : 5,200천원 1. 시설,급식,간병피복비 :200천원×26명 =5,200천원 ○재료비(210-11): 156,000천원 1. 결핵진단검사 시약 :156,000천원 ○복리후생비(210-12) : 14,500천원 1. 결핵임상연구원(3명)×500천원 =1,500천원 2. 시설관리원(5명)×500천원 =2,500천원 3. 환자급식원(12명)×500천원 = 6,000천원 4. 간병인(9명)×500천원 =4,500천원 ○시험연구비(210-13): 90,000천원 1. 결핵임상연구 시약,공공요금 등 연구비 가.30,000천원×2건 = 60,000천원 2. 생물안전연구시설 소모품: 30,000천원 ○관리용역비(210-15): 75,000천원 1. 오염세탁물처리용역비: 42,000천원 2. 전산유지보수비 :2,000천원 3. 산업보건관리 위탁용역비 : 11,000천원 - 11,000 천원 = 840천원× 12개월 4. BL3유지보수: 20,000천원 ○구호및교정비(320-06): 316,000천원 1. 환자급량비 가.일반식 2,634원(1식)×70명×1,095식=201,896천원 나.치료식 1,697원(1식)×44명×1,095식=81,761천원 다.환자피복비 및 주방소모품 :32,000천원 ○고용부담금(320-09): 201,591천원 1.결핵임상연구원 4대보험료 및 퇴직금(3명): 20,731천원 2.시설관리원 4대보험료 및 퇴직금(5명): 33,666천원 3.환자급식원4대보험료 및 퇴직금(12명): 86,795천원 4.간병인 4대보험료 및 퇴직금(9명): 60,399천원	4,137,000	○상용임금(110-03):1,128,558천원 1. 결핵임상연구원(3명): 116,686천원 2. 시설관리원(5명): 189,057천원 3.환자급식(12명): 484,344천원 4. 간병인(9명): 338,457천원 ○일반수용비(210-01) 863,487천원 1. 조제투약비 : 864,000천원 가.일반의약품: 223,000천원 -60명 × 10,150원 × 365일 나.다제내성의약품: 641,000천원 -303백만원=11명 × 146천원 × 188정(베다퀼린) -270백만원 =10명 × 40천원 × 672정(델라마니드) -68백만원 =5명 × 74.2천원 × 182정(프레토마니드) 2. 전산운영비: 7,000천원(전년동) 3. 결핵예방 교육 및 홍보비 : 15,000천원 - (홍보비) 5건 × 3백만원 4. 감염관리예방소모품 등 : 24,000천원 - 마스크 등:14백만원 = 1600원×8,750개 - 혈전방지 소모품 10천만원 : 103천원×100개 ○공공요금 및 제세 : 1,212,000천원 1.병원현대화 및 감염관리시스템 운영전기료: 626,000천원 - 661,000=55.083천원×12개월 2. 병원현대화 운영 도시가스료 : 535,000천원 - 535,000=44,583천원×12개월 3. 보험료 : 16,000천원 ○피복비(210-03) : 5,000천원 1. 시설,급식,간병피복비 :200천원×26명 =5,000천원 ○재료비(210-11): 156,000천원 1. 결핵진단검사 시약 :156,000천원 ○복리후생비(210-12) : 14,500천원 1. 결핵임상연구원(3명)×500천원 =1,500천원 2. 시설관리원(5명)×500천원 =2,500천원 3. 환자급식원(12명)×500천원 = 6,000천원 4. 간병인(9명)×500천원 =4,500천원 ○시험연구비(210-13): 90,000천원 1. 결핵임상연구 시약,공공요금 등 연구비 가.30,000천원×2건 = 60,000천원 2. 생물안전연구시설 소모품: 30,000천원 ○관리용역비(210-15): 75,000천원 1. 오염세탁물처리용역비: 42,000천원 2. 전산유지보수비 :2,000천원 3. 산업보건관리 위탁용역비 : 11,000천원 - 11,000 천원 = 840천원× 12개월 4. BL3유지보수: 20,000천원 ○구호및교정비(320-06): 323,000천원 1. 환자급량비 가.일반식 2,697원(1식)×70명×1,095식=206,725천원 나.치료식 1,738원(1식)×44명×1,095식=83,737천원 다.환자피복비 및 주방소모품 :32,000천원 ○고용부담금(320-09): 223,455천원 1.결핵임상연구원 4대보험료 및 퇴직금(3명): 24,835천원 2.시설관리원 4대보험료 및 퇴직금(5명): 40,332천원 3.환자급식원4대보험료 및 퇴직금(12명): 85,930천원 4.간병인 4대보험료 및 퇴직금(9명): 72,358천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
국립마산병원 고객만족도 (단위:점)	목표	92.6	95.9	-	-	-	-	-	-
	실적	95.8	95.5	-	-	-
	달성도	103.5	99.6	-	-	-
국립마산병원 치료성공률 (단위: %)	목표	87.8	92.0	92.1	91.7	92.3	3개년 평균 점수인 90% =(89.7+87.3+93.0)에서 2.5%상향하여 92.3%로 설정	완치+완료) / (완치+완료+실패+중단+사망)×100	질병보건통합관리시스템
	실적	89.7	87.3	93.0	-	-
	달성도	102.2	94.9	101.0	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	환자 의약품비, 급식재료비 등 병원운영경비 3,656백만원
2023	환자 의약품비, 급식재료비 등 병원운영경비 3,718백만원
2024	환자 의약품비, 급식재료비 등 병원운영경비 3,735백만원
2025	환자 의약품비, 급식재료비 등 병원운영경비 1,771백만원

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 해당없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

1. 계획수립	→	2. 사업부서 요청	→	3. 계약방법 선택 및 계약
				↓
6. 대금지급	←	5. 납부	←	4. 검수 및 검사

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액 (예상)	불용액 (예상)
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	4,275	-	4,275	-	466 △469	-	4,272	3,656	85.5	85.6	-	616
2023	4,311	-	4,311	-	93 △93	-	4,311	3,719	86.3	86.3	-	592
2024	4,037	-	4,037	-	-	-	4,037	3,735	92.5	92.5		302
2025. 12월말	4,011	-	4,011	-	20 △20	-	4,011	3,132	78.1	78.1	-	879

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 집행잔액
2023	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 집행잔액
2024	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 집행잔액
2025	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 해당없음

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음