사 업 명
(85) (총액)국립수산과학원 기본경비(R&D) (3618-200)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	11 일반회계	28 해양수산부	국립수산과학원	-	100	103
명칭	농림수산	수산·어촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	3600	3618	200
명칭	수산연구(국립수산과학원)	국립수산과학원 기본경비	(총액)국립수산과학원 기본경비(R&D)
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
ㅇ
□ 사업 담당자
사업명	구분
(총액)국립수산과학원 기본경비 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)명
국립수산과학원
연구기획과
사업시행주체	직접수행

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
(총액)국립수산 과학원 기본경비(R&D)	6,587	3,810	3,810	3,876	3,876	66	1.7

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	3,610	3,757	3,587 (3,587)	166	5	3,810	3,936	3,660 (3,660)	3,771	3,660 (3,660)	269	7	3,876
․(총액)국립수산 과학원 기본경비 (R&D)	3,610	3,757	3,587 (3,587)	166	5	3,810	3,936	3,660 (3,660)	3,771	3,660 (3,660)	269	7	3,876
○ 비목별 분류(합계)	3,610	3,758	3,587 (3,587)	166	5	3,810	3,936	3,662 (3,660)	3,771	3,494 (3,660)	269	7	3,876
․상용임금(110-03)	1,267	1,264	1,185 (1,185)	79	0	1,340	1,305	1,220 (1,220)	1226	1,140 (1,140)	84	1	1,471
․일용임금(110-04)	-	29	24 (24)	5	0	0	46	42 (42)	42	37 (37)	4	0	0
․일반수용비(210-01)	239	289	280 (280)	9	0	301	342	319 (319)	333	310 (310)	23	0	293
․공공요금및제세 (210-02)	120	127	123 (123)	4	0	125	119	103 (103)	115	98 (98)	15	1	125
․피복비(210-03)	83	87	87 (87)	0	0	90	90	90 (90)	90	90 (90)	0	0	40
․급식비(210-04)	190	174	174 (174)	0	0	200	195	184 (184)	195	184 (184)	10	1	200
․특근매식비(210-05)	45	31	24 (24)	6	1	40	41	32 (32)	35	26 (26)	9	0	40
․일·숙직비(210-06)	143	158	155 (155)	3	0	150	153	142 (142)	150	139 (139)	10	1	146
․임차료(210-07)	118	102	101 (101)	1	0	110	101	93 (93)	100	92 (92)	8	0	109
․유류비(210-08)	47	42	39 (39)	3	0	50	53	34 (34)	50	30 (30)	20	0	46
․시설장비유지비 (210-09)	47	47	46 (46)	1	0	50	51	50 (50)	50	49 (49)	1	0	50
․복리후생비(210-12)	461	461	459 (459)	0	2	480	480	479 (479)	480	479 (479)	0	1	480
․관리용역비(210-15)	15	27	27 (27)	0	0	14	12	12 (12)	12	12 (12)	0	0	14
․기타운영비(210-16)	126	115	112 (112)	3	0	125	128	111 (111)	125	108 (108)	17	0	125
․국내여비(220-01)	206	272	261 (261)	11	0	216	296	246 (246)	286	237 (237)	50	0	216
․관서업무추진비(240-02)	39	39	39 (39)	0	0	41	41	39 (39)	41	39 (39)	3	0	50
․직책수행경비(250-02)	216	216	214 (214)	0	2	216	217	216 (216)	217	216 (216)	0	1	214
․고용부담금(320-09)	248	278	237 (237)	41	0	262	266	250 (250)	224	208 (208)	15	1	257

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국립수산과학원 기본경비) 국립수산과학원(소속기관 포함)의 기관운영에 필요한 기본경비 지원

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

- 「해양수산부와 그 소속기관 직제」제2조 제4항(소속기관)

- 「해양수산부와 그 소속기관 직제 시행규칙」제42조(소속기관에 두는 공무원의 정원)

② 추진경위

- 1949. 4 상공부 중앙수산시험장 직제 신설

- 1996. 8 해양수산부 국립수산진흥원

- 2002. 3 국립수산과학원으로 기관 명칭 변경

- 2006. 1 책임운영기관(연구형)으로 지정·운영

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당 없음

- 사업기간 : 1949년 ~ 계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	3,619	3,678	3,610	3,810	3,876

- 기타: 해당 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립수산과학원

- 사업 수혜자 : 전 국민(어업인)

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거: 해당 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

◦ (총액)국립수산과학원 운영경비 :: 3,876백만원

ㆍ 공무직 및 기간제근로자 급여 : 1,471백만원

- 43명 × 31,163천원(2025년) → 43명 × 34,212천원(2026년)

ㆍ 공무직 및 기간제근로자 4대보험 기관부담금 : 257백만원

- 43명 × 6,093천원(2025년) → 43명 × 5,976천원(2026년)

ㆍ 본원 및 소속기관 운영경비 : 1,739백만원

- 16개소 × 108,438천원(2025년) → 16개소 × 108,688천원(2026년)

ㆍ 국립수산과학원 여비 : 216백만원

- 500명 × 216천원 × 2회(2025년) → 500명 × 216천원 × 2회(2026년)

ㆍ 본원 및 소속기관 관서업무추진비 : 50백만원

-  16개소 × 2,563천원(2025년) → 16개소 × 3,125천원(2026년)

ㆍ 본원 및 소속기관 기관장 및 부서장 등 직책수행경비 : 214백만원

-  56명 × 3,863천원(2025년) → 56명 × 3,821천원(2026년)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
3,810 백만원	○ 상용임금(110-03) : 1,340,051천원 가. 공무직 및 기간제근로자 보수(1,340,051천원) ㆍ 공무직 및 기간제근로자 : 2,597,000*43명*12월=1,340,051천원 나. 단수조정 : -1천원 ○ 일반수용비(210-01) : 300,862천원 가. 본원(111,724천원) ㆍ 사무용품 및 사무용기기 소모품 : 1,500,000x4회= 6,000천원 ㆍ 직장교육 강사료 : 500,000x10회=5,000천원 ㆍ 인쇄비 : 6,000,000x4회= 24,000천원 ㆍ 홍보물 등 : 8,000,000x84회=32,000천원 ㆍ 각종 수수료 등 : 5,000,000x4회= 20,000천원 ㆍ 각종행정경비 : 24,724,000원x1개소=24,724천원 나. 소속기관[15개소](189,138천원) ㆍ 사무용품 및 사무용기기 소모품 : 1,000,000x4회x15개소= 60,000천원 ㆍ 직장교육 강사료 : 500,000x4회x15개소=30,000천원 ㆍ 인쇄비: 2,000,000x2회x15개소= 60,000천원 ㆍ 각종 수수료 등 : 1,000,000x2회x15개소= 30,000천원 ㆍ 기타 행정경비 : 9,138,000원=9,138천원 ○ 공공요금 및 제세(210-02) : 125,000천원 가. 본원(66,000천원) ㆍ 공공요금(우편, 전화, 전기요금 등) : 3,500,000x12개월= 42,000천원 ㆍ 제세(자동차세, 각종 보험료) : 2,000,000x12개월=24,000천원 나. 소속기관[15개소](59,000천원) ㆍ 공공요금(우편, 전화, 전기요금 등) : 250,000x12개월x15개소= 45,000천원 ㆍ 제세(자동차세, 각종 보험료) : 100,000x12개월x15개소=18,000천원 다. 단수조정 : -4,000천원 ○ 피복비(210-03) : 90,000천원 가. 청원경찰 근무복 : 200,000원x71명= 14,200천원 나. 방호원 근무복 : 200,000원x9명=1,800천원 다. 선박작업복 및 침구류 :450,000원x167명=75,150천원 라. 단수조정 : -1,150천원 ○ 급식비(210-04) : 200,000천원 가. 본원(주부식비)(125,228천원) ㆍ 탐구3호 : 8,821천원x151일x21명x90%=25,174천원 ㆍ 탐구20호 : 8,821천원x143일x21명x90%=23,841천원 ㆍ 탐구21호 : 8,821천원x136일x21명x90%=22,673천원 ㆍ 탐구22호 : 8,821천원x141일x24명x90%=26,865천원 ㆍ 탐구23호 : 8,821천원x140일x24명x90%=26,675천원 나. 동해수산연구소(주부식비)(6,240천원) ㆍ탐구12호 : 8,821천원x131일x6명x90%=6,240천원 다. 서해수산연구소(주부식비)(22,713천원) ㆍ탐구8호 : 8,821천원x155일x13명x90%=15,997천원 ㆍ탐구2호 : 8,821천원x141일x6명x90%=6,716천원 라. 남해수산연구소(주부식비)(21,547천원) ㆍ탐구7호 : 8,821천원x158일x13명x90%=16,307천원 ㆍ탐구11호 : 8,821천원x165일x4명x90%=5,240천원 마. 남동해수산연구소(주부식비)(12,604천원) ㆍ탐구10호 : 8,821천원x154일x4명x90%=5,557천원 ㆍ탐구17호 : 8,821천원x154일x4명x90%=5,367천원 ㆍ탐구19호 : 8,821천원x172일x3명x90%=4,311천원 바. 단수조정 9,037천원 ○ 특근매식비(210-05) : 40,000천원 가. 본원(25,725천원) ㆍ 시간외특근매식비 : 7,000원x250명x3일x12월x40%= 25,200천원 ㆍ 비상소집 등 : 7,000원x250명x1회x30%= 525천원 나. 소속기관[15개소](14,275천원) ㆍ 시간외특근매식비 : 7,000원x250명x2일x12월x40%= 16,800천원 ㆍ 비상소집 등 : 7,000원x250명x1회x30%= 525천원 다. 단수조정 –3,050천원 ○ 일·숙직비(210-06) : 150,000천원 가. 사무실당직비(본원)(22,210천원) ㆍ 일직 : 50,000원x180일x1일=9,000원 ㆍ 숙직 : 30,000원x252일+50,000x113일=13,210원 나. 선박당직비(123,648천원) ㆍ 본원(일직)(15,800천원) - 탐구3호 : 50,000원x78일x80%=3,120천원 - 탐구20호 : 50,000원x77일x80%=3,080천원 - 탐구21호 : 50,000원x80일x80%=3,200천원 - 탐구22호 : 50,000원x80일x80%=3,200천원 - 탐구23호 : 50,000원x80일x80%=3,200천원 ㆍ본원(숙직)(34,208천원) - 탐구3호 : (30,000천원x150일+50,000원x78일)x80%= 6,720천원 - 탐구20호 : (30,000천원x153일+50,000원x77일)x80%=6,752천원 - 탐구21호 : (30,000천원x150일+50,000원x80일)x80%=6,800천원 - 탐구22호 : (30,000천원x157일+50,000원x80일)x80%=6,968천원 - 탐구23호 : (30,000천원x157일+50,000원x80일)x80%=6,968천원 ㆍ 동해수산연구소(11,160천원) - 일직(탐구12호) : 50,000원x90일x80%=3,600천원 - 숙직(탐구12호) : (30,000천원x165일+50,000원x90일)x80%=7,560천원 ㆍ 서해수산연구소(일직)(6,080천원) - 탐구8호 : 50,000원x74일x80%=2,960원 - 탐구2호 : 50,000원x78일x80%=3,120천원 ㆍ서해수산연구소(숙직)(13,232천원) - 탐구8호 : (30,000천원x141일+50,000원x74일)x80%= 6,344천원 - 탐구2호 : (30,000천원x157일+50,000원x78일)x80%=6,888천원 ㆍ 남해수산연구소(일직)(6,680천원) - 탐구7호 : 50,000원x58일x80%=2,320천원 - 탐구11호 : 50,000원x109일x80%=4,360천원 ㆍ 남해수산연구소(숙직)(13,736천원) - 탐구7호 : (30,000천원x115일+50,000원x58일)x80%=5,080천원 - 탐구11호 : (30,000천원x179일+50,000원x109일)x80%=8,656천원 ㆍ 남동해수산연구소(일직)(6,840천원) - 탐구10·19호 : 50,000원x57일x2척x80%=4,560천원 - 탐구17호 : 50,000원x57일x80%=2,280천원 ㆍ 남동해수산연구소(숙직)(15,912천원) - 탐구·10·19호 :(30,000천원x129일+50,000원x58일)x2척x80%=10,832천원 - 탐구7호 : (30,000천원x115일+50,000원x58일)x80%=5,080천원 다. 단수조정 4,142천원 ○ 임차료(210-07) : 110,000천원 가. 통근버스임차료 : 6,000,000원x12월=72,000천원 나. 업무용차량임차료 : 700,000원x12월x5회=42,000천원 다. 단수조정 : -4,000천원 ○ 유류비(210-08) : 50,000천원 가. 청사 난방비(15,360천원) ㆍ 본원 및 소속기관 : 80,000원x12개월x16개소=15,360천원 나. 업무용차량 유류비(34,560천원) ㆍ 본원 및 소속기관 : 180,000원x12개월x16개소=34,560천원 다. 단수조정 : 80천원 ○ 시설장비유지비(210-09) : 50,000천원 가. 시설장비유지비(전자기기 등)(30,720천원) ㆍ 본원 및 소속기관(15개소) : 160,000x12월x16개소=30,720천원 나. 관용차량 유지관리비(19,200천원) ㆍ 본원 및 소속기관(15개소) : 300,000x4회x16개소=19,200천원 다. 단수조정 : 80천원 ○ 복리후생비(210-12) : 480,000천원 가. 정규직 맟춤형복지비 : 700,000원x584명=408,800천원 나. 청원경찰 맞춤형복지비 : 700,000원x71명=49,700천원 다. 비정규직 맞춤형복지비 : 500,000원x43명=21,500천원 ○ 관리용역비(210-14) : 14,000천원 가. 산업안전보건 비용 : 14,000천원 ○ 기타운영비(210-16) : 125,000천원 가. 과운영비(74,520천원) ㆍ 20인이상 : 270,000원x2과x12월=6,480천원 ㆍ 6인이상 : 180,000원x31과x12월=66,960천원 ㆍ 5인이상 : 90,000원x1과x12월=1,080천원 나. 시험위원수당(연구직, 청원경찰 등)(35,000천원) 다. 비서실 운영(9,360천원) ㆍ 원장실 운영비 : 180,000원x12월=2,160천원 ㆍ 부장실 운영비 : 100,000원x3부x12월=3,600천원 ㆍ 소장실 운영비 : 100,000원x3개소x12월=3,600천원 라. 축조의금 및 격려금(원장) : 50,000원x6회x12월=3,600천원 마. 단수조정 : 2,520천원 ○ 국내여비(220-01) : 215,717천원 가. 본원(129,000천원) ㆍ 직무관련 교육 : 250,000원x300명=75,000천원 ㆍ 업무협의 : 200,000원x300명x3회x30%=54,000천원 나. 소속기관(15개소)(86,000천원) ㆍ 직무관련 교육 : 250,000원x200명=50,000천원 ㆍ 업무협의 : 200,000원x200명x3회x30%=36,000천원 다. 단수조정 : 717천원 ○ 관서업무추진비(240-02) : 41,390천원 가. 본원 및 소속기관 15개소 업무추진비 : 41,390천원 ○ 직무수행경비(250-02) : 216,000천원 가. 1급 기관장 : 1,050,000원x1명x12월=12,600천원 나. 2,3급보조기관(부장) : 900,000원x3명x12월=32,400천원 다. 2,3급기관장(연구소장) : 975,000원x3명x12월=35,100천원 라. 4급기관장 : 400,000원x5명x12월=24,000천원 마. 4급보조기관(과장) : 350,000원x19명x12월=79,800천원 바. 4급복수직 : 150,000원x1명x12월=1,800천원 사. 5급기관장(선장, 중대장 포함) : 150,000원x9명x12월=16,200천원 마. 5급보조기관(과장, 센터장) : 80,000원x7명x12월=6,720천원 바. 6,7급 기관장(선장) : 80,000원x8명x12월=7,680천원 사.단수조정 : -300천원 ○ 고용부담금(320-09) : 261,980천원 가. 공무직 및 기간제근로자 4대보험료 국가부담금 ㆍ(2,597,000원x11.25%)x43명x12월=150,756천원 나. 공무직 및 기간제근로자 퇴직연금 국가부담금 ㆍ(2,597,000원x8.33%)x43명x12월=111,626천원 다. 단수조정 : -402천원	3,810 백만원	○ 상용임금(110-03) : 1,471,151천원 가. 공무직 및 기간제근로자 보수(1,471,151천원) ㆍ 공무직 및 기간제근로자 : 2,713,000*43명*12월=1,399,908천원 나. 단수조정 : 71,243,천원 ○ 일반수용비(210-01) : 293,000천원 가. 본원(104,724천원) ㆍ 사무용품 및 사무용기기 소모품 : 1,500,000x4회= 6,000천원 ㆍ 직장교육 강사료 : 500,000x10회=5,000천원 ㆍ 인쇄비 : 6,000,000x4회= 24,000천원 ㆍ 홍보물 등 : 8,000,000x4회=32,000천원 ㆍ 각종 수수료 등 : 5,000,000x4회= 20,000천원 ㆍ 각종행정경비 : 17,724,000원x1개소=17,724천원 나. 소속기관[15개소](188,276천원) ㆍ 사무용품 및 사무용기기 소모품 : 1,000,000x4회x15개소= 60,000천원 ㆍ 직장교육 강사료 : 500,000x4회x15개소=30,000천원 ㆍ 인쇄비: 2,000,000x2회x15개소= 60,000천원 ㆍ 각종 수수료 등 : 1,000,000x2회x15개소= 30,000천원 ㆍ 기타 행정경비 : 8,279,000원=8,279천원 ○ 공공요금 및 제세(210-02) : 129,283천원 가. 본원(66,000천원) ㆍ 공공요금(우편, 전화, 전기요금 등) : 3,500,000x12개월= 42,000천원 ㆍ 제세(자동차세, 각종 보험료) : 2,000,000x12개월=24,000천원 나. 소속기관[15개소](63,000천원) ㆍ 공공요금(우편, 전화, 전기요금 등) : 250,000x12개월x15개소= 45,000천원 ㆍ 제세(자동차세, 각종 보험료) : 100,000x12개월x15개소=18,000천원 다. 단수조정 : 283,000천원 ○ 피복비(210-03) : 40,134천원 가. 청원경찰 근무복 : 200,000원x71명= 14,200천원 나. 방호원 근무복 : 200,000원x9명=1,800천원 다. 선박작업복 및 침구류 :450,000원x167명=75,150천원 라. 단수조정 : -49,774천원 ○ 급식비(210-04) : 200,000천원 가. 본원(주부식비)(125,228천원) ㆍ 탐구3호 : 8,821천원x151일x21명x90%=25,174천원 ㆍ 탐구20호 : 8,821천원x143일x21명x90%=23,841천원 ㆍ 탐구21호 : 8,821천원x136일x21명x90%=22,673천원 ㆍ 탐구22호 : 8,821천원x141일x24명x90%=26,865천원 ㆍ 탐구23호 : 8,821천원x140일x24명x90%=26,675천원 나. 동해수산연구소(주부식비)(6,240천원) ㆍ탐구12호 : 8,821천원x131일x6명x90%=6,240천원 다. 서해수산연구소(주부식비)(22,713천원) ㆍ탐구8호 : 8,821천원x155일x13명x90%=15,997천원 ㆍ탐구2호 : 8,821천원x141일x6명x90%=6,716천원 라. 남해수산연구소(주부식비)(21,547천원) ㆍ탐구7호 : 8,821천원x158일x13명x90%=16,307천원 ㆍ탐구11호 : 8,821천원x165일x4명x90%=5,240천원 마. 남동해수산연구소(주부식비)(12,604천원) ㆍ탐구10호 : 8,821천원x154일x4명x90%=5,557천원 ㆍ탐구17호 : 8,821천원x154일x4명x90%=5,367천원 ㆍ탐구19호 : 8,821천원x172일x3명x90%=4,311천원 바. 단수조정 9,037천원 ○ 특근매식비(210-05) : 40,000천원 가. 본원(23,868천원) ㆍ 시간외특근매식비 : 9,000원x180명x3일x12월x40%= 23,328천원 ㆍ 비상소집 등 : 9,000원x200명x1회x30%= 540천원 나. 소속기관[15개소](16,092천원) ㆍ 시간외특근매식비 : 9,000원x180명x2일x12월x40%= 15,552천원 ㆍ 비상소집 등 : 9,000원x200명x1회x30%= 540천원 다. 단수조정 –40,000천원 ○ 일·숙직비(210-06) : 145,898천원 가. 사무실당직비(본원)(22,210천원) ㆍ 일직 : 50,000원x180일x1일=9,000원 ㆍ 숙직 : 30,000원x252일+50,000x113일=13,210원 나. 선박당직비(123,688천원) ㆍ 본원(일직)(15,800천원) - 탐구3호 : 50,000원x78일x80%=3,120천원 - 탐구20호 : 50,000원x77일x80%=3,080천원 - 탐구21호 : 50,000원x80일x80%=3,200천원 - 탐구22호 : 50,000원x80일x80%=3,200천원 - 탐구23호 : 50,000원x80일x80%=3,200천원 ㆍ본원(숙직)(34,208천원) - 탐구3호 : (30,000천원x150일+50,000원x78일)x80%= 6,720천원 - 탐구20호 : (30,000천원x153일+50,000원x77일)x80%=6,752천원 - 탐구21호 : (30,000천원x150일+50,000원x80일)x80%=6,800천원 - 탐구22호 : (30,000천원x157일+50,000원x80일)x80%=6,968천원 - 탐구23호 : (30,000천원x157일+50,000원x80일)x80%=6,968천원 ㆍ 동해수산연구소(11,160천원) - 일직(탐구12호) : 50,000원x90일x80%=3,600천원 - 숙직(탐구12호) : (30,000천원x165일+50,000원x90일)x80%=7,560천원 ㆍ 서해수산연구소(일직)(6,080천원) - 탐구8호 : 50,000원x74일x80%=2,960원 - 탐구2호 : 50,000원x78일x80%=3,120천원 ㆍ서해수산연구소(숙직)(13,232천원) - 탐구8호 : (30,000천원x141일+50,000원x74일)x80%= 6,344천원 - 탐구2호 : (30,000천원x157일+50,000원x78일)x80%=6,888천원 ㆍ 남해수산연구소(일직)(6,680천원) - 탐구7호 : 50,000원x58일x80%=2,320천원 - 탐구11호 : 50,000원x109일x80%=4,360천원 ㆍ 남해수산연구소(숙직)(13,736천원) - 탐구7호 : (30,000천원x115일+50,000원x58일)x80%=5,080천원 - 탐구11호 : (30,000천원x179일+50,000원x109일)x80%=8,656천원 ㆍ 남동해수산연구소(일직)(6,840천원) - 탐구10·19호 : 50,000원x57일x2척x80%=4,560천원 - 탐구17호 : 50,000원x57일x80%=2,280천원 ㆍ 남동해수산연구소(숙직)(15,912천원) - 탐구·10·19호 :(30,000천원x129일+50,000원x58일)x2척x80%=10,832천원 - 탐구7호 : (30,000천원x115일+50,000원x58일)x80%=5,080천원 ○ 임차료(210-07) : 109,000천원 가. 통근버스임차료 : 70,000,000원 나. 업무용차량임차료 : 650,000원x12월x5회=39,000천원 ○ 유류비(210-08) : 46,100천원 가. 청사 난방비(15,360천원) ㆍ 본원 및 소속기관 : 80,000원x12개월x16개소=15,360천원 나. 업무용차량 유류비(33,560천원) ㆍ 본원 및 소속기관 : 175,000원x12개월x16개소=33,600천원 다. 단수조정 : 2,860천원 ○ 시설장비유지비(210-09) : 50,000천원 가. 시설장비유지비(전자기기 등)(38,400천원) ㆍ 본원 및 소속기관(15개소) : 200,000x12월x16개소=30,720천원 나. 관용차량 유지관리비(12,160천원) ㆍ 본원 및 소속기관(15개소) : 190,000x4회x16개소=19,200천원 다. 단수조정 : -560천원 ○ 복리후생비(210-12) : 480,000천원 가. 정규직 맟춤형복지비 : 700,000원x584명=408,800천원 나. 청원경찰 맞춤형복지비 : 700,000원x71명=49,700천원 다. 비정규직 맞춤형복지비 : 500,000원x43명=21,500천원 ○ 관리용역비(210-14) : 14,000천원 가. 산업안전보건 비용 : 14,000천원 ○ 기타운영비(210-16) : 125,000천원 가. 과운영비(74,520천원) ㆍ 20인이상 : 270,000원x2과x12월=6,480천원 ㆍ 6인이상 : 180,000원x31과x12월=66,960천원 ㆍ 5인이상 : 90,000원x1과x12월=1,080천원 나. 시험위원수당(연구직, 청원경찰 등)(41,000천원) 다. 비서실 운영(9,360천원) ㆍ 원장실 운영비 : 180,000원x12월=2,160천원 ㆍ 부장실 운영비 : 100,000원x3부x12월=3,600천원 ㆍ 소장실 운영비 : 100,000원x3개소x12월=3,600천원 라. 축조의금 및 격려금(원장) : 50,000원x6회x12월=3,000천원 마. 단수조정 : 2,880천원 ○ 국내여비(220-01) : 215,717천원 가. 본원(129,000천원) ㆍ 직무관련 교육 : 250,000원x300명=75,000천원 ㆍ 업무협의 : 200,000원x300명x3회x30%=54,000천원 나. 소속기관(15개소)(86,000천원) ㆍ 직무관련 교육 : 250,000원x200명=50,000천원 ㆍ 업무협의 : 200,000원x200명x3회x30%=36,000천원 다. 단수조정 : 717천원 ○ 관서업무추진비(240-02) : 50,000천원 가. 본원 및 소속기관 15개소 업무추진비 : 50,000천원 ○ 직무수행경비(250-02) : 214,000천원 가. 1급 기관장 : 1,050,000원x1명x12월=12,600천원 나. 2,3급보조기관(부장) : 900,000원x3명x12월=32,400천원 다. 2,3급기관장(연구소장) : 975,000원x3명x12월=35,100천원 라. 4급기관장 : 400,000원x5명x12월=24,000천원 마. 4급보조기관(과장) : 350,000원x19명x12월=79,800천원 바. 4급복수직 : 150,000원x1명x12월=1,800천원 사. 5급기관장(선장, 중대장 포함) : 150,000원x9명x12월=16,200천원 마. 5급보조기관(과장, 센터장) : 80,000원x7명x12월=6,720천원 바. 6,7급 기관장(선장) : 80,000원x8명x12월=7,680천원 사.단수조정 : -2,300천원 ○ 고용부담금(320-09) : 257,000천원 가. 공무직 및 기간제근로자 4대보험료 국가부담금 ㆍ(2,597,000원x11.25%)x43명x12월=150,756천원 나. 공무직 및 기간제근로자 퇴직연금 국가부담금 ㆍ(2,597,000원x8.33%)x43명x12월=111,626천원 다. 단수조정 : -5,382천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도: 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적: 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과: 수산과학연구에 필요한 행정경비를 적기 지원함으로써 수산업의 경쟁력 강화 및 안전한 수산물 생산에 기여

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지: 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역: 해당없음

7) 사업 집행절차

예산편성 → 세출예산 배정계획서에 의한 예산배정 → 집행(지출관)

8) 각종 평가: 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	3,619	-	3,619	141	-	-	3,760	3,542	97.9	94.2	111	107
2023	3,678	-	3,678	110	80	-	3,868	3,671	99.8	94.9	152	45
2024	3,610	-	3,610	152	△5	-	3,757	3,587	99.3	95.5	166	5
2025	3,810	-	3,810	166	△2	-	3,976	2,416	63.4	60.8	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역: 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 이월(△111백만원) : 정원미달 운영에 따른 상용임금 등 이월 - 불용(107백만원) : 집행 잔액
2023	- 이월(△152백만원) : 정원미달 운영에 따른 상용임금 등 이월 - 불용(45백만원) : 집행 잔액 - 전용(80백만원) : 청년인턴 임금 부족에 따른 자체 전용
2024	- 전용(△5백만원) : 공익요원경비 부족에 따른 자체 전용
2025	- 전용(△2백만원) : 공익요원경비 부족에 따른 자체 전용 - 전용(1백만원) : 직책수행경비 부족에 따른 자체 전용 - 전용(70백만원) : 국내 여비 부족에 따른 자체 전용

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (‘25.9.17.)	(총액)국립수산과학원 기본경비 (3618-200)	110-03	1.6	(총액)국립수산과학원 공익요원경비 (3618-201)	110-03	-공익요원경비 상용임금이 부족하여 국립수산과학원 공익요원경비 상용임금으로 전용
전용 (‘25.10.15.)	(총액)국립수산과학원 기본경비 (3618-200)	110-03	70	(총액)국립수산과학원 기본경비 (3618-200)	220-01	-기본경비 국내여비가 부족하여 기본경비 상용임금에서 전용
전용 (‘25.10.15.)	(총액)국립수산과학원 기본경비 (3618-200)	110-03	1	(총액)국립수산과학원 기본경비 (3618-200)	250-02	-기본경비 직책수행경비가 부족하여 기본경비 상용임금에서 전용