사 업 명
(9) 종합사업관리 (1032-304)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	행정중심복합도시건설특별회계	행정중심복합도시건설청	시설사업국		140	142
명칭	국토및지역개발	지역및도시
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1000	1032	304
명칭	행정중심복합도시건설 운영	행정중심복합도시건설 지원	종합사업관리
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
	소관부처	실·국·과(팀)명
사업시행주체	기관명
종합사업 관리	소관부처	시설사업국
사업관리총괄과
사업시행주체	행정중심복합도시건설청

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경*(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
종합사업관리	1,300	2,438	2,438	2,487	2,487	49	2.0

* 추경: 추경증감액을 포함한 최종 예산액을 기재

□ 기능별(내역사업별) 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액
○ 기능별 분류(합계)	1,318	1,318	1,300	-	18	2,438	2,438	2,390	-	48	2,487
․종합사업관리	1,318	1,318	1,300	-	18	2,438	2,438	2,390	-	48	2,487

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (종합사업관리) 행복도시 건설사업의 공정현황 및 사업비 집행 관리, 공정부진·일정지연 우려 사업의 원인 분석 및 만회대책 마련, 개별사업 간 간섭사항 조정 등을 통해 행복도시 건설사업을 성공적으로 수행

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

- ｢행복도시법｣제39조(건설청장의 업무) 건설청장은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

12. 행정중심복합도시건설사업의 총괄·조정

② 추진경위

- 사업관리 추진방향·절차 및 예산되는 문제점에 대한 대응 등 사업관리 전략 수립을 위해 학술용역 시행(‘06.4~’07.4)

- 행복도시 건설사업의 공정현황 및 사업비 집행 관리, 공정부진·일정지연 우려 사업의 원인 분석 및 만회대책 마련, 개별사업 간 간섭사항 조정하는 종합사업관리 기술지원 용역(1~18차, ‘07.6~현재) 시행

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음

- 사업기간 : 2008년~계속

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	1,882	1,882	1,318	2,438	2,487

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 행정중심복합도시건설청

- 사업 수혜자 : 도시건설 참여기관 및 국민

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 종합사업관리

: (2025 본예산) 2,438백만원 → (2026 예산) 2,487백만원, 49백만원 증액

- (요구) 국회의사당 및 대통령 세종집무실, 스마트시티 조성 등 대규모 핵심추진 사업을 체계적으로 사업관리하기 위해 2,487백만원 요구

- (산출) 종합사업관리 기술지원 용역 소요액 1,626백만원

종합사업관리시스템 고도화 용역 소요액 500백만원

종합사업관리시스템유지관리용역 소요액 361백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
2,438 백만원	○ 일반연구비(260-01) [종합사업관리 기술지원] <본예산> 1,586,000천원 ㆍ 직접인건비 594,000천원 : 기술자 9인 ㆍ 제경비 등 : 840,000천원 ㆍ 엔지니어링 손해배상공제료 : 8,000천원 ㆍ 부가가치세 : 144,000천원 * 엔지니어링 업체 및 소프트웨어기술자 임금실태 조사결과 적용 ** 엔지니어링사업 대가의 기준 적용 [종합사업관리시스템 고도화] <본예산> 500,000천원 ㆍ 직접인건비 231,000천원 : 기술자 6인 ㆍ 제경비 등 : 217,000천원 ㆍ 부가가치세 : 45,000천원 ㆍ 조달수수료 : 7,000천원 * 엔지니어링 업체 및 소프트웨어기술자 임금실태 조사결과 적용 ** 엔지니어링사업 대가의 기준 적용 ○ 관리용역비(210-15) [종합사업관리 시스템 유지관리 용역] <본예산> 352,000천원 ㆍ 직접인건비 163,000천원 : 기술자 2인 ㆍ 제경비 등 : 152,000천원 ㆍ 부가가치세 : 32,000천원 ㆍ 조달수수료 : 5,000천원 * 엔지니어링 업체 및 소프트웨어기술자 임금실태 조사결과 적용 ** 엔지니어링사업 대가의 기준 적용	2,487 백만원	○ 일반연구비(260-01) [종합사업관리 기술지원] <본예산> 1,626,000천원 ㆍ 직접인건비 616,000천원 : 기술자 9인 ㆍ 제경비 등 : 854,000천원 ㆍ 엔지니어링 손해배상공제료 : 8,000천원 ㆍ 부가가치세 : 148,000천원 * 엔지니어링 업체 및 소프트웨어기술자 임금실태 조사결과 적용 ** 엔지니어링사업 대가의 기준 적용 [종합사업관리시스템 고도화] <본예산> 500,000천원 ㆍ 직접인건비 231,000천원 : 기술자 6인 ㆍ 제경비 등 : 217,000천원 ㆍ 부가가치세 : 45,000천원 ㆍ 조달수수료 : 7,000천원 * 엔지니어링 업체 및 소프트웨어기술자 임금실태 조사결과 적용 ** 엔지니어링사업 대가의 기준 적용 ○ 관리용역비(210-15) [종합사업관리 시스템 유지관리 용역] <본예산> 361,000천원 ㆍ 직접인건비 182,000천원 : 기술자 2인 ㆍ 제경비 등 : 141,000천원 ㆍ 부가가치세 : 33,000천원 ㆍ 조달수수료 : 5,000천원 * 엔지니어링 업체 및 소프트웨어기술자 임금실태 조사결과 적용 ** 엔지니어링사업 대가의 기준 적용

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
종합공정률 (단위: %)	목표	-	-	-	신규	61.5	‘24년 실적을 기준으로 최근 3개년 평균 상승률 반영	(개발완료면적 / 개발계획면적) X 100(%)	자체자료
	실적	-	-	-	-	-
	달성도	-	-	-	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	종합사업관리 조정회의 10회 개최 및 간섭사항 17건 조정
2023	종합사업관리 조정회의 9회 개최 및 간섭사항 15건 조정
2024	종합사업관리 조정회의 9회 개최 및 간섭사항 25건 조정
2025	종합사업관리 조정회의 9회 개최 및 간섭사항 16건 조정

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 종합사업관리 조정회의 개최를 통한 간섭사항 조정으로 대통령 세종집무실 및 국회세종의사당, 국립박물관단지 등의 효율적 구축에 따른 정부 예산 절감 등의 효과 기대

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 정보 : 해당없음

7) 사업 집행절차

계획수립	➡	수행범위 설정	➡	총괄사업관리	➡	통제 및 조정	➡	완료

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	1,882	-	1,882	1,882	1,751	93.0	-	131
2023	1,882	-	1,882	1,882	1,849	98.2	-	33
2024	1,318	-	1,318	1,318	1,300	98.6	-	18
2025	2,438	-	2,438	2,438	2,390	98.0	-	48

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요사항

2022	- 불용 : 131백만원(낙찰차액 98백만원 및 설계변경 33백만원)
2023	- 불용 : 36백만원(낙찰차액)
2024	- 불용 : 18백만원(낙찰차액)
2025	- 전용 : 27백만원(법령에 따라 소프트웨어 직접구매를 위한 예산 비목 조정) - 불용 : 48백만원(낙찰차액 11백만원, 조달수수료, 사무실 임대료 둥 집행잔액 37백만원)

□ 2025년 이․전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이․전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드
전용 (‘25.3.7.)	종합사업관리 (1032-304)	일반연구비(260-01)	27	종합사업관리 (1032-304)	자산취득비(430-01)	상용 소프트웨어 자산취득 분리 발주 예산