사 업 명
마산병원 인건비 (4602-100)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	국립마산병원	질병관리청	국립마산병원	손익계정	090	091
명칭	보건	보건의료
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	4600	4602	100
명칭	국립마산병원	마산병원 인건비	마산병원 인건비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
마산병원 인건비	6,865	7,844	7,844	8,374	8,374	530	6.8

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	7,259	7,259	6,865 [6,865]	-	394	7,844	7,707	6,515 [6,515]	7,707	6,515 [6,515]	-	1,192	8,374
․인건비(110)	7,259	7,259	6,865 [6,865]	-	394	7,844	7,707	6,515 [6,515]	7,707	6,515 [6,515]	-	1,192	8,374
○ 비목별 분류(합계)	7,259	7,259	6,865 [6,865]	-	394	7,844	7,707	6,515 [6,515]	7,707	6,515 [6,515]	-	1,329	8,374
․보수(110-01)	7,015	7,015	6,736 [6,736]	-	279	7,699	7,562	6,442 [6,442]	7,562	6,442 [6,442]	-	1,257	8,223
․기타직보수(110-02)	186	186	96 [96]	-	90	84	84	71 [71]	84	71 [71]	-	13	84
․연가보상비(110-05)	58	58	33 [33]	-	25	61	61	2 [2]	61	2 [2]	-	59	68
○ 기능·비목별 분류(합계)	7,259	7,259	6,865 [6,865]	-	394	7,844	7,707	6,515 [6,515]	7,707	6,515 [6,515]	-	1,192	8,374
․인건비(110)	7,259	7,259	6,865 [6,865]	-	394	7,844	7,707	6,515 [6,515]	7,707	6,515 [6,515]	-	1,192	8,374
- 보수(110-01)	7,015	7,015	6,736 [6,736]	-	279	7,699	7,562	6,442 [6,442]	7,562	6,442 [6,442]	-	1,120	8,223
- 기타직보수(110-02)	186	186	96 [96]	-	90	84	84	71 [71]	84	71 [71]	-	13	84
- 연가보상비(110-05)	58	58	33 [33]	-	25	61	61	2 [2]	61	2 [2]	-	59	68

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (마산병원 인건비): 소속 공무원 대상으로 인건비 지원 사업

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

○ 공무원보수규정 제1조(목적) 이 영은 「국가공무원법」, 「헌법재판소법」, 「외무공무원법」, 「경찰공무원법」, 「의무경찰대 설치 및 운영에 관한 법률」, 「소방공무원법」, 「교정시설경비교도대설치법」, 「의무소방대설치법」, 「교육공무원법」, 「군인보수법」, 「군무원인사법」, 「국가정보원직원법」 및 「군법무관 임용 등에 관한 법률」에 따라 국가공무원의 보수에 관한 사항을   규정함을 목적으로 한다.

○ 공무원보수규정 제2조(적용범위) 국가공무원(이하 "공무원"이라 한다)의 보수는 다른 법령에 규정된 것을 제외하고는 이 영에 따른다.

② 추진경위

○ 1946.06 국립마산결핵요양소 개설

○ 1970.02 국립마산결핵병원으로 승격

○ 2002.05 국립마산병원으로 개칭

○ 2006.01 책임운영기관 지정

○ 2017.05 병원 현대화 완공

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : 단년도 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	7,260	7,063	7,259	7,844	8,374

- 기타 : 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립마산병원

- 사업 수혜자 : 국립마산병원 직원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

○ (2025 본예산) 7,844백만원→(2026) 8,374백만원(+530백만원, +6.8%)

* 보수  7,699백만원→8,223백만원(+524백만원, +6.8%)

* 기타직보수 84백만원→84백만원(전년동)

* 연가보상비 61백만원→68백만원(+7백만원, +11.5%)

ㅇ 2025년도 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
7,844,000	□마산병원 인건비: 7,844,,000천원 ○ 인건비(110) : 7,259,000천원 가. 보수(110-01) : 7,699,000천원 ㆍ 공무원(116명)에 대한 보수 나. 기타직보수(110-02) : 84,000천원( ㆍ 공중보건의사 수당(7명) 다. 연가보상비(110-05): 61,000천원 ㆍ공무원 (116명)에 대한 연가보상비	8,374,000	□마산병원 인건비: 8,374,,000천원 ○ 인건비(110) : 8,374,000천원 가. 보수(110-01) : 8,222,500천원 ㆍ 공무원(116명)에 대한 보수 나. 기타직보수(110-02) : 84,000천원 ㆍ 공중보건의사 수당(7명) 다. 연가보상비(110-05): 67,500천원 ㆍ공무원 (116명)에 대한 연가보상비

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당 없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	보수, 연가보상비 등 6,349백만원 집행
2023	보수, 연가보상비 등 6,327백만원 집행
2024	보수, 연가보상비 등 6,865백만원 집행
2025	보수, 연가보상비 등 4,271백만원 집행

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 해당 없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

1. 대상자 선정 → 2. 무보직기간 관리 → 3. 급여임용 생성 → 4. 봉급 및 수당 계산  → 5. 기여금 신분변동 반영 → 6. 공제 계산 → 7. 세금 계산 → 8. 지급액 계산 → 9. 급여 실적 생성 및 마감 → 10. 급여지급

※ 공무원 보수업무 처리지침

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액 (예상)	불용액 (예상)
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	7,260	△11	7,249	-	-	-	7,249	6,349	87.6	87.6	-	900
2023	7,063	-	7,063	-	△107	-	6,956	6,327	89.6	91.0	-	629
2024	7,259	-	7,259	-	-	-	7,259	6,865	94.6	94.6	-	394
2025. 12월말	7,844	-	7,844	-	△137	-	7,707	6,515	83.0	84.5	-	1,192

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 정원대비 현원 미달 운영
2023	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 정원대비 현원 미달 운영 - 이용 사유 : 공무원연금부담금 부족분 이용
2024	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 정원대비 현원 미달 운영
2025	- 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 해당 없음

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음