사 업 명
(221) (비총액) 동해어업관리단 기본경비 (7118-286)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	해양수산부	동해어업관리단		100	103
명칭	농림수산	수산․어촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7100	7118	286
명칭	수산행정	소속기관 기본경비	(비총액) 동해어업관리단 기본경비
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
(비총액)동해어업관리단 기본경비	소관부처	실·국·과(팀)명
동해어업관리단
운영지원과
사업시행주체	동해어업관리단 운영지원과

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
(비총액)동해어업 관리단 기본경비	1,757	1,724	-	1,774	1,774	50	2.9

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능·비목별 분류(합계)	1,634	1,778	1,757 [1,757]	20	0	1,724	1,752	1,521 [1,521]	1,732	1,501 [1,501]	231	0	1,774
․(비총액)동해어업 관리단 기본경비	1,634	1,778	1,757 [1,757]	20	0	1,724	1,752	1,521 [1,521]	1,732	1,501 [1,501]	231	0	1,774
․일반수용비 (210-01)	312	361	357 [357]	4	0	320	432	363 [363]	428	358 [358]	70	0	310
․공공요금 및 제세 (210-02)	264	325	325 [325]	0	0	250	213	192 [192]	212	192 [192]	20	0	285
․급식비(210-04)	374	303	303 [303]	0	0	325	325	300 [300]	325	300 [300]	25	0	350
․임차료(210-07)	56	143	143 [143]	0	0	129	137	98 [98]	137	98 [98]	39	0	128
․유류비(210-08)	7	7	3 [3]	4	0	2	9	8 [8]	5	4 [4]	1	0	2
․시설장비유지비 (210-09)	182	117	117 [117]	0	0	190	89	43 [43]	89	43 [43]	46	0	152
․국내여비(220-01)	303	384	375 [375]	9	0	453	482	456 [456]	473	447 [447]	26	0	480
․관서업무비 (240-02)	13	13	13 [13]	0	0	15	15	15 [15]	15	15 [15]	0	0	20
․자산취득비 (430-01)	123	123	120 [120]	3	0	40	50	46 [46]	48	44 [44]	4	0	47

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (총액 동해어업관리단 기본경비)

동해어업관리단의 기관운영을 위해 필요한 경상적 경비 집행

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 : 해양수산부와 그 소속기관 직제

② 추진경위 : 1966년 동해어업관리단 신설

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : 1966년 ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	1,391	1,664	1,634	1,724	1,774

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 동해어업관리단

- 사업 수혜자 : 소속 공무원

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ (비총액)동해어업관리단 기본경비 : (‘25) 1,724백만원 → (’26요구) 1,774백만원 (증50백만원)

- (요구) 해양수산부와 그 소속기관 직제 및 공무원보수규정 등에 따라 동해어업관리단 기관 운영을 위해 필요한 경상적 경비 집행을 위한 예산 요구

- (산출근거)

○ 일반수용비(210-01)    (`25) 320백만원 → (`26) 310백만원 (감10백만원)

ㆍ 인쇄비, 소모성 물품비, 교육비, 간행물 구입비 등 : 310,000천원

○ 공공요금및제세(210-02)   (`25) 250백만원 → (`26) 285백만원 (증35백만원)

ㆍ 청‧관사 운영 공공요금 285,000천원

○ 급식비(210-04)   (`25) 325백만원 → (`26) 350백만원 (증25백만원)

ㆍ 급량비 350,000천원

○ 임차료(210-07)    (`25) 129백만원 → (`26) 128백만원 (감1백만원)

ㆍ 통근버스 등 차량 임차료 128,000천원

○ 유류비(210-08)    (`25) 2백만원 → (`26) 2백만원

ㆍ 관용차량 유류비 2,000천원

○ 시설장비유지비(210-09)    (`25) 190백만원 → (`26) 152백만원 (감38백만원)

ㆍ 청사시설유지관리비 151,555천원

○ 국내여비(220-01)    (`25) 453백만원 → (`26) 480백만원 (증27백만원)

ㆍ 근무지내‧외 출장여비 240,000천원

ㆍ 월액여비 240,000천원

○ 관서업무추진비(240-02)   (`25) 15백만원 → (`26) 20백만원 (증5백만원)

ㆍ 업무추진비  14,838천원

○ 자산취득비(430-01) : (`25) 40백만원 → (`26) 47,445백만원 (증7,445백만원)

ㆍ 기관 운영을 위한 물품 구입 47,445천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	예산액 1,391백만원, 집행액 1,359백만원
2023	예산액 1,664백만원, 집행액 1,692백만원
2024	예산액 1,634백만원, 집행액 1,757백만원
2025	예산액 1,724백만원, 집행액 1,521백만원

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 해당없음

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

세출예산 배정계획서에 의한 예산배정 → 집행 작성 및 요구 → 지출처리(디브레인)

8) 각종 평가

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적 : 해당없음

2) 대외공개 평가 : 해당없음

3) 자체평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	1,391		1,391	13	5		1,409	1,359	97.7	96.5	50	0
2023	1,664		1,664	50	54		1,768	1,692	101.7	95.7	76	0
2024	1,634		1,634	76	68		1,778	1,757	107.5	98.8	20	0
2025	1,724		1,724	20	0		1,752	1,521	88.2	86.8	38	0

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항 : 해당없음

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
세목변경 (‘25.9.29.)	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	운영비- 공공요금및제세 210-02	0.6	(총액)동해단 기본경비 (7118-236)	운영비- 유류비 210-08	유류비 부족분 해소
세목변경 (‘25.10.15.)	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	운영비- 시설장비유지비 210-09	1	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	운영비- 유류비 210-08	유류비 부족분 해소
자체전용 (‘25.12.11.)	(비총액)본부 기본경비 (7111-250)	운영비- 기타운영비 210-16	8.028	(총액)동해단 기본경비 (7118-236)	유형자산 -자산취득비 430-01	자산취득비 부족분 해소
세목변경 (‘25.11.12.)	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	운영비- 공공요금및제세 210-02	36.85	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	운영비- 일반수용비 210-01	일반수용비 부족분 해소
세목변경 (‘25.11.17.)	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	운영비- 시설장비유지비 210-09	100	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	운영비- 일반수용비 210-01	일반수용비 부족분 해소
자체전용 (‘25.11.28.)	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	운영비 -일반수용비 210-01	20	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	여비- 국내여비 220-01	출장여비 부족분 해소
세목변경 (‘25.12.19.)	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	운영비- 일반수용비 210-01	9	(비총액)동해단 기본경비 (7118-286)	운영비- 임차료 210-07	임차료 부족분(8백만원) 해소
					운영비- 유류비 210-08	유류비 부족분(1백만원) 해소